| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 32.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 170.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner Xerox Phaser 3200 MFP pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 194.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 232.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 30.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada npo Spítio Manguape, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 42.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 93.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 458.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 173.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 67.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 148.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 338.42 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 119.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 133.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 119.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 91.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 126.00 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 112.00 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 84.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 98.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 112.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 105.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 91.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 105.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 105.00 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 140.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 119.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 56.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 140.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 119.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúide de Montadas, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 873.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 700.91 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha ne 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 20.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FMS/ATB - Fundo Municipal de Saúde/Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 34.00 | 00007628399452 | Reginaldo Avelino Gomes | Pagamento de um auxílio financeiro para passagens - Campina Grande/PB à João Pessoa/PB, ida e volta, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 270.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genu¡no | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Paquimetria e Campo Visual. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 381.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 899.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 486.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 111.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 203.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 64.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 350.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 189.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da bomba d'água da cisterna localizada na Prefeitura Municipal, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 1256.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 300.00 | 00021914524420 | ANTAMBERGO DE ABREU MOREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manuntenção das estradas que dá acesso a cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores deste Município, durante o mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2011 | 90.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento provniente dos seus servios prestados como auxiliar de serviços duraante a preparação, no dia 17 de dezembro de 2010 e a realização do II Natal das Crianças do Programa Bolsa Família, no dia 20 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2011 | 120.00 | 00003945088402 | Mari‚ Paulo Figueiredo | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2011 | 1000.00 | 00001602968462 | Juliana Soares Ginuino | Pagamento de um auxílio financeiro para retirada de uma Hérnia Inguinal bilateral esquerda, no seu filho menor Mikhail Ginuino Bento, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2011 | 80.00 | 00011211458415 | ROBERTO RIBEIRO SALES | Pagamento proveniente ao custeio de combustivel para locomoção do mesmo da cidade de Campina Grande - PB para a cidade de Montadas - PB, para a realização do curso de Instalador Eletrico - residencial I, promovido pelo SENAE, pelo CRAS (centro de Referencia de Assistencia Social e pela Prefeitura Municipal de Montadas, no periodo de 13 de dezembro de 2010 a 07 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2011 | 564.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de141 (cento e quarenta e uma) fotografias 30x18cm, durante a III SEMANA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, do dia 22 de dezembro de 2010 ao dia 09 de dezembro de 2010, na comunidade montadense, e durante a I AMOSTRA MUNICIPAL: Assistencia social mostra o que faz, no dia 10 de dezembro de 2010, no Ginásio poliesportivo o Verissâo, no municipio de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2011 | 192.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 48 (quarenta e oito) fotografias 30x18cm, durante a confraternização de Natal do Grupo de Idosos Alegria assitidos pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Montadas, na area de laser do Colegio Santa Rita no Municipio de Areia-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2011 | 240.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados , no fornecimento de 60 (sessenta) fotografias, medindo 30x18cm, sendo cada fotografia ao valor de R$ 4,00 (quatro reais), durante o II NATAL DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, no dia 20 de dezembrode 2010, no ginásio poliesportivo O VERISSÃO, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2011 | 143.00 | 00097697796449 | Maria Lúcia da Silva Ginu | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 13 (treze peças de roupas), as quais foram confeccionadas para a apresentação da dança de Natal do Grupo de Idosos ALEGREIA do CRAS - Centro de referencia de Assistencia Social, no encerramento durante a I AMOSTRA MUNICIPAL: Assistência Social Mostra o que Faz, no dia 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2011 | 7.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2011 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribu´~idos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 06/01/2011 | 500.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) urnas funerárias para sepultamento de pessoas carentes residentes neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 06/01/2011 | 60.00 | 00003328844490 | Maria Elizabete da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 06/01/2011 | 300.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/01/2011 | 573.45 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para reuniões da equipe que compõe o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2011 | 820.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo Ltda. | Pagamento do evento de confraternização do Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/01/2011 | 605.78 | 37172095000130 | Náutico Praia hotel Ltda. | Pagamento da hospedagem da Secretária de Assistência Social Poliana de Araújo Souza, no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2010, para participar do Encontro Regional do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/01/2011 | 1767.04 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel ofício, caneta, borracha, lápis, grampeador, grampos, arquivos, durex, envelopes, etc) para as atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 06/01/2011 | 312.39 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de bolos para lanches, durante reuniões, da equipe que compõe o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2011 | 112.15 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (extrato de tomate, ovos, margarina, salsicha, trigo, refrigerante, guardanapo, biscoito e caldo knor) para as confraternizações das Escolas Municipais Genuino de Brito, Helena José Porto e Maria das Neves Pereira de Araújo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 06/01/2011 | 154.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de prosutois diversos (açúcar, óleo, sal, água mineral, copos descartáveis, milho de pipoca) para as Comemorações do dia das crianças realizado pela Secretaria Mjunicipal de Educação e CDultura de Montadas, com os alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 06/01/2011 | 81.60 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, copos descartáveis, filtro de café, SBP, guardanapo, álcool, café e açúcar) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/01/2011 | 185.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bolo, sanduiche, pão p/salsicha, queijo, refrigerante e biscoito) para reuniões realizadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, com os professores da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 06/01/2011 | 5.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de te4rifas de serviços bancários sobre a reativação de fornecimento de cheques da nossa conta corrente nº 5.963-3 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2011 | 1070.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças e revisão geral do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 07/01/2011 | 805.07 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 07/01/2011 | 227.27 | 00008638802404 | Antonio Veríssimo de Souza Filho | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 06 de janeiro de 2011, para tratar de assuntos do interesse desta Prefeitura junto a Agência do Banco do Brasil S/A e ainda, fazer compras no comércio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 07/01/2011 | 300.00 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimentos médicos - vacinação de seu filho menor - Lucas Ramos Gonçalves, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 700.00 | 00020312288468 | Maria José Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico - retirada de um tumor maligno, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 903.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2011 | 273.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2011 | 373.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de dezembro de 2010, para panhar autorização para realização de ressonância nuclear magnética na paciente Bianca Silva Souto Félix, solicitar procedimento de arteriografia aorta e MIE dqa Srª Auta Guimarães da Silva e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de dezembro de 2010, para encaminhar produção realizada no Laboratório Municipal de Análises Clínicas e Laboratório de próteses dentárias na unidade setorial de processamento de dados daSecretaria Estadual de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 300.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na ciodade de João Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2010, para participar do II Seminário Estadual da Saúde do Idoso, realizada no Hotel Ouro Branco e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de dezembro de 2010, para encaminhar o Plano do programa Saúde na Escola para análise e solicitar a inclusão do Município de Montadas no programa e tratar de outros assuntos do interessedeste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 480.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de ágau potável no Veículo Caminhão Mercedes Bens de placa KGL 1958, de sua propriedade, para as Unidades Basicas de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, ambas localizadas na Rua São José, nesta cidade, totalizando 04 (quatro carradas), ao valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2011 | 3116.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2011 | 6526.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2011 | 890.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 200.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da rede de esgoto das Ruas Inacio Porto, Antonio Veríssimo de Souza, Severina de Araújo Souza, Maria José da Silva e João da Costa Brasil. Referente ao período de 14 a 17, 20 a 24 e 21 de dezembro de 2010. Totalizando 10 (dez) diarias, ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 650.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto do tanque pipa para abastecimento de água potavél no veículo Caminhão Mercedes Bens de Placa LWQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos dias 01 a 04, 06 a 11, 13 a 18, 20 a 24, 27 a 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 910.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos agricultores, deste município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 300.00 | 00021914524420 | ANTAMBERGO DE ABREU MOREIRA | Pagamento provenienete dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Durante o mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 600.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manutenção da rede de esgotos das ruas Inácio Porto, antonioo Veríssimo de Souza, pilar da Conceição, Maria josé da Silva e joão da Costa Brasil, no período de 11 a 13, 15 a 20, 22 a 27 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 340.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Trabalhador Braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste Município, no período de 13 a 17, 20, 23, 24, 27 a 31 de dezembro de 2010, 01, 03, 05, e 10 de janeiro de 2011, totalizando 17 (dezessete) diárias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. No período de 09 de dezembro de 2010 a 08 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 510.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º Salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 510.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 255.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 340.00 | 00008550698482 | José de Arimatéia Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Trabalhador Braçal, fazendo a limpeza do tanque do governo no Sítio Montadas, neste município, no periódo de 13 a 17, 20, 23, 24, 27 a 31 de dezembro de 2010, e 01, 03, 05, 10 de janeiro de 2011, totalizando 17 (dezessete) diárias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 260.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Trabalhador Braçal, fazendo a lipenza no Tanque do governo no Sítio Montadas, neste Município, nos dias 13 a 18, 20 a 22, 27 a 30 de dezembro de 2010, totalizando 13 (treze) diárias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 13000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 3ª (terceira) parcela dos shows artísticos que foram realizados no dia 14 de outubro de 2010, em comemoração ao 47º aniversário de emancipação Política desta cidade, com as bandas Cheiro de Menina e Vicente Nery, Gilson Mania e Pagodiá e Forrosão Pele Morena, realizados em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 156.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção no cemitério publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 60.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) mangueira para a cisterna publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 220.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) lâmpadas 160W para a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 1101.90 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção em casas populares de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2011 | 5062.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção em casas populares de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2011 | 542.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cerâmica, cola-piso, rejunto, tinta, rolo, pincel) para manutenção no prédio da Defensoria Pública, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2011 | 2914.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2011 | 510.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao 13º salário competencia 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Inácio Fernande da Silva, antonio Veríssimo de Souza, Pilar da Conceição, Odilon Liberato da silva, Helio Divalcir Gomes, Consolação, inácio Porto, Ginuíno de Brito, José Cirino da Silva, Maria josé da Silva e nas extenções das redes na Rua Renovato Gonçalves de Lima, Manoel Jacinto da Silva e José Roberto Freire. Referente aos dias 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, referente ao mês de janeiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 3587.47 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária e juros da contribuição previdenciária parte patronal e do segurado, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2011 | 298.79 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de janeiro de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 323.09 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços presatdos no fornecimento de Reconhecimento de firmas, autenticações de documentos da Prefeitura, procurações e Certidões de Nascimento (2ª via) de documentos de terceiros, (pessoas) carentes do município de Montadas - PB, no perío de 30 de novembro de 2010 a 05 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2011 | 1655.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 200.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal Total" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2011 | 4377.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2011 | 6739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 1080.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de ágau potável no Veículo Caminhão Mercedes Bens de placa KGL 1958, de sua propriedade, para as Escolas Municipais: Maria Vital, irmão Veríssimo, Irineu josé de maria e Maria da s Neves Araújo, ambas localizada na zona rural do municipio de montadas - PB, totalizando 09 (nove carradas), ao valo0r de R$ 120,00 (cento e vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 281.03 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de ensino Infantil helena José Porto, localizada na Rua: joão Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionáriaSr. Luciana Alves Porto, que esteve de licença médica. Referente ao período de 26 de novembro a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 510.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 600.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potável, no veículo Caminhão Tanque Mercedes Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de sua propriedade, para as escolas Municipais: Genuino de Brito, Manoel Sebastião do Nascimento e Helena José Porto, neste Municiípio, totalizando 05 (cinco) carradas, no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 510.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente ao período de de 11 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2011 | 7066.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 11 novembro a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/01/2011 | 425.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente a 10/12 (dez doze avos) do 13º salário competencia 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/01/2011 | 340.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, referente a 08/12 (oito doze avos) do 13º salário de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/01/2011 | 170.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica no período de 13 a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/01/2011 | 27.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 09 (nove) garrafões de água mineral para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2011 | 4221.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/01/2011 | 637.50 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no período 01 à 28 de dezembro de 2010, na inclusão de dados dos servidores no sistema de geração da folha de pagamento, no sistema de empenhos e pagamentos, e agilizando outros assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/01/2011 | 2278.00 | 09930165006682 | Credimoveis Novolar Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Notebook Buster 14.1", para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/01/2011 | 224.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/01/2011 | 375.00 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na realização de horas extras trabalhadas nos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro preparando a folha de pagamento e a contabilidade. Agilizar os trabalhos burocráticos de conclusão de Balancetes. Totalizando 30 horas (trinta horas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2011 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2011 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2011 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2011 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Refereente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2011 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2011 | 476.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2011 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2011 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2011 | 592.50 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2011 | 510.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2011 | 510.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2011 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2011 | 510.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao 13º salário competencia de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Refereente ao 13º salário de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2011 | 510.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2011 | 510.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2011 | 510.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2011 | 510.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2011 | 466.67 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2011 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2011 | 126.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como moto-taxi, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do município de Montadas durante o mês de dezembro de 2010, realizando (vinte e uma viagens), ao preço unitário de R$ 6,00 (seis Reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2011 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2011 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2011 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2011 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2011 | 280.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto da bomba d'água (valvula injetora, luvas gaw) do poço artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2011 | 391.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2011 | 510.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2011 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2011 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13º salário de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2011 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2011 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2011 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2011 | 170.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2011 | 791.67 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2011 | 510.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao13º salário cometência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2011 | 510.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13º Salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2011 | 510.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2011 | 510.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2011 | 510.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2011 | 510.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2011 | 510.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2011 | 510.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2011 | 510.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2011 | 362.00 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para a Limpeza Pública desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2011 | 793.50 | 05368938000182 | Comercial Nossa Senhora do Livramento Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção em casas populares de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2011 | 510.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/01/2011 | 297.50 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, Ginásio O VERÍSSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta Cidade, referente ao 13º Salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/01/2011 | 510.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao 13º Salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2011 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao 13º salário compatencia 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/01/2011 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao 13º salário competencia 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/01/2011 | 200.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviçso prestados de mão-de-obra, como ajudante de pedreiro, fazendo o concerto do calçamento das ruas José Cirino da Silva, josé Veríssimo de Souza, Manoel Cirino Lira e São josé, no período de 29, 30 novembro, 01, 04, 06 a 09 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/01/2011 | 300.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a manuitenção da rede de esgotos das ruas Inácio Porto, antonioo Veríssimo de Souza, pilar da Conceição, Maria josé da Silva e joão da Costa Brasil, no período de 11 a 13, 15 a 20, 22 a 27 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 11/01/2011 | 420.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as arvores das ruas desta cidade, referente aos dias 13, 14, 22, 23, 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2010, 03 a 07 e 10 de janeiro de 2011, totalizando 14 (quatorze) diárias, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 11/01/2011 | 510.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao 13º salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2011 | 651.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Marizangela José de Maria, área 01 - Zona Urbana, microárea 10, que se encontra de licença maternidade, referente ao mêsde dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/01/2011 | 2810.29 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de gozo de férias, referente ao mês de dezembro ode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/01/2011 | 170.00 | 00006736490405 | ALEXSSANDRA PEREIRA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Ubnidade b´´asica de Saúde Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São josé, 371, onde são realizados procedimentos médicos e de enfermagem em atendimento ao público da zona rural, deste município, atráves da Estrategia saúde da Família, referente ao período de 22 a 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/01/2011 | 510.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/01/2011 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/01/2011 | 297.98 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, na realização de horas extras durante o mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/01/2011 | 674.47 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/01/2011 | 651.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/01/2011 | 510.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao 13º salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/01/2011 | 651.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Ana Maria da Silva Melo, área 02 - Zona rural, micro área 08, que esncontra-se de licença maternidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/01/2011 | 270.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de sua motociclete de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos de vigilância em saúde executados pelo agente Renê Antonio de Souza na zona rural e urbana, deste Município, referente aos dias 09, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/01/2011 | 450.00 | 00001287955495 | IRENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia, substituindo o funcionário José Ramalho Gonçalves que encontra-se de férias, referente ao período de 01 a 18 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/01/2011 | 510.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/01/2011 | 98.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/01/2011 | 98.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/01/2011 | 154.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/01/2011 | 112.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/01/2011 | 147.00 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de licença Gestante, referenteao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/01/2011 | 154.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/01/2011 | 35.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2011 | 792.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básicas (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/01/2011 | 767.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básicas (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0000275 | 11/01/2011 | 11813.26 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribu´~idos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/01/2011 | 137.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descartáveis, açúcar, café, filtros de papel e garrafões de água mineral) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, desteMunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/01/2011 | 642.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, álcool perfumado, bom ar, buchas, desinfetantes, detergente, inseticida, lã de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, varal, vidrex) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2011 | 532.00 | 09930165006682 | Credimoveis Novolar Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Ventilador Loren. e 01 (um) Gelagua Esmaltec para o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2011 | 602.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao Pagamento proveniente de horas extras, no período de 10 a 29 de dezembro de 2010, fazendo atendimento aos carentes beneficiados com o Programa Bolsa Família do Governo Federal, para cadastrar, transferir e atualizar dados das famílias do município no sistema de gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/01/2011 | 90.00 | 00010366718444 | Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para passagens de ônibus- Campina Grande/PB à Arapiraca/AL, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/01/2011 | 90.00 | 00008756815492 | José Antonio da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para passagens de ônibus- Campina Grande/PB à Arapiraca/AL, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/01/2011 | 300.00 | 00051230518720 | Rita Marques Alves | Pagamento de um auxílio financeiro para passagens de ônibus- Campina Grande/PB à Araguaina/TO, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de São Bento/PB, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2011, para participar do 5º (quinto) Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/01/2011 | 100.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de São Bento/PB, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2011, para participar do 5º (quinto) Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/01/2011 | 100.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de São Bento/PB, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2011, para participar do 5º (quinto) Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/01/2011 | 100.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de São Bento/PB, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2011, para participar do 5º (quinto) Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/01/2011 | 100.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de São Bento/PB, nos dias 14 e 15 de janeiro de 2011, para participar do 5º (quinto) Encontro Estadual de Conselheiros Tutelares do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 12/01/2011 | 150.00 | 00006238062401 | Mariseuda Gesuino de Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para prótese dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/01/2011 | 450.00 | 00088618277487 | Maria Leonidas de Alcantara | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de uma porta de madeira, para entrada do prédio da Associação de Produtores Rurais do Sítio Carga D'água. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2011 | 132.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 33 (trinta e três) meias-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/01/2011 | 123.55 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para reuniões da equipe que compõe o Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/01/2011 | 100.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande-PB, no dia 09 de dezembro de 2010, para participar de um encontro de avaliação e confraternização dos Educadores em Saúde "IEC", promovida pela 3ª Gerência Regional de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000282 | 12/01/2011 | 3998.16 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.561,78L (um mil, quinhentos e sessentra e um vírgula setenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000283 | 12/01/2011 | 3374.46 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.318,15L (um mil, trezentos e dezoito vírgula quinze litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000284 | 12/01/2011 | 3446.04 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.346,11 (um mil, trezentos e quarenta e seis vírgula onze litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/01/2011 | 510.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José, nesta cidade, através da estratégia Saúde da Família, referente ao 13º salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/01/2011 | 297.50 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, substituindo o funcionário Ramalho José Gonçalves, refrente a 07/12 (sete doze avos) do 13º salário competencia 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 12/01/2011 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/01/2011 | 170.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, referente a 04/12 do 13º salário competência 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/01/2011 | 510.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2011 | 510.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de horas extras trabalhadas como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao período de 09 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2011 | 510.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, substituindo o funcionário Sr. josafa Pedro dos Santos, que encontra-se de licençaprêmio. Referente ao período de 03 de dezembro de 2010 a 02 de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2011 | 232.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na instalação do Estator Vaps 0130AHP-45, Relé 058, jogo de Carvão BX94, Rolamento 4853, no trator 160, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2011 | 400.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviçso prestados de mão-de-obra, como pedreiro, fazendo o concerto do calçamento das ruas José Cirino da Silva, josé Veríssimo de Souza, Manoel Cirino Lira e São josé, no período de 29, 30 novembro, 01, 04, 06 a 09 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2011 | 340.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente a 08/12 do 13º salário competência de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2011 | 280.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obras na montagem e desmontagem dos Toldos pertencente a prefeitura Municipal de montadas nas Comemorações Natalinas do ano de 2010, neste Município, referente aos dias 17 a 20, 24, 27 e 30 de dezembro de 2010, e 01 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2011 | 674.47 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Motorista, referente ao período de 23 de novembro a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como eletriciscta, fazendo a instalação externa no Sítio Mares Preto, para atender o Sr José de Arimatéia de Oliveira. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000318 | 12/01/2011 | 7097.27 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.496,19L (três mil quatrocentos e noventa e seis vírgula dezenove litros) de óleo diesel para os veículos Mercedesz Benz 710 placa JOZ 6979, Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 e os tratores 50X, 65X e 265, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 12/01/2011 | 709.56 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para a frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/01/2011 | 510.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2011 | 175.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem dos Toldos pertencentes a Prefeitura Municipal de montadas, nas comemorações nataloinas de 2010, referente aos dias 04, 06, 17, 20 e 24 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/01/2011 | 43.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, referente ao mês de janeiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/01/2011 | 650.00 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas no paríodo de 10 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, na inclusão de dados dos funcionários no sistema de geração da folha de pagamento de funcionários e da SEFIP, e agilisando outros assuntos de interesse, desta prefeitura, totalizando 52:00 hrs (cinquenta e duas horas extras), ao valor de R$ 12,50 (doze reais e cinquenta centavos), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/01/2011 | 650.53 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de horas extras, agilizando a relação de pessoas carentes atendidas no ano de 2010, e outros assuntos de interesse desta Prefeitura, referente ao período de 13 de dezembro de 2010 a 11 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/01/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de novembro a 20 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000288 | 12/01/2011 | 3376.26 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.318,85L (um mil, trezentos e dezoito vírgula oitenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 12/01/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de outubro a 20 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/01/2011 | 30.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico, na manutenção da instalação do veículo Microônibus 02 de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/01/2011 | 225.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seues serviços prestados como mecânico instalação de um relé 223 no veículo Microônibus de placa MOF 4778, pertencente a prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/01/2011 | 185.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico na troca de um relé 041 no veículo ônibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000289 | 12/01/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3494, MOO 0194, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/01/2011 | 510.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao 13º salário competencia de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/01/2011 | 318.50 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao período de 06 a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/01/2011 | 510.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/01/2011 | 224.82 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2 substituindo a funcionária Maria do Socorro Santos Nascimento que encontra-se de licença prêmio, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao período de 13 a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/01/2011 | 464.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 116 (cento e dezesseis) fotografias, medindo 18 cm x 13 cm, registrando a confraternização do Programa Brasil alfabetizado de 2010, na colação de Grau do Ensino Fundamnetal II da escola Erasmo de araújo Souza, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/01/2011 | 384.40 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período de 04 a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/01/2011 | 220.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no sítio Lagoa do Açude, neste município, para o ponto do ônibus escolar daPrefeitura Municipal que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, referente a 36 (quarenta) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/01/2011 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no sítio Lagoa do Açude, neste município, para o ponto do ônibus escolar daPrefeitura Municipal que transporta estudantes para cidade de Campina Grande, referente a 40 (quarenta) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 12/01/2011 | 510.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de dezembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/01/2011 | 525.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimetno de 05 (cinco) toner preto, 03 (três) recargas e 02 (dois) chips para impressoras Lexmark E-120, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/01/2011 | 153.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, referente ao período de 14 a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/01/2011 | 280.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na filmagem e gravação de 40 9quatro) DVDs, durante a cerimonia de formatura dos alunos da 8ª Serie do Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/01/2011 | 250.00 | 41213075000138 | Josefa Pereira de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) conjuntos de camisas e shortes, para no time de futebal de campo infantil da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/01/2011 | 412.62 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/01/2011 | 286.51 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de novembro a 18 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/01/2011 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/01/2011 | 862.50 | 10288557000123 | Metalúrgica Bom Jesus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) protetor de mola para o Trator Fiatallis pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/01/2011 | 510.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de dezambro a 13 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/01/2011 | 782.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) Cadeiras e 01 (um) Armário de Aço para o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/01/2011 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/01/2011 | 750.00 | 00075371804404 | José Paulo Vieira | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico - retirada de parte do membro inferior (dedo do pé direito) por estar com Neoplasia Maligna, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/01/2011 | 1200.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Porto Seguro-BA, no período de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2010, para participar do Encontro Regional do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/01/2011 | 300.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/01/2011 | 65.15 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos elétricos diversos (filtro de linha, cabo flexível, tomada, fita isolante, pino adaptador, pino 3 saídas) para manutenção do prédio público onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/01/2011 | 164.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétrcos diversos (tomadas e interruptores) para manutenção do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúda da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/01/2011 | 2616.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/01/2011 | 6.44 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal, de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação Geral do Programa Brasil alfabetizado, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/01/2011 | 612.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao período de 08 de dezembro de 2010 a 14 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/01/2011 | 374.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 01 a 22 de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/01/2011 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de sonorização durante a realização da Sonelidade de Formatura do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, realizado no dia 16 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/01/2011 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de sonorização durante o jantar de confraternização natalina dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado realizado no dia 23 de dezembro de 2010, na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2011 | 7483.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 19ª (décima nona) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2011 | 360.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | Pagamento proveniente do forneicimento de flores para o funeral do Sr. Isaac Veríssimo de Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2011 | 100.00 | 00003217342461 | JOSEMAR MARCULINO GONÇALVES | Pagamento de um auxílio financeiro para complementar despesas com aluguel durante período de 60 (sessenta) dias, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/01/2011 | 700.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Cilindro Xerox 013R00589 P/ M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/01/2011 | 258.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) kit's com Teclado e mouse sem fio USB Multilaser TC 120, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/01/2011 | 700.00 | 00002508537446 | Rosa dos Santos Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico na mama direita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/01/2011 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor que se empenha referente ao pagamento dos seus serviços de acesso a internet, conforme documenmto anexado.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/01/2011 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos 56 HP preto e 01 (um) cartucho 57 HP color, para o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/01/2011 | 30.00 | 00644606000160 | Indústria e comércio de Placas automotivas Ltda | Pagamento da confecção de 01 (uma) placa branca para o veículo Mercedes Benz 1618 de placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/01/2011 | 85.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços na recarga de 02 (dois) cartuchos (21 HP preto, 22 HP color) para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2011 | 172.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) kit's com Teclado e mouse sem fio USB Multilaser TC 120, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2011 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade e sistema de folha de pagamento), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2011 | 39.05 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de alimentação para o funcionário Ranunfo Leandro de Souza, que esteve na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira-O Secretário de Povo" na Rádio Cariri de Campina Grande/PB, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2011 | 165.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta HP preto e 01 (um) cartucho de tinta HP color para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2011 | 500.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta HP preto e 04 quatro) cartucho de tinta HP color para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2011 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de dezembro de 2010 a 09 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2011 | 110.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente de despesas com envio de documentos da Prefeitura Municipal de montadas, via Transporte Real - Campina Grande/PB à João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2011 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de abril, maio e junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2011 | 297.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para o pavilhão montando em praça publica, durante as festividades de emancipação politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2011 | 660.30 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2011 a 24 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Pra Morar | Construção de Casas Populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000370 | 21/01/2011 | 10894.38 | 04861245000164 | Status Constru‡oes Ltda | Proveniente do pagamento da 3ª (terceira) e ultima medição dos serviços de contrução de 12 (doze) casas populares, para atender ao Programa de habitação de interesse Social, convenio com Ministerio das Cidades e a CEF nº 225625/01/2007. | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2011 | 85.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de um auxílio financeiro para conta de luz elétrica de sua residência localizada no Sítio Montadas, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJÁ LTDA | Pagamento do fornecimento de 20,92L (vinte vírgula noventa e dois litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0000376 | 24/01/2011 | 25037.35 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribu´~idos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2011 | 300.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de endoscopia em pacientes carentes, residentes no Município de Montadas, conforme prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2011 | 3349.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames laboratoriais diversos em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme prescrições médicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2011 | 1677.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ecocardiograma, ultra-sonografia, mamografia, raios-x) em, pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrições médicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2011 | 1180.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2011 | 714.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Eliane Artur Domingos, área 01 - zona urbana, na microárea 01, pois a mesma encontra-se de atestado médico por motivo de gravidez, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 21/12/10 a 20/01/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2011 | 714.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Elielsa da Silva Santos, área 02 - zona rural, na Microárea 07, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizeias ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 21 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2011 | 510.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus meus serviços prestados como auxiliar de serviços na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria José Felix, que se encontra de licença para acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, referente ao período de 21 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2011 | 3372.37 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como Odontóloga na Unidade de Saúde - Paulo de Souza localizada na Rua: São José nº 371 na Cidade de Montadas PB. Substituindo o funcionário Sr. Marcos Vinicius Paulo de Souza. Referente ao período de 18 de dezembro de 2010 à 17 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2011 | 510.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Mirian Cely Ginú Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 21 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2011 | 510.00 | 00003217342461 | JOSEMAR MARCULINO GONÇALVES | Pagamento provenienrte dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde das zonas urbana e rural, deste município, durante o horário de 06h00min às 18h00min, nos finais de semana e feriados, referente ao período de 18 de dezembro de 2010 a 16 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2011 | 510.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0000391 | 24/01/2011 | 15737.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 131 (cento e trinta e um) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2011 | 300.00 | 00015114816845 | Dometilia da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de passagem, ida e volta para a cidade de Campo Lindo de Lourdes/BA, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2011 | 300.00 | 00016687796844 | JoÆo Batista dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de passagem, ida e volta, para a cidade de Campo Lindo de Lourdes/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2011 | 674.47 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 23 de dezembro de 2010 a 22 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2011 | 1127.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2011 | 627.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2011 | 269.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2011 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2011 | 421.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2011 | 246.80 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Pagamento do fornecimento das peças (registro esfera italy, bucha red. galvanizada, adaptador) para manutenção no veículo Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2011 | 306.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, Alojamento da Policia Militar e Postos Telefonicos, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2011 | 70.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Galdêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2011 | 215.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2011 | 3695.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 47ª (quadragéssima sétima) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2011 | 3847.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 50ª (quinquagésima) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2011 | 3748.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 48ª (quadragéssima oitava) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2011 | 3805.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 49ª (quadragéssima nona) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2011 | 510.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos. Referente ao período de 23 de dezembro de 2010 a 22 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2011 | 133.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Irmãos Veríssimo, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo e Caixa D'água da Escola Municipal Irineu José de Maria e residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2011 | 88.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2011 | 606.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2011 | 155.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2011 | 96.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da limnha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dez\embro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2011 | 100.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2011 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município. referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2011 | 37.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do açude, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2011 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2011 | 96.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2011 | 874.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da receita tributária do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de janeiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2011 | 70.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnostico S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de ultrasonografia na paciente Manuela Guedes de Andrade Santos, por se tratar de paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2011 | 6401.26 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribu´~idos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2011 | 6.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências do Regime Próprio de Previdência Social de Montadas, para o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2011 | 900.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2011 | 450.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do time "Ponte Preta", no Sítio Furnas, neste Município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2011 | 450.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2011 | 674.47 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agrricultores desse Municipio. Referente ao 13 º Sálario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2011 | 4000.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela pelos meus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante as festividades Juninas do IX São João do Povo dacidade de Montadas, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Expansão da Iluminação Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2011 | 1850.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão daq Rua João Luiz de Souza, nesta cidade, para atender ao Sr. Severino Freires dos Santos, RG: 560.773 SSP/PB, CPF: 225.711.834-00. | 00182011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2011 | 8627.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 12ª (décima segunda) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/01/2011 | 50.00 | 00003743362457 | Irenilda dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, onde a mesma reside, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/01/2011 | 100.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Pagamento de um auxílio financeiro para passagens - Campina Grande/PB à Caruaru/PE (ida e volta), por se tratar de pessoa carente, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/01/2011 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junhio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/01/2011 | 291.00 | 00003800813424 | Maria Raquel Ramos de Sousa Barbosa Leite | Pagamento dos seus serviços prestados como Assistente Social no trabalho técnico de interesse social do Programa de Habitação de Interesse Social, com os beneficiários da construção de 10 (dez) unidades Habitacionais, em convênio com o MINISTÉRIO DAS CIDADES e a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/01/2011 | 145.64 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel ofício, copos descartáveis, guardanapos, filtros de papel, biscoitos, refrigerantes, água mineral) para as reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas, na realizaçãodo trabalho social com os beneficiários das casas construídas em Convênio com o Ministério das Cidades, programa de Habitação de Interesse Social no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/01/2011 | 879.82 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel ofício, caneta, borracha, lápis, grampeador, grampos, arquivos, durex, envelopes, etc) para as reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de Assisência Social de Montadas, na realização do trabalhosocial com os beneficiários das casas construídas em Convênio com o Ministério das Cidades, programa de Habitação de Interesse Social no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/01/2011 | 313.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/01/2011 | 313.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/01/2011 | 2160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/01/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/01/2011 | 540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/01/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiro Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/01/2011 | 2425.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistente social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/01/2011 | 540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal de apoio lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/01/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal de apoio lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/01/2011 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da Assistênte Social do Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/01/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administgrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/01/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administgrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/01/2011 | 520.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/01/2011 | 862.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/01/2011 | 862.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/01/2011 | 1080.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/01/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/01/2011 | 7596.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/01/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/01/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de Saúde integrante do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/01/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente comunitário de Saúde integrante do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/01/2011 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/01/2011 | 13264.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/01/2011 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal integrante do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/01/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal integrante do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/01/2011 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/01/2011 | 6426.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantesdas equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/01/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantesdas equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/01/2011 | 8124.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/01/2011 | 540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/01/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/01/2011 | 4105.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/01/2011 | 80.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a montagem e desmontagem dos toldos pertecentes a Prefeitura para as festividades natalinas ocorridas no Ginásio "O Verissão", nesta cidade, referente aos dias 13, 17, 21,22 de dezembro de 2010, referente a 04 (quatro) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/01/2011 | 1014.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de junhio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/01/2011 | 902.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/01/2011 | 896.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/01/2011 | 11557.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/01/2011 | 3936.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/01/2011 | 7569.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/01/2011 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/01/2011 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/01/2011 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/01/2011 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/01/2011 | 20700.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/01/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/01/2011 | 629.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/01/2011 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Federal L.C. 87/96, referente ao mês de dezembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/01/2011 | 4996.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de dezembro de 2010, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/01/2011 | 1434.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/01/2011 | 2200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/01/2011 | 2200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/01/2011 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/01/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/01/2011 | 891.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/01/2011 | 968.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/01/2011 | 968.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/01/2011 | 1188.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/01/2011 | 8115.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/01/2011 | 5222.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/01/2011 | 41.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/01/2011 | 7.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, em João Pessoa-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/01/2011 | 12432.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/01/2011 | 12755.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/01/2011 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/01/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/01/2011 | 11350.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/01/2011 | 306.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/01/2011 | 14062.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/01/2011 | 349.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/01/2011 | 299.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/01/2011 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/01/2011 | 5762.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/01/2011 | 17471.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/01/2011 | 186.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/01/2011 | 39705.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/01/2011 | 497.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/01/2011 | 20719.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/01/2011 | 91.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/01/2011 | 37248.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/01/2011 | 5859.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2011 | 295.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento das despesas financeiras com aplicação de recursos do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2011 | 861.84 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento Lotado na Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de Janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2011 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2011 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2011 | 504.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2011 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2011 | 5.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações prestados a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2011 | 32.22 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de dezembro a 20 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2011 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2011 | 510.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2011 | 540.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2011 | 540.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2011 | 454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de Solânia/PB, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2011, para participar do Seminário Territorial sobre PNAE - Programa Nacional de aAlimentação Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2011 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2011 | 160.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de um Muque (guindaste), para colocar o pipa no caminhão Mercedes Bens 1618, Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2011 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2011 | 545.24 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2011 | 540.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2011 | 674.47 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta Life de placa MNX 0585, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2011 | 401.00 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta Life de placa MNX 0585, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, na realização de horas extras durante o mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2011 | 27.80 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2011 | 540.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento provenienrte dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2011 | 1125.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2011 | 1050.00 | 01732659000103 | Rosa de Saron | Pagamento dos seus serviços funebre prestados para sepultamento de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/02/2011 | 6.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/02/2011 | 185.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2011 | 2100.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento dos serviços prestados de mão-de-obra como detizador, prestando serviços para a Secretaria Municipal de educação e Cultura, realizando a dedetização das Escolas: Helena José Porto, Genuino Brito da Silva, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos santos, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo e Irineu José de Maria, totalizando 07 (sete) escolas, cadas escola ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas no Programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas no Programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS" da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2011 | 1530.00 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Pagamento de ICMS, referente a compra de 01 (um) trator 295 Massey Ferguson. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 03/02/2011 | 223.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 03/02/2011 | 253.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/02/2011 | 244.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/02/2011 | 6.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 03/02/2011 | 260.20 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha n º 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2011 | 1691.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/02/2011 | 19.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/02/2011 | 24.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - Voltaire de Arruda Barros | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta azul arara sky para manutenção no tanque do veículo Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 03/02/2011 | 338.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 03/02/2011 | 447.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/02/2011 | 4.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/02/2011 | 313.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/02/2011 | 300.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento de um auxílio financeiro para procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/02/2011 | 873.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 04/02/2011 | 408.00 | 00069225346468 | MARIA JOS� FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente à 13º Salário proporcional ao período de Janeiro à Agosto de 2010, (8/12 - oito doze avos). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/02/2011 | 267.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/02/2011 | 12190.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/02/2011 | 510.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos 13° salário de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/02/2011 | 862.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/02/2011 | 968.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/02/2011 | 138.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/02/2011 | 3300.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2011 | 430.55 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (filtros, torneiras e extensões) para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para distribuição com Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramenta e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000032011 | 0000869 | 07/02/2011 | 20000.00 | 00018191401487 | RIVALDO ALVES DE MEDEIROS | Pagamento da 1ª (primeira) parcela da compra de 01 (um) trator de pneus 4x2, usado, Massey Fergussom. modelo 295, ano de fabricação 1990, 06 cilindros, potência de 105 CV, pneus 15x34, com capota, pesos dianteiros e traseiros com uma grade aradora de controle remoto, 16 discos 24", movido a diesel, revisado, bem conservasdo e em perfeito estado de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2011 | 80.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento de um auxílio financeiro para conta de luz elétrica de sua residência localizada no Sítio Montadass, neste Município, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000870 | 08/02/2011 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/02/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 09 de fevereiro de 2011, para junto a CONAB solicitar a doação de feijão para as famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/02/2011 | 345.00 | 00006501223482 | Maria Vitoria de Almeida | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de avião - João Pessoa/PB à Garulhos/SP, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006968346427 | Rafael Faustino Ouriques | Pagamento de um auxílio financeiro para prótese dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2011 | 1046.95 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2011 | 569.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2011 | 286.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2011 | 480.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13Kg e 01 (um) vazilhame, para serem doados a Pessoas carentes desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2011 | 514.70 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil, 2ª via de casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2011 | 720.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | pagamento proveniente dos meus serviços prestados na pintura do tanque (pipa) e colocação das lameiras do caminhão Mecedes Bens peretecente a prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2011 | 270.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento dos meus serviços prestados na mão-de-obra consertando da redução e revisão do diferencial do Caminhão Pipa Mecedes Bens, Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2011 | 840.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de janeiro de 2011, totalizando 24 ( vinte e quatro) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2011 | 630.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria TSHD 180 MVD para o veículo Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000845 | 10/02/2011 | 2322.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (filtros, óleos e graxa) para manutenção prefventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000847 | 10/02/2011 | 4004.69 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.972,75L (um mil, novecentos e setenta e dois vírgula setenta e cinco litros) de óleo diesel para os tratores Massey Fergusson 50-X, 65-X, 265 e caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 e 1618 de placa LWQ 2350, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2011 | 1200.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornedcimento de fogos de artifício para o show pirotécnico nas comemorações da Noite de Natal do ano de 2010 na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2011 | 2294.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2011 | 1120.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17,5 G8 12L, para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2011 | 38.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) reparo de bomba hidráulica para o trator Massey Fergusson 295X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2011 | 1250.00 | 11971347000106 | Reparos Hidráulicos Comércio de Peças Agrícolas Ltda | Pagamento do fornecimento de 1 (um) kit de comando simples, VCM 1050, mangueiras e reparos para acoplagem da grade aradora ao trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2011 | 72.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2011 | 165.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de roda traseira, conserto do estabilizador e alinhamento de feixo de molas esquerdo do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2011 | 13000.00 | 04300280000104 | BANDA SEDUÇÃO - José Aparecido do Nascimento | Pagamento da 4ª (quarta) parcela e ultima dos shows artísticos que foram realizados no dia 14 de outubro de 2010, em comemoração ao 47º aniversário de emancipação Política desta cidade, com as bandas Cheiro de Menina e Vicente Nery, Gilson Mania e Pagodiá e Forrosão Pele Morena, realizados em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2011 | 1240.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro da extensão da rede esgoto do Centro de Eventos, das Ruas Pilar da Conceição e Severina de Araújo Souza, referente ao período de 28 a 31 de dezembro de 2010, 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de janeiro, 01 a 04, 07 a 09 de fevereiro de 2011.Totalizando 31 (trinta e uma) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas: Inácio F. da Silva,Antonio V. de Souza,Pilar da Conceição,Odilon L. da Silva,Helio D. Gomes,Consolação,Inácio Porto,Ginuíno de Brito,José C. da Silva,Maria J. da Silva e nas extenções das redes na Rua Renovato G. de Lima, Manoel J. da Silva e José Roberto Freire.Referente ao período de 11 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 31 de janeiro, 01 a 04, 07 a 09 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastradas da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de janeiro de 2011. Realizando 36 (trinta e duas) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2011 | 775.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra com pedreiro da extensão da rede esgoto do Centro de Eventos, das Ruas Pilar da Conceição e Severina de Araújo Souza, referente ao período de 28 a 31 de dezembro de 2010, 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de janeiro, 01 a 04, 07 a 09 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/02/2011 | 650.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto do tanque pipa para abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Merces Bens de Placa LwQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas referentes ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2011 | 266.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas da Prefeitura Municipal, do CRAS, das Unidades Básicas de Saúde, e da Delagacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2011 | 176.52 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Prefeitura Municipal e o módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/02/2011 | 250.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção de um fogão e reforma completa de duas geladeiras, pertecentes as Unidades Básicas de Saúde, deste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/02/2011 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados no tratamento ortodontico no paciente Linconl emanuel Veríssimo, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2011 | 810.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 2.000 (duas mil) fichas de receituários e 60 (sessenta) talões de receituário azul para as Unidades Básicas de Saúde da Fam´~ilia Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2011 | 647.94 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000841 | 10/02/2011 | 3213.06 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.255,10L (um mil, duzentos e cinquenta e cinco vírgula dez litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000842 | 10/02/2011 | 2663.17 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.040,30L (um mil e quarenta vírgula trinta litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000844 | 10/02/2011 | 3460.94 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.351,93L (um mil, trezentos e cinquenta e um vírgula noventa e três litros) de gasolina comum para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Munhicipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na locação de minha motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde, referente aos dias 12, 13, 18 a 20 e 24 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2011 | 910.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 4.000 (quatrol mil) fichas de atendimento ambulatorial, 2.000 (duas mil) fichas de AVEIAM e 20 I(vinte) blocos de receituário especial para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2011 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2011 | 500.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2011 | 284.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | pagamento do fornecimento de produtos diversos (sacos plásticos p/lixo, papel higiênico, copos descartáveis, balde plásticos, papel toalha e sacolas plásticas) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2011 | 600.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão de 01 (um) compressor c/troca de peças, revisão geral de 01 (um) consultório odontológico, conserto de 01 (um) mocho e conserto de 01 (um) micro motor com troca de peças, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2011 | 500.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) canteas de alta rotação, conserto de 01 (um) amalgamador e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico pertencente a Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2011 | 595.24 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2011 | 63.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2011 | 147.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2011 | 112.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Pagamento de uma ajuda de custo para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgiã dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2011 | 147.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2011 | 147.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2011 | 450.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) vantiladores de parede 50cm PACWAY, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2011 | 8579.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2011 | 600.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2011 | 577.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2011 | 895.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2011 | 260.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de pastilhas de freio, substituição da homocinética externa, revisão de lonas de freio, substituição de rolamentos, revisão e substituição de amortecedores dianteiros e substituição da junta do cano de escape do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Goverbno do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2011 | 320.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da caixa e terminal de direção, substituição do pino da suspensão, reaperto geral na suspensão, substituição da bomba d'água e correia dentada, revisão do sistema de arrefecimento e alinhamento da direção do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2011 | 48.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2011 | 2452.80 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar (álcool etílico, agulha de scalp, esparadrapo, fita p/autoclave, gaze, lanceta p/punho, bolsa p/colostomia, luvas de procedimento, mascáras descartáveis, escova p/ginecologia e seringas) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2011 | 1320.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cadeiras de rodas em Nylon Jaguaribe, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2011 | 433.60 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (colchão inflável articulado, esparadrapos, pera p/eletrocardiografo e fixador citológico) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000651 | 10/02/2011 | 2867.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontológico diversos (mercurio vivo, luvas de procedimento, amalgama, microbrush, benzotop, prime e bond, fio ag seda preta, anestesico citocaina e agulha gengival procare) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052010 | 0000653 | 10/02/2011 | 1768.20 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais de uso odontológico diversos (listerina, mascara branca, touca descartável, Z250 reposição A1 - A3 e B#, luvas de procedimento, charisma resina, mepivacaina, agulhas descartáveis, citanest 3% e alcool) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2011 | 198.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) moletas axilarpara atendimento ao público nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2011 | 1599.75 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2011 | 782.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos (coletor de urina, cuba de color vidro, uriquest, luva de procedimento, tubo capilar, tubo porta-lâminas, lâminas p/microscópio) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2011 | 919.80 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2011 | 1041.50 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2011 | 1185.30 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2011 | 559.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2011 | 300.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de uma prótese dentária para o paciente Celso Emanuel de Melo, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2011 | 2153.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000840 | 10/02/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3494, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2011 | 2600.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneuis 1000R20 16L FS-557, 02 (duas) câmaras de ar e 02 (dois) protetores para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2011 | 245.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 06 (seis) carimbos para secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2011 | 368.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no Sítio Lagoa do Açude, ambos localizados no município de Montadas, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para cidade de Campina Grande, referente aos meses de outubro a novembro de 2010. Sendo 20 (vinte) viagens, ao preço unitário de R$ 4,00 (quatro reais) e 36 (trinta e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2011 | 310.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, transportando os estudantes Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape e Veridiano J. Matias Santos, residente no Sítio Lagoa do Açude, ambos localizados no município de Montadas, para tomar o ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para cidade de Campina Grande, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010. Sendo 06 (uma) viagens, ao preço unitário de R$ 4,00 (quatro reais) e 36 (trinta e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2011 | 1080.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de ágau potável no Veículo Caminhão Mercedes Bens de placa KGL 1958, de sua propriedade, para as Escolas Municipais: Maria Vital, irmão Veríssimo, Irineu josé de maria e Maria da s Neves Araújo, ambas localizada na zona rural do municipio de montadas - PB, totalizando 09 (nove carradas), ao valo0r de R$ 120,00 (cento e vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2011 | 8654.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2011 | 5222.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2011 | 6739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2011 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000838 | 10/02/2011 | 3258.85 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.272,99L (um mil, duzentos e setenta e dois vírgula noventa e nove litros) de gasolina comum para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2011 | 2224.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2011 | 1455.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2011 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de fevereiro de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2011 | 970.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Toner Xerox 013R00589 Phaser 3200, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2011 | 4119.15 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (papel A4, pasta AZ, grapo, lapis marca texto, fita adesiva, clips, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2011 | 5090.78 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária pelo atraso do repasse da contribuição previdenciária parte patronal e do segurado do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2011 | 313.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2011 | 196.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2011 | 418.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | pagamento do fornecimento de 11 (onze) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza, Maria das Neves Pereira de Araújo, Irineu José de Maria, Genuino de Brito, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos e helena José Porto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/02/2011 | 6637.20 | 07836758000103 | Papelaria Compasso - Evillázio Pereira dos Santos - EPP | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para fazer a distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino para o início das aulas do ano letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2011 | 4085.74 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária e juros da contribuição previdenciária parte patronal e do segurado, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2011 | 1302.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 10ª (décima) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2011 | 1316.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 11ª (décima primeira) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2011 | 1329.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 12ª (décima segunda) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2011 | 1342.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 13ª (décima terceira) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2011 | 1362.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 14ª (décima quarta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2011 | 1375.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 15ª (décima quinta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/02/2011 | 3903.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 51ª (quinquagéssima primeira) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/02/2011 | 3942.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 51ª (quinquagéssima segunda) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/02/2011 | 576.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/02/2011 | 540.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/02/2011 | 540.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de janeiro a 10 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/02/2011 | 404.64 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento propveniente dos seus serviços prestados com Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 64 nesta cidade substituindo a funcionária Mirian Conseêlo Costa e Silva. que encontra-se de licença prêmio. Referente ao período de de 05 a 22 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/02/2011 | 540.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/02/2011 | 374.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 15 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/02/2011 | 60.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento proveniente da confecção de 02 (dois) carimbos para a Secretaria de Educação e Cultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/02/2011 | 105.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (lâmpada H4, Lâmpada H1) no veículo Microonibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/02/2011 | 185.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (relé 223) no veículo Microonibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/02/2011 | 360.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (relé 315) no veículo Ônibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/02/2011 | 348.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (relé 223, rolamento, bucha de nálio, recondicionamento do rotor alternador) no veículo Microonibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 11/02/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente de 06 (seis) viagens à cidade de Esperança/PB, em seu veículo Opala de placa MNR 4899, a serviço desta Prefeitura, referente aos dias 14, 17, 20, 28 de janeiro, 01 e 03 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2011 | 1776.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/02/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 11 de fevereiro de 2011, para participar do ato de posse dos servidores da Secretaria de Estado da Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2011 | 6174.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/02/2011 | 211.71 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de dezembro de 2010 a 18 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/02/2011 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 10 de fevereiro de 2011, para tratar da solicitação de dissolução de parceria para formação do Núcleo de Apoio a Saúde da Família NASF Intermunicipal entre os Municípios de Montadas e Pocinhos, na Gerência Executiva de Atenção Básica da Secretaria de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/02/2011 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Sonorização da 1ª (primeira) Conferência Missionária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Montadas, realizada nos dias 21 a 23 de janeiro de 2011, referente aos dias 22 e 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2011 | 3917.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2011 | 4875.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2011 | 1172.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dp fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2011 | 562.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2011 | 794.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de abraçadeiras, troca de cruzetas, alinhamento dos feixos de molas e conserto de estabilizadores do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2011 | 598.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2011 | 1265.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 06 (seis) rodas, conserto de freios, conserto da barra de direção, troca de terminais, troca de pastilhas de freio e conserto de 01 (um) feixo de molas dianteiro do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/02/2011 | 648.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/02/2011 | 117.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/02/2011 | 1530.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 08 (oito) amortecedores, conserto de rodas, estabilizadores, da barra de direção c/troca de terminais e solda, alinhamento de feixo de molas e conserto de freios com troca de fitas do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/02/2011 | 830.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/02/2011 | 1039.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/02/2011 | 430.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/02/2011 | 2800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80R225 G359 para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/02/2011 | 80.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (dois) pneus do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/02/2011 | 1438.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/02/2011 | 1120.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dol veículo micro-ônibus escolar de pçlaca MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/02/2011 | 535.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva dol veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2011 | 48.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNA 3797, referente a 06 (seis) viagens realizadas nos dias 12, 17, 20, 21, 28 de janeiro e 01 de fevereiro de 2011, transportando a estudante Cláudia VitóriaA. Barros residente no Sítio Manguape, neste Município, para o ponto do ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2011 | 540.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.Referente ao período de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2011 | 90.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na troca do selo mecânico e serviço do eixo do motor bomba da Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/02/2011 | 540.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/02/2011 | 540.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/02/2011 | 252.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cartuchos de toner com troca de chip's de impressoras Lex Mark, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/02/2011 | 165.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta preto e 01 (um) color para impressora HP, pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/02/2011 | 540.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 09 (nove) cartuchos de tinta preto e 04 (quatro) cartucho de tinta color, para impressoras HP, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/02/2011 | 540.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 11/02/2011 | 540.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 11/02/2011 | 540.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 11/02/2011 | 1073.18 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de Campina Grande - PB, referente ao mês de janeiro de 2011, totalizando 813km (oitocentos e treze quilômetros rodados), ao valor de R$1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 11/02/2011 | 1153.68 | 00064526950459 | Ademar Antonio Santos | Pagamento proveniente dos seus prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de Campina Grande - PB, referente ao mês de janeiro de 2011, totalizando 874km (oitocentos e setenta e quatro quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/02/2011 | 545.00 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante do prédio onde funciona as Unidades Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza e Paulo de Souza, substituindo o funcionário Sr. Pedro Artur Domingos, que se encontra de gozo de férias, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2011 | 3101.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2011 | 6386.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2011 | 502.92 | 00002722446430 | Jurandy Cirino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais de Campina GRande/PB, referente ao mês de janeiro de 2011, totalizando 381Km (trezentos e oitenta e um quilômetros) rodados, ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) cada km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2011 | 1357.49 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB, referente ao mês de janeiro de 2011, totalizando 1.028,40km (Hum mil e vinte e oito quilômetros e quatrocentos metros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0000702 | 11/02/2011 | 30129.73 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes rfesidentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/02/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2011 | 85.00 | 01214012000181 | EDINALDO MENDES DOS SANTOS | Pagamento do fornecimento dos materiais (redutor tempo, lazurril sintetico, lixas ferro 3m) para manutenção no tanque do veículo Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2011 | 560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2011 | 540.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao periodo de 08 de janeiro a 09 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2011 | 540.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2011 | 648.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao período de 05 de janeiro a 11 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, substituindo o funcionário Sr. josafa Pedro dos Santos, que encontra-se de licençaprêmio. Referente ao período de 03 de janeiro a 02 de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2011 | 540.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2011 | 564.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2011 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Bomba d'água da cisterna localizada na Prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2011 | 64.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2011 | 200.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia da casa de bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2011 | 201.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2011 | 3165.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/02/2011 | 600.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) válvula para o trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2011 | 460.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto de 01 (uma) bomba d'água pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/02/2011 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/02/2011 | 540.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/02/2011 | 540.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês deJaneiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/02/2011 | 540.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/02/2011 | 540.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/02/2011 | 540.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente a férias competencia 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2011 | 540.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Refereente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2011 | 540.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2011 | 504.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2011 | 540.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2011 | 540.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2011 | 396.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/02/2011 | 540.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/02/2011 | 540.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/02/2011 | 540.00 | 00057001880400 | Marcos Vinicius de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/02/2011 | 540.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/02/2011 | 540.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/02/2011 | 540.00 | 00071465103449 | JoÆo Eudes Pereira de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/02/2011 | 540.00 | 00083912002487 | Ivanildo JoÆo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/02/2011 | 540.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/02/2011 | 950.00 | 00002638752452 | Francisco Iasley Lopes de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Chefe dos Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/02/2011 | 540.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/02/2011 | 540.00 | 00046687475487 | Arinaldo Liberato da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/02/2011 | 540.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2011 | 90.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/02/2011 | 240.00 | 00001602988498 | Joelson da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como Ajudante de eletricista na montagem e desmontagem dos andaimes para a iluminação publica das Ruas Governador Pedro Moreno Gondim, Presidente João Pessoa e na zona rural, deste município, referente aos dias 06 a 08, 10 a 18 de janeiro de 2011, sendo cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/02/2011 | 540.00 | 00004625706491 | JoÆo Matias Ribeiro | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta do lixo, referente ao mês janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/02/2011 | 300.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes com crianças carentes deste município, na Escolinha de Futebol Força Jovem, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2011 | 946.21 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2011 | 745.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/02/2011 | 80.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 56 preto, para impressora pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/02/2011 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de toner preto com troca de chip, de impressora pertencente ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2011 | 180.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas estradas vicinais dos Sítios: Montadas, Mares Preto e Maxixe, no município de Montadas, referente aos dias 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24 e 25 de janeiro, e 06 de fevereiro de 2011, toalizando 09 (nove) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/02/2011 | 378.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, álcool, bom ar, desinfetante, pinho sol, detergente, filtro de papel, flanela, inseticida, lã de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor de alumínio, sabão em barra, sabão em pó, sabonete e vidrex) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/02/2011 | 314.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, álcool, bom ar, desinfetante, pinho sol, detergente, filtro de papel, flanela, inseticida, lã de aço, luva de borracha, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, pedra p/vaso, polidor de alumínio, sabão em barra, sabão em pó, sabonete e vidrex) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/02/2011 | 90.30 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafões de água mineral, café, açúcar e filtro de papel) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/02/2011 | 280.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de cilindros de freio e rolamentos, revisão na suspensãp e ajuste, substituição do pino de suspensão, revisão da parte elétrica, revisão na parte de alimentação de velas e filtros do v eículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2011 | 1626.24 | 00098059980459 | Cesar Augusto Diniz | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de Campina Grande - PB, no veículo Fiat Palio Fire de Placa KIV 1320, de sua propriedade, referente ao mês de janeiro de 2011, totalizando 1.232km (um mil duzentos e trinta e dois quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Reforma e ampliação das Instalações da Sede da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2011 | 1573.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (tintas, lixas, massa, rolos, trinchas e solvente) para manutenção (pintura) no prédio da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2011 | 54.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de garrafões de água mineral para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2011 | 4.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2011 | 300.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2011, para participar do Seminário da Educação promovido pelo Ministério Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2011 | 7.85 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação Nacioal do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2011 | 665.00 | 04550808000101 | Alcacér Equipamentos e Produtos para Laboratório Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar, para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2011 | 85.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner Xerox Phaser 3200 MFP pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Campina Grande/PB, no dia 16 de fevereiro de 2011, para na EMBRAPA participar da Reunião sobre o Programa Luz para Todos - Universalização do acesso a enérgia elétrica na área rural da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 16/02/2011 | 75.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 15Kg (quinze quilos) de tempero para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012010 | 0000603 | 16/02/2011 | 1147.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Pagamento do fornecimento de 120Kg (cento e vinte quilos) de café para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 17/02/2011 | 130.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 01 (um) gela-água, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2011 | 7169.42 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 20ª (vigéssima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/02/2011 | 280.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral da bomba d'água injetora da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/02/2011 | 50.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de seu irmão o sr. Luiz Carlos Gonçalves, portador do RG: 2.425.428 SSP/PB e CPF: 154.207.158-56, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/02/2011 | 60.00 | 00051157446434 | Maria do Socorro da Silva Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos (ultra-sonografia), por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, referente ao mês de fevereiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2011 | 364.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da assinatura anual, referente ao período de 18 de fevereiro de 2011 à 18 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0000871 | 18/02/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2011 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de janeiro a 09 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2011 | 464.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial do Edital de Convocação nº 03/2011, na edição do dia 10 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2011 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet discada, do programa de Indice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/02/2011 | 3252.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção em casas populares de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2011 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 21/02/2011 | 551.23 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE, durante o exercício de 2010, totalizando 417,60 km (quatrocentos e dezessete quilômetros e seiscentos metros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 21/02/2011 | 894.96 | 00008246112414 | Karl Marx Ver¡ssimo de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE, durante o exercício de 2010, totalizando 678,00 km (seiscentos e setenta e oito quilômetros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 21/02/2011 | 1456.36 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB, durante o exercicio de 2010, totalizando 1.103,30km (Hum mil cento e três e quilômetros e trinta metros), ao valorde R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 21/02/2011 | 30.00 | 00099232499487 | Joseilton Evaristo da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo a limpeza da cisterna localizada na unidade de Saúde Básica da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo ao valor de R$ 30,00 (trinta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/02/2011 | 382.23 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032 instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2011 | 13369.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao 13º salário do exercício de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/02/2011 | 97.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2011 | 256.06 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha n º 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2011 | 540.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de janeiro a 10 de fevereiro de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/02/2011 | 1638.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/02/2011 | 1646.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública deste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2011 | 546.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados Poldando as árvores das ruas da cidade, referente aos dias 11 a 14, 17 a 21, 25 a 28 e 31 de janeiro e 01 a 04, 07 a 09 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2011 | 600.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2011 | 100.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para confecção de cartazes do grupo musical apaixonados do forró, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2011 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação de aniversário do Prefeito Lindembergue Souza Silva, na edição do dia 22 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2011 | 65.56 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de refeição para o funcionário Gilson Santiago e motorista que estiveram na cidade de João Pessoa/PB para participarem de reunião à serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2011 | 230.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/02/2011 | 120.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/02/2011 | 37248.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/02/2011 | 5859.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento dos serviços prestados fazendo publicações do interesse do Município de Montadas no programa "A VEZ DOS MUNICÍPIOS", da Rádio Cariri de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Construção do Centro de Eventos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2011 | 4500.00 | 00005433160416 | JOÃO BATISTA ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | Proveniente da elaboração do projeto de engenharia Civil do Centro de Eventos para atender ao contrato OGU 0261847-32/2008 do Ministerio do Turismo. | 00192011 | NULL | NULL | Obras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2011 | 185.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2011 | 2425.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social e psicóloga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 24/02/2011 | 72.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 05 (cinco) carimbos para o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2011 | 110.05 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para Secretária Municipal de Educação e Cultura de Montadas, durante viagem a cidade de joão Pessoa-PB, para participar de reunião representando esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2011 | 11416.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2011 | 280.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2011 | 14073.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2011 | 369.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2011 | 18719.05 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2011 | 91.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2011 | 53354.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2011 | 456.06 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2011 | 17579.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2011 | 186.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 24/02/2011 | 5831.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 24/02/2011 | 1080.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 24/02/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 24/02/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2011 | 13264.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos das enfermeiras, auxliares de enfermagem e odontol¾gos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2011 | 15819.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2011 | 540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância Epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância Epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2011 | 899.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2011 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2011 | 6426.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2011 | 182.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMSATB - Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2011 | 18.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMSVGS - Fundo Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2011 | 803.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 25/02/2011 | 7.40 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2011 | 843.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da Receita Tributária do Município de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2011 | 464.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial do Decreto Legislativo nº 01/2011 de 15 de fevereiro de 2011, na edição do dia 17 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2011 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS exoneração das Exportações L. C. 87/96, referente ao mês de fevereiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2011 | 0.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao mês de fevereiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2011 | 8538.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 13ª (décima terceira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2011 | 861.84 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos meus serviços prestados como Diretora de departamento Lotado na Escola Municipal Helena Jose Porto referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2011 | 348.30 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (refrigerantes, bolachas, queijo, sanduíches, guardanapos e pratos descartáveis) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, durante reuniões e planejamento do ano letivo 2011, juntamente com professores e conselheiros municipais de educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2011 | 5383.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2011 | 5388.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2011 | 1188.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2011 | 8827.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 1400.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 2000 (duas mil) placas de tombamento para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 28 de fevereiro de 2011, para participar do Encontro dos Territórios Rurais da Paraíba, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento da Paraíba-CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2011 | 661.81 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2011 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2011 | 663.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2011 | 24160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de feverfeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 1300.00 | 09350170000170 | EDMILSON IMPRESSOS - Edmilson Soares da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 20 (vinte) diários pré-escolar, 50 (cinquenta) diários Ensino Fundamental I e 130 (cento e trinta) diários Ensino Fundamental II, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para serem distribuídas com as Escolas da Rede M| 00000000 | NULL | NULL | Outras | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2011 | 12452.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2011 | 4139.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2011 | 7596.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2011 | 10124.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal adminsitrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2011 | 540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2011 | 2160.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2011 | 235.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2011 | 540.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2011 | 1125.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do IGDBF - Indice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2011 | 674.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pedagoga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pedagoga do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2011 | 11557.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2011 | 3936.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2011 | 7569.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2011 | 33.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1L (um litro) de cola para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2011 | 540.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2011 | 8.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancárias pela transferência de recursos da conta d CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2011 | 20.00 | 00008376822403 | Ana Paula Gomes | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à João Pessoa/PB, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de seguro obrigatório na renovação do licenciamento anual do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2011 | 9.15 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) registro de alta pressão, 01 (uma) mangueira e 02 (duas) abraçadeiras de pressão para o fogão pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/03/2011 | 150.00 | 05916243000198 | Recarga Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 06 (seis) cartuchos HP 21A e 04 (quatro) cartuchos HP 22A, para impressoras da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/03/2011 | 30.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários na renovação de cadastro da nossa conta nº 5.329-5 - IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2011 | 20.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta do FEP - Fundo Especial do Petróleo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2011 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Exoneração das Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2011 | 550.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2011 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2011 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/03/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2011 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2011 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/03/2011 | 1422.83 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/03/2011 | 570.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente a diferença do mês de Janeiro e ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2011 | 540.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2011 | 540.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/03/2011 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: José Vicente de Araújo, José Paulino de Maria, Antonio Flor de Araújo e caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/03/2011 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/03/2011 | 99.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2011 | 27.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/03/2011 | 68.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/03/2011 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/03/2011 | 228.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/03/2011 | 166.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2011 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil |Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2011 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2011 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/03/2011 | 540.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/03/2011 | 540.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/03/2011 | 504.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Durante o mês de fevereirro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/03/2011 | 540.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/03/2011 | 540.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/03/2011 | 540.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/03/2011 | 674.47 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, refrente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/03/2011 | 401.00 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de horas extras trabalhadas como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/03/2011 | 674.47 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/03/2011 | 545.24 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/03/2011 | 1125.00 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/03/2011 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancárias pela transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/03/2011 | 936.78 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramenta e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000032011 | 0001258 | 02/03/2011 | 8350.00 | 00018191401487 | RIVALDO ALVES DE MEDEIROS | Pagamento da 2ª (primeira) parcela da compra de 01 (um) trator de pneus 4x2, usado, Massey Fergussom. modelo 295, ano de fabricação 1990, 06 cilindros, potência de 105 CV, pneus 15x34, com capota, pesos dianteiros e traseiros com uma grade aradora de controle remoto, 16 discos 24", movido a diesel, revisado, bem conservasdo e em perfeito estado de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2011 | 214.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, Alojamento da Policia Militar e Postos Telefonicos, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/03/2011 | 660.30 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2011 a 24 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2011 | 540.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de janeiro a 13 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2011 | 674.47 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/03/2011 | 112.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/03/2011 | 553.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/03/2011 | 114.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, localizada à Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/03/2011 | 61.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público de Montadas, localizada à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2011 | 634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão"", localizada à Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2011 | 80.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2011 | 44.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Publica, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2011 | 89.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2011 | 273.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2011 | 209.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano localizado no Sítiio Montadas, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2011 | 66.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Prédio Público localizado no Sítiio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2011 | 941.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/03/2011 | 101.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2011 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2011 | 67.70 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para a Previdência Social, em brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/03/2011 | 100.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento de 4 (quatro) caixas de rebite de refluxo aluminio para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2011 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no coserto e revisão de 02 (dois) consultórios odontológicos com troca de peças e conserto de 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada e conserto da parte elétrica, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/03/2011 | 80.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de um auxílio finenceiro para custeio com exames médicos - ultrassonografia Pélvica Transvaginal, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0000941 | 09/03/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2011 | 300.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento de seus serviços prestados no reboque do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no trecho Montadas a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0000940 | 10/03/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001113 | 10/03/2011 | 2945.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.150,61L (um mil, cento e cinquenta vírgula sessenta e um litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001115 | 10/03/2011 | 2900.81 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.133,12L (um mil, cento e trinta e três vírgula doze litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001116 | 10/03/2011 | 3489.68 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.363,15L (um mil, trezentos e sessenta e três vírgula quinze litros) de gasolina comum para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2011 | 390.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2011 | 83.80 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2011 | 374.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção nos prédios públicos deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2011 | 247.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção nos prédios públicos deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/03/2011 | 3200.00 | 00002593137428 | Evandilson da Cunha Nobrega | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na apresentação de um show artístico musical com a Banda Impacto X, durante as festividades juninas do X São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel CirinoLira, no dia 23 de junho de 2010, com início as 23:00 horas e duração de 2:30hs (duas horas e meia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0001123 | 10/03/2011 | 6134.50 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.021,922L (três mil, vinte e um vírgula novecentos e vinte e dois litros) de óleo diesel para os tratores Massey Fergusson 50-X, 65-X, 265 e caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 e 1618 de placa LWQ 2350, pertencentesa Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2011 | 1777.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (filtros, óleos e graxa) para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2011 | 6739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172010 | 0000993 | 10/03/2011 | 3542.95 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.383,964L (um mil, trezentos e oitenta e três vírgula novecentos e sessenta e quatro litros) de gasolina comum para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2011 | 198.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Aviso de Licitação Tomada de Preços nº 01/2011 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia nº 22 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/03/2011 | 29.99 | 07601393000138 | Posto Jaqueira Caruçu | Pagamento do fornecimento de 12,505L (doze vírgula quinhentos e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/03/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2011 | 540.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao periodo de 08 de fevereiro a 09 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2011 | 82.50 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento proveniente dos seus como Trabalhador Braçal, fazendo a limpeza no tanque do Governo no Sítio Montadas, neste Município, no período de 01 a 04 de março de 2011, totalizando 04 (quatro) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001140 | 11/03/2011 | 22762.72 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2011 | 540.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/03/2011 | 540.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.Referente ao período de 11 de fevereiro a 10 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2011 | 540.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2011 | 540.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/03/2011 | 1217.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/03/2011 | 540.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/03/2011 | 540.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de fevereiro a 10 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos. Referente ao período de 23 de janeiro a 22 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/03/2011 | 66.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) garrafões de água mineral e 02 (dois) vasilhames de garrafões para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 14/03/2011 | 608.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Helena José Porto, Genuino de Brito, Manoel sebastião do Nascimento, Maria das Neves Pereira de Araújo, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/03/2011 | 540.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 11 de fevereiro a 10 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/03/2011 | 540.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/03/2011 | 674.47 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Ppagamento da anuidade do convênio nº 121/2011, firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a UNDIME - União dos Dirigentes Municipais de Educação, para assessoria a Secrataria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/03/2011 | 9124.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 14/03/2011 | 3242.51 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 14/03/2011 | 5811.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/03/2011 | 30.92 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 14/03/2011 | 800.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 80 (oitenta) refeições para a equipe da Saúde, referente ao período de 10 à 14 de janeiro de 2011, onde foi realizado o encontro para a Capacitação dos agentes de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/03/2011 | 99.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, filtro de papel, refrigerante, garrfões de água mineral) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de araújo Souza e Secretaria Municipal deSaúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/03/2011 | 849.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, álcool, bom ar, buchas, desinfetante, detergentge, flanela, lã de aço, pano p/chão, pano de prato, papel toalha, pedra p/vaso, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vassouras, vidrex e vinagre) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/03/2011 | 540.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/03/2011 | 540.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2011 | 540.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funciona a Prefeitura municipal de Montadas, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nº 106, substituindo o funcionário Sr. josafa Pedro dos Santos, que encontra-se de licençaprêmio. Referente ao período de 03 de fevereiro a 02 de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2011 | 540.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/03/2011 | 200.00 | 00008550698482 | José de Arimatéia Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas estradas vicinais da sede do município aos Sítios: Montadas, Mares Preto e Maxixe, neste município, referente aos dias 11, 12, 14, 15, 17 a 21 e 24 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/03/2011 | 200.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas estradas vicinais da sede do município aos Sítios: Montadas, Mares Preto e Maxixe, neste município, referente aos dias 10 a14, 17 a 21 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/03/2011 | 2901.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção na rede de esgotos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/03/2011 | 266.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas da Prefeitura Municipal, do CRAS, das Unidades Básicas de Saúde, e da Delagacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/03/2011 | 540.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de fevereiro a 14 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/03/2011 | 108.00 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/03/2011 | 540.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao período de 12 de fevereiro a 11 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/03/2011 | 540.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 14/03/2011 | 3253.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2011 | 6400.00 | 00071446648400 | Josinaldo Genuino Carneiro | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na apresentação de um show artístico musical com a Banda Estação da Luz, durante as festividades juninas do X São João do Povo da cidade de Montadas, realizado no Arraial Tradição, montado na Rua Manoel Cirino Lira, no dia 23 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2011 | 540.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2011 | 540.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2011 | 540.00 | 00045135045449 | In cio Gon‡alves de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2011 | 540.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2011 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2011 | 540.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2011 | 540.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2011 | 540.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2011 | 540.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2011 | 540.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2011 | 540.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2011 | 540.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2011 | 540.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2011 | 540.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2011 | 540.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2011 | 540.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2011 | 540.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de fevereiro a 10 de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/03/2011 | 540.00 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/03/2011 | 540.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 14/03/2011 | 958.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 14/03/2011 | 745.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/03/2011 | 402.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/03/2011 | 438.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2011 | 800.00 | 00007333879771 | João Francisco Contrucce da Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de avião - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro/PB, para acompanhar o sepultamento de seu pai, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2011 | 254.64 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 11 (onze) 1ª via de Identidades, 08 (oito) 2ª via de Identidades e 08 (oito) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2011 | 500.00 | 00005675666419 | Francisco de Assis Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para procedimento cirugico - 2 (dois) dentes inclusos e 2 (duas) extrações simples, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/03/2011 | 272.57 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/03/2011 | 8969.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/03/2011 | 100.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de março de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/03/2011 | 1953.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 14/03/2011 | 216.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 14/03/2011 | 32.96 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de janeiro a 20 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 14/03/2011 | 840.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 14/03/2011 | 4489.25 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária e juros da contribuição previdenciária parte patronal e do segurado, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/03/2011 | 446.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/03/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001248 | 15/03/2011 | 11038.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 92 (noventa e dois) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2011 | 4.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancárias pela transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/03/2011 | 674.47 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/03/2011 | 134.88 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade,lecionando a disciplina de Arte nas turmas do 8º A e 9º anoA, todas no turno da manhã. Num total de 16 horas mensais. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2011 | 280.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor-bomba centrífuga da cisterna pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2011 | 7063.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 21ª (vigéssima primeira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/03/2011 | 8.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postegm de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/03/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipald e Educação e Cultura de Montadas, para a UNDIME - União dos Dirigente Municipais de Educação, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/03/2011 | 562.05 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/03/2011 | 674.47 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, substituindo o funcionário - José Anselmo Patrício que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do 6º ano turmas C, D e E e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da manhã. Totalizando 80 horas mensais. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/03/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) veículo ônibus ORE 01C - Ônibus Rural escolar convencional pequeno com comprimento máximo de 7.000 mm e capacidade de carga útil líquida de no mínimo 2.000 kg, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2010, para Registro de Preços do Ministério da Educação, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23034.000194/2010-31 do Programa Caminhos da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/03/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Ônibus Escolar Rural, modelo 03R, Comprimento total máximo de 11m, capacidade de carga útil líquida de no mínino 4.000kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, decorrente de licitaçãona modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2010, para Registro de Preços do Ministério da Educação, processo administrativo n° 23034.000194/2010-31, do Programa Caminhos da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/03/2011 | 707.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botas de couro, capacete segurança, vassourão) para as atividades da Secretaria de Infraestrutura (limpeza pública), desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2011 | 494.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | proveniente dos seus serviços prestados popando as árvores das ruas da cidade, referente aos dias 10, 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 de fevereiro, 01 a 04, 09 e 10 de março de 2011, totalizando 19 (dezenove) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2011 | 80.00 | 00644606000160 | Indústria e comércio de Placas automotivas Ltda | Pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) placa para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001357 | 18/03/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2011 | 4.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/03/2011 | 9.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2011 | 1827.87 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (feijão, arroz, macarrão, etc.) para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/03/2011 | 714.00 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel higiênico, desinfetante, sabão em pó, etc) para a Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2011 | 220.56 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiênico, desinfetante, cloro, sabão em pó, pano para chão, rodo) para o Mercado do Produtor Rural de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/03/2011 | 140.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de um auxílio finenceiro para realização de uma consulta e exame eletrocardiograma, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/03/2011 | 189.28 | 00003743362457 | Irenilda dos Santos | Pagamento de um auxílio finenceiro para pagamento de energia elétrica, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/03/2011 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Descentralização do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/03/2011 | 843.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa nas turmas do6º ano turma A, C, D e E, no 7º D, ambas no turno da tarde. Totalizando 100 horas mensais. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/03/2011 | 202.32 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A e 8º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 24 horas mensais. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/03/2011 | 540.00 | 00005011118401 | Rosilene Alves da Silva | proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, substituindo a funcionária Josefa de Jesus Santos que encontra-se de férias no período de 24 de janeiro a 24 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2011 | 204.57 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (milho verde, ervilha, salsicha, carne moída, bexigas, refrigerantes, pães, banheira) para o fornecimento de lanches e brindes durante a palestra realizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, comgestantes na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2011 | 28.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizados nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente ao mês de fevereirode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2011 | 140.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como médica do programa Estratégico de Saúde da Família - PSF, fazendo visitas domiciliares e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2011 | 140.00 | 00088462161487 | Marcos Vinicius Paulo de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como cirurgião dentista do programa Estratégico de Saúde Bucal vinculado ao PSF, realizando procedimentos coletivos e atendendo na Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2011 | 140.00 | 00080458750468 | Joseilton Paulo de Souza | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Farmacêutico e Bioquímico, atendendo na farmácia básica municipal e realizando procedimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 21/03/2011 | 112.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/03/2011 | 105.00 | 00005334384464 | Rayssa de Fátima Fárias da Costa | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação, durante os dias trabalhados como mèdica do Programa Estratégico de saúde da Família, na Unidade Básica Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 21/03/2011 | 140.00 | 00022325590178 | José Ribamar Rodrigues Avelino | Pagamento de auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como supervisor do programa de Vigilância Ambiental em Saúde, nos trabalhos realizados de combate aos vetores transmissores da dengue e de chagas do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/03/2011 | 119.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação (quentinhas), nos dias trabalhados como médico da Estratégia Saúde da Família - ESF da zona rural, CRM nº 7.407-PB, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos ao público na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02, deste Município, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/03/2011 | 112.00 | 00002138941493 | Genilton de Sá Araújo | Pagamento de um auxílio financeiro para a compra de alimentação (quentinhas), nos dias trabalhados como médico da Estratégia Saúde da Família - ESF da zona rural, CRM nº 7.407-PB, fazendo visitas domiciliares e realizando atendimentos ao público na Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, área 02, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 21/03/2011 | 126.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2011 | 122.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de tickts alimentação durante os dias trabalhados como Enfermeira do Programa Saúde da Família - PSF, realizando visitas domiciliares com a equipe e atendendo na Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 23 de dezembro de 2010, para encaminhar o Plano do Programa saúde da escola para análise e solicitar da coordenação Estadual de Atenção Básica e Comissão Intergestores Bipartite, a inclusãodeste Município no Programa Saúde na Escola e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 10 de fevereiro de 2011, para participar de reunião no processo de uma nova articulação na negociação referente a dissolução de parcerias do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF intermunicipal, entre os municípios de pocinhos e Montadas e tratar de outros asuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2011 | 540.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2011 | 540.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2011 | 714.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Elielsa da Silva Santos, área 02 - zona rural, na Microárea 07, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizeias ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 20 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2011 | 540.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 20 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2011 | 714.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Eliane Artur Domingos, área 01 - zona urbana, na microárea 01, pois a mesma encontra-se de atestado médico por motivo de gravidez, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 20 de janeiro a 18 de fevereiro de 20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2011 | 540.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Mirian Cely Ginú Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 20 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/03/2011 | 90.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, vitamilho, biscoito) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/03/2011 | 210.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na locação de minha motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde, referente aos dias 07, 08, 09, 10, 11, 14 e 15 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2011 | 540.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus meus serviços prestados como auxiliar de serviços na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria José Felix, que se encontra de licença para acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, referente ao período de 20 de janeiro a 18 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/03/2011 | 587.89 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel higiêncio, detergente, água mineral, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/03/2011 | 585.27 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 21/03/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de dezembro de 2010 à 20 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de janeiro à 20 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/03/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/03/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/03/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/03/2011 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de fevereiro a 09 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 22/03/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira - O Secretário do Povo", referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2011 | 416.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Edital de Convocação nº 04/2011 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 15 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2011 | 3372.37 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como Odontóloga na Unidade de Saúde - Paulo de Souza localizada na Rua: São José nº 371 na Cidade de Montadas PB. Substituindo o funcionário Sr. Marcos Vinicius Paulo de Souza. Referente ao período de 18 de janeiroà 17 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2011 | 1573.74 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços como Odontóloga na Unidade de Saúde - Paulo de Souza localizada na Rua: São José nº 371 na Cidade de Montadas PB. Substituindo o funcionário Sr. Marcos Vinicius Paulo de Souza. Referente ao período de 18 de fevereiro a 03 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2011 | 655.76 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Enfermeira do PSF Urbano na Unidade de Saúde Paulo de Souza localizado na Rua São José nº 371, nesta cidade, substituindo a funcionária Elisangêla Porto que encontra-se de gozo de férias, Referente a07 (sete dias) durante o mês de janeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2011 | 1483.21 | 00003526027404 | Liana Fernandes da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Enfermeira na Unidade de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, nº 371, na cidade de Montadas - PB. Referente ao 13º Salário proporcional a competencia 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2011 | 50.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Pagamento dos seus serviços prestados na veiculação de propaganda em carro de som alusiva à realização de Campanha de Combate ao mosquito transmissor da Dengue, realizado nos dias 02 e 03 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2011 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de tumografias computadorizadas, raios-x e ultraosnografias em pacientes carentes residentes no Município de Montadas.e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2011 | 80.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamewnto dos seus serviços prestados na realização de exames de endoscopia em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2011 | 450.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genu¡no | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 29 a 31 de março de 2011, para cobrir despesas de hospedagem, refeições e inscrição no curso de Formação dos Tutores do Linux, promovido pela UNDIME, no hotel Caiçara, com carga horáriade 24horas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 22/03/2011 | 61.38 | 86608171000628 | Empresa de Cinemas Sercla LTDA | Pagamento do fornecimento dos produtos diversos para os adolescentes do Projovem, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/03/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio financeiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2011 | 540.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de fevereiro a 10 de março de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/03/2011 | 272.00 | 86608171000628 | Empresa de Cinemas Sercla LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 34 (trinta e quatro) kites (ingresso + pipoca) para os adolescentes do Projovem, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2011 | 746.79 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta) para o Prefeito Lindembergue Souza Silva participar da XIV Marcha a Brasilia em Defesa do Municípios, que se realizará no perído de 10 a 12 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2011 | 61.80 | 03334949000116 | Restaurante Picanha 200 Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeição para funcionário desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2011 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 18 de março de 2011, para juntamente com o contador Sr. Carlos Magno Ferreira da Silva, receber orientações sobre prestação de Contas Final de contratos de repasse administrativos pela CEF - Caixa Econômica Federal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2011 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 18 de fevereiro de 2011, para participar do Encontro de Prefeitos Paraibanos com o tema "Diálogo Municipalista", promovida pela FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba e CNM - Confederação Nacional de Munciípios, realizado no auditório Cabo Branco do Hotel Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/03/2011 | 67.70 | 02674274000191 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para a firma Iveco Latin America, em São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 23/03/2011 | 67.70 | 02674274000191 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para a firma Man Latin America, em São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/03/2011 | 2496.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) Impressoras Laser HP e 4 (quatro) Estabiilizador Sol 1000UP, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/03/2011 | 800.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 1000 (mil) placas de tombamento para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/03/2011 | 286.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( baquetas para tarol, etc.) para a Fanfarra e Banda Marcial, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/03/2011 | 650.48 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de autenticações de documentos para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 11 de janeiro à 01 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2011 | 840.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/03/2011 | 662.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para reuniões da equipe que compõe o CRAS - Centro de Referência da Assitência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/03/2011 | 202.30 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para reuniões da equipe que compõe o CRAS - Centro de Referência da Assitência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/03/2011 | 972.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para atividades da Secretaria de Infraestrutura (limpeza pública) desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/03/2011 | 1200.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/03/2011 | 4131.55 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (tijolos, ripas, linhas, pregos, fechaduras, canos, cimento, telhas) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/03/2011 | 402.35 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (conduite, canalete, fios, lâmpadas, interruptores, tomadas, bocais, dijuntores, caixas de distribuiçãostes, cixas pvc) para serem doados a pessoas carentes para a instalação interna de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/03/2011 | 540.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2011 | 540.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de fevereiro a 10 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/03/2011 | 281.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, n esta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 24/03/2011 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/03/2011 | 69.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do NAscimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/03/2011 | 34.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmaos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/03/2011 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétria da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/03/2011 | 45.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil |Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/03/2011 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/03/2011 | 1000.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 3.000 (três mil) pnafletos informaticos para a Campanha de Combate a Dengue no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/03/2011 | 150.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos de ultra-sonografia, raios-x e ecocardiogramas, em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/03/2011 | 316.00 | 04550808000101 | Alcacér Equipamentos e Produtos para Laboratório Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (micropipetas Vol fixo de 10UL, 20UL, 500Ul e 1000UL) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/03/2011 | 463.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materisi diversos (glicose, tubo de vácuo, reumalatex, estante universal, lâmina p/microscópio, tubo latex) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/03/2011 | 135.40 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sacos plásticos p/lixo, copos descartáveis, papel higiênico, papel toalha e garrafa térmica) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2011 | 105.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da iluminação e na instalação de bombas d'agua nas cisternas das Escolas Erasmo de Araújo Souza, Maria vital e Maria das Neves, neste Município, referente aos dias 01, 02 e 08de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2011 | 70.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na manutenção da iluminação e na instalação de bombas d'agua nas cisternas das Escolas Maria vital e Maria das Neves, neste Município, referente aos dias 01 e 02 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/03/2011 | 70.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na limpeza das cisternas da Escola Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente aos dias 26 e 27 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/03/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Sra. Rizoneide Gomes de Almeida, no Prograna Formação Pela Escola, na cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0000943 | 25/03/2011 | 7124.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz comum, arroz parbolizado, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito doce, óleo de soja, caldo de galinha, colorau, termpero seco, doce de goiaba, carne bovina moida, sardinha em conserva, biscoito salgado, soja escura, sal e achocolatado em pó) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 25/03/2011 | 45.90 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Auge Tecnologia e Sistemas Ltda, em Belo Horizonte - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/03/2011 | 1200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como eletriciscta, fazendo a extensão da rede de baixa tensão no Sítio Maxixe, neste município, para atender a Srª Claudiana Gomes de Santana. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/03/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente aos dias 10, 11, 14 a 18, 21 a 25 e 28 de fevereiro, 01 a 04, 09 a 11, 14 e 15 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/03/2011 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para a Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/03/2011 | 100.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 16 de fevereiro de 2011, para junto ao 15º BIMtz encaminhar ofício nº 025/2011 referente a Operação Pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/03/2011 | 70.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na Cidade de Campina Grande/PB, no dia 27 de janeiro de 2011, para junto ao Tribunal do Trabalho tratar das emissões de carteiras de trabalho CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/03/2011 | 210.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem dos Toldos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, na Rua José Veríssimo de Souza para a 1º (primeira) Conferência Missionária realizada pela Igreja Assembleia de Deus, referente aos dias 14, 17, 20 e 24 de janeiro, 05 e 07 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/03/2011 | 210.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem dos Toldos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, na Rua José Veríssimo de Souza para a 1º (primeira) Conferência Missionária realizada pela Igreja Assembleia de Deus, referente aos dias 14, 17, 20 e 24 de janeiro, 05 e 07 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2011 | 100.00 | 00004165930466 | Josely dos Santos Oliveira | Pagamento de um auxílio finenceiro para custeio com exames médicos, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2011 | 11948.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2011 | 861.84 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos meus serviços prestados como Diretora de departamento Lotado na Escola Municipal Helena Jose Porto referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2011 | 11742.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2011 | 15079.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2011 | 224.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2011 | 46564.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2011 | 393.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2011 | 17778.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2011 | 186.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2011 | 23636.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2011 | 6157.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2011 | 8423.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/03/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente Comunitário de Saúde integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente Comunitário de Saúde integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos Médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2011 | 1761.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes dol Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2011 | 7140.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Agentes Comunitários de Súde integrante das equipes dol Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Agentes Comunitários de Súde integrante das equipes dol Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2011 | 8201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2011 | 4180.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/03/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001141 | 29/03/2011 | 5068.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/03/2011 | 2725.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/03/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/03/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Psicológa e Assistente social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotadas na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/03/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/03/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/03/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/03/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/03/2011 | 348.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 87 (oitenta e sete) fotografias, medindo 30x18cm, durante a confraternização de Natal do Projovem Adolescente, deste Município realizado no dia 28 de dezembro de 2010 no Day Camp na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/03/2011 | 185.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias pela transferência de recursos da conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2011 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de Licitação Tomada de Preços nº 02/2011 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 17 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2011 | 3514.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/03/2011 | 0.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/03/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/03/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0001144 | 30/03/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2011 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação em homenagem ao aniversário do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, na edição do dia 26 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0001354 | 30/03/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2011 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e férias do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2011 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2011 | 672.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2011 | 22180.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2011 | 12057.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2011 | 4979.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2011 | 38938.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotyado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2011 | 12320.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2011 | 3936.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2011 | 7635.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2011 | 600.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto do tanque pipa para abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Merces Bens de Placa LwQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas referentes ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2011 | 674.47 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao período de 23 de fevereiro de 2011 a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2011 | 840.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de fevereiro de 2011, totalizando 24 ( vinte e quatro) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistênte Social do Programa de Descentralização do Bolsa Família lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2011 | 300.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Pagamento de um auxílio finenceiro para prótese dentaria, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2011 | 94.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancárias pela transferência de recursos da conta do FMSATB - Fundo Municipal de Saúde/Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de março de 2011, para participar do momento presencial com o tutor do Curso Nacional de Qualificação de Gestores do SUS II, realizado no Campus da UFPB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 01 de fevereiro de 2011, para encaminhar documentação pendente da adesão ao programa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação, referente ao projeto para implantação do Programa Saúde na Escola e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/03/2011 | 435.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2011 | 545.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Helena José Porto, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2011 | 562.05 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 07 de fevereiro a 07 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 182.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 28 de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2011 | 674.47 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2011 | 472.32 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2011 | 547.44 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2011 | 38.04 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de fevereiro a 21 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de fevereiro a 21 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2011 | 20.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto de um aparelho telefônico, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2011 | 8538.14 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 14ª (décima quarta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/04/2011 | 1030.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) cartuchos de toner, 05 (cinco) chips e 05 (cinco) cilindros para impressoras HP, Lexmark e Xerox, pertencentes a Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/04/2011 | 11.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transfer~encia de recursos da conta da Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2011 | 6.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recurssos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/04/2011 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2011 | 836.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, luminárias, fios, cimento, pregos, torneiras, fechaduras, tinta, etc) para manutenção e conservação de prédios públicos pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001493 | 04/04/2011 | 1050.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/04/2011 | 50.00 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento de um auxílio finenceiro para realização de um Raio-X Panorâmico, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramenta e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000032011 | 0001629 | 04/04/2011 | 8350.00 | 00018191401487 | RIVALDO ALVES DE MEDEIROS | Pagamento da 3ª (terceira) parcela da compra de 01 (um) trator de pneus 4x2, usado, Massey Fergussom. modelo 295, ano de fabricação 1990, 06 cilindros, potência de 105 CV, pneus 15x34, com capota, pesos dianteiros e traseiros com uma grade aradora de controle remoto, 16 discos 24", movido a diesel, revisado, bem conservasdo e em perfeito estado de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/04/2011 | 660.30 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2011 a 24 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/04/2011 | 1303.51 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | pagamento do fornecimento de produtos diversos (leite, macarrão, feijão, farinha, asrroz, queijo ralado, doce, leite condensado, biscoitos, coentro, carne, café, creme de leite, etc) para o almoço dos coordenadores e lanche dos alunos do PROJOVEM do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/04/2011 | 285.78 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copos descartáveis, papel higiênico, esponjas, sabonetes, sabão em pedra, detergentes, desinfetantes, água sanitária, guardanapos, papel toalha, álcool, polidor de alumínio, vassouras, rodo, papel alumínio)para o CRAS - Centro de Rerferência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/04/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/04/2011 | 269.62 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (conjunto de facas, conjunto de copos, toalhas de banho, panelas, conjunto de potes, lençois) para serem distribuídos com mulheres gestantes que fazem o pré-natal nas Unidfades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 05/04/2011 | 35.00 | 00011064797423 | CARLA GEANE DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para realização de um Exame de Ultra-Sonografia, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/04/2011 | 70.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de calcanheira siligel para desvio de calcanho, para a Unidade de Saúde Paulo de Souza, para ser distribuído com paciente carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/04/2011 | 45.00 | 01378662000162 | PR ELETRO - PR Comércio de Produtos, Peças e Serviços Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) hélice Arge 50", para substituição em ventilador de pé, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 05/04/2011 | 360.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) toner samsung 4200, para impressoras das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2011 | 114.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/04/2011 | 250.00 | 00084122692504 | Gedinaldo Pereira dos Santos | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Alcobaça/BA, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/04/2011 | 400.00 | 00075371804404 | José Paulo Vieira | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos - Imuno-histoquímica, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2011 | 305.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2011 | 150.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de três microcomputadores, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/04/2011 | 750.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de 05 (cinco) diárias na cidade de João Pessoa-PB, no período de 11 a 15 de abril de 2011, para participar de uma capacitação de Coordenadores dos programas de Correção de Fluxo (Se Liga e Acelera) representando a secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/04/2011 | 475.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Ajudante de encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza e João Genuino de Brito, nesta cidade, no período de 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de março, 01, 04 a 07 de abril de 2011, totalizando 19 (dezenove) diárias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/04/2011 | 700.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento dosseus serviços prestados, fazendo a dedetização internae externa da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 64, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/04/2011 | 760.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Encanador, fazendo a manutenção da rede de esgotos das Escolas Municipais Erasmo de Araújo Souza e João Genuino de Brito, nesta cidade, no período de 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de março, 01, 04 a 07 de abril de 2011, totalizando 19 (dezenove) diárias no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/04/2011 | 1200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados no tratamento ortodontico corretivo no paciente Linconl emanuel Veríssimo, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/04/2011 | 385.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/04/2011 | 511.46 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (batata, cenoura, chuchu, farinha de milho, café, goma de mandioca, prato de papelão, maionese, porta guardapao, ovos, chocolate em pó, mingau, ervilha, milho verde, arroz, óleo de soja, azeire, sucos, feijão, etc) para ser oferecido refeições e lanches aos participantes de reuniões promovidas pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 07/04/2011 | 360.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de A ssistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/04/2011 | 250.00 | 00001686047444 | JOÃO BATISTA DE MELO | Pagamento de um auxílio financeiro para uma prótese dentaria, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/04/2011 | 300.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 15 e 16 de março de 2011, para participar da Formação para Gestores e Técnicos no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social no Estado da Paraíba, realizado no Hotel Caiçara, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/04/2011 | 300.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 15 e 16 de março de 2011, para participar da Formação para Gestores e Técnicos no Âmbito do Sistema Único de Assistência Social no Estado da Paraíba, realizado no Hotel Caiçara, promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 07/04/2011 | 550.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Ajudante de Pedreiro, fazendo a extensão da rede de esgoto das ruas Pilar da Conceição e Manoel Apolinário dos Santos, nesta cidade, no período de 10, 12, 14 a 18, 21 a 25, 28 de fevereiro, 01 a 04, 07 a 11 de março de 2011, totalizando 22 (vinte e duas) diárias no valor de R$ 20,00 (vinte reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 07/04/2011 | 2100.00 | 01789822000166 | Maringá Comércio e Representações Ltda | Pagamento do fornecimento de camisas, calças e proteções de cabeça para a equipe que compõe a limpeza pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 07/04/2011 | 880.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Pedreiro, fazendo a extensão da rede de esgoto das ruas Pilar da Conceição e Manoel Apolinário dos Santos, nesta cidade, no período de 10, 12, 14 a 18, 21 a 25, 28 de fevereiro, 01 a 04, 07 a 11 de março de 2011, totalizando 22 (vinte e duas) diárias no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001803 | 07/04/2011 | 6940.29 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.418,86L (três mil, quatrocentos e dezoito vírgula oitenta e seis litros) de óleo diesel para os veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, trator de esteiras FIATALLIS 7D e tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042011 | 0001805 | 07/04/2011 | 1403.10 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de filtros e óleos lubrificantes para manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001797 | 07/04/2011 | 2854.76 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.115,14L (um mil, centoe e quinze vírgula quatorze litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001798 | 07/04/2011 | 3057.54 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.194,35L (um mil, cento e noventa e quatro vírgula trinta e cinco litros) de gasolina comum para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001801 | 07/04/2011 | 1406.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 549,53L (quinhentos e quarenta e nove vírgula cinquenta e três litros) de gasolina comum para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001795 | 07/04/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pçertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamentasl da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001793 | 07/04/2011 | 3518.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.374,36L (um mil, trezentos e setenta e quatro vírgula trinta e seis litros) de gasolina comum para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/04/2011 | 314.82 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de fevereiro a 18 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/04/2011 | 454.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 01 de abril de 2011, para encaminhar a prestação de contas dos convênios nºs 0281533-67/2008 Ministério do Turismo e 0282155-15/2008 do Ministério das Cidades junto a Caixa Econômica Federal, assinar contrato de cessão e receber equipamentos com o Governo do Estado para o Conselho Tutelar de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/04/2011 | 400.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização da 16ª Cavalgada de São José no dia 20 de março de 2011, realizada no Distrito de São José da Mata. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/04/2011 | 1228.29 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta) para o Prefeito Lindembergue Souza Silva solicitar emendas para o Município de Montadas e obter informações junto a CNM sobre o Processo Administrativo Previdenciário - PAP 300/2009 e tratar de outros assuntos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 07/04/2011 | 141.85 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/04/2011 | 288.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de cancelamento de licitação Tomada de Preços nº 02/2011, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado dqa Paraíba, edição do dia 31 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/04/2011 | 197.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/04/2011 | 142.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na organização de banco de dados, etiquetação dos bens móveis para fins do tombamento imobiliário, visando a organização patrimonial desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2011 | 285.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (café, açúcar, leite em pacote, biscoito, água e filtro p/café) para cantina do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/04/2011 | 0.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/04/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/04/2011 | 4818.86 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária e juros da contribuição previdenciária parte patronal e do segurado, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/04/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/04/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/04/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no veículo Opala de placa MNR 4899 de minha propriedade, realizando viagens a serviço do Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, com o Sr. Jonas de Souza Vice-Prefeito, para tratar de assuntos junto ao Justiça Eleitoral e Promotoria de Justiça da Comarca de Esperança, totalizando 06 (seis) viagens ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/04/2011 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/04/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/04/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/04/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Espórtiva, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/04/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/04/2011 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/04/2011 | 350.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/04/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 22 de março de 2011, para participar do Seminário Águas do Rio São Francisco na Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/04/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 25 de março de 2011, para participar do Workshop sobre Resíduos Sólidos como Instrumento de Desenvolvimento Socioeconômico da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2011 | 12019.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2011 | 6739.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/04/2011 | 1200.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente aos meses de novembro e dezembro de 2010, janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/04/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/04/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/04/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2011 | 645.38 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2011 a 02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2011 | 2570.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/04/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastradas da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Fevereiro de 2011. Realizando 36 (trinta e duas) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/04/2011 | 270.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de toner preto com troca de chip, de impressora pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/04/2011 | 32.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/04/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/04/2011 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o Ministério da Previdência, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/04/2011 | 770.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenlção de uma impressora multifuncional Xerox M118, com troca do motor do papel e placa do sensor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2011 | 1600.00 | 00038195720404 | JOSÉ TOMIRES VIEIRA DE LIMA | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra no coserrto do pacote de giro do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2011 | 300.00 | 00003791349422 | JOSÉPAULO DA COSTA | Proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra no conserto do giro do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2011 | 750.00 | 00044883773434 | JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra na reposição da válvula e conserto da bomba de giro do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de março a 08 abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao periodo de 08 de março a 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2011 | 480.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | pagamento do fornecimento de 10 (dez) botijões de gás GLP de 13Kg e 01 (um) vasilhame, para as cantinas da Prefeitura Municipal, do CRAS, das Unidades Básicas de Saúde, da Biblioteca Municipal, e da Delagacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2011 | 700.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas vapor, reatores, reles) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2011 | 1740.00 | 24109217000100 | RETRAMA-Com. e Recup. de Pe‡as p/Tratores e Mat. Agric.Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (válvula, ret, rep, cubo, bomba, corpo) para manutenção no trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/04/2011 | 217.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 03 (três) galões de coralite AB e 03 (três) de solvete, para o prédio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/04/2011 | 3073.65 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (cimento, luva, curva, cx aterramento, cx luz, telha, caibo, porta, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/04/2011 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como ajudante do caminhão pipa para abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Mercedes Benz de Placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 01 a 31 de março de 2011, totalizando 27 (vinte e sete) diárias, ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/04/2011 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de Março de 2011, totalizando 27 (vinte esete) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/04/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/04/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de março de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/04/2011 | 3253.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastradas da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Março de 2011. Realizando 36 (trinta e duas) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2011 | 370.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto da bomba d'água e mangueira da Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2011 | 460.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto da bomba d'água do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2011 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços na recarga de 02 (dois) cartuchos preto e 01 (um) color para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2011 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2011 | 545.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de março a 10 de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2011 | 272.50 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2011 | 545.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas,Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2011 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2011 | 109.02 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2011 | 770.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio, referente aos dias 05, 07, 09 a 12, 14 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de março de 2011, totalizando 22 (vinte e duas) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2011 | 172.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2011 | 200.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Pombal-PB, no período de 14 a 17 de abril de 2011, para participar do 5º Seminário Acontecer (associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Sertão) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Pombal-PB, no período de 14 a 17 de abril de 2011, para participar do 5º Seminário Acontecer (associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Sertão). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2011 | 200.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Pombal-PB, no período de 14 a 17 de abril de 2011, para participar do 5º Seminário Acontecer (associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Sertão) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2011 | 300.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus serviço prestados, fazendo a divulgação em carro de som dos eventos realizados pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social (cadastro da tarifa social) e Departamento do Programa Bolsa Família (atualização de cadastro do Bolsa Família), referente aos dias 01, 02 e 03 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2011 | 16.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 01 (um) carimbo para o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2011 | 85.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 01 (um) cartucho de tinta HP 56 preto e 01 (um) cartucho de tinta HP 57 Color para impressora pertencente ao Conselho Tutelar do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/04/2011 | 466.40 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (detergente, desinfetante, água sanitária, lustra móveis, pedra sanitária, limpador de piso, vassoura, papel higiênico, sabão em pó, sacos p/lixo, fósforos, destac, SBP, Bom Ar, álcool perfumado, bombril, etc) para o Conselho Tutelar do Município de Montadas, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/04/2011 | 902.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/04/2011 | 204.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/04/2011 | 745.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2011 | 2273.68 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, macarrão, fubá, biscoito, açúcar, café, leite e farinha) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001490 | 08/04/2011 | 30032.39 | 00958548000149 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídas gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2011 | 4465.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (mamografia, ultrasonografia, tomografia, raios-x) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2011 | 825.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (eletroneuromiografia, mamografia, ultrasonografias e tomografias) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2011 | 543.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/04/2011 | 310.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUZA | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra no escariamento do mancal do diferencial do veículo ônibuis escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2011 | 580.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 10 (dez) cartuchos HP 21 preto e 04 (quatro) cartuchos HP 22 color para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/04/2011 | 36.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) garrafões de água mineral de 20 litros, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/04/2011 | 56.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNA 3797, referente a 14 (quatorze) viagens realizadas no período de 15 de fevereiro a 04 de março de 2011, transportando a estudante Veridiana Matias Santos,residente no Sítio Campos, neste Município, para o ponto do ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande, ao valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2011 | 120.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNA 3797, referente a 15 (quinze) viagens realizadas no período de 14 de fevereiro a 04 de março de 2011, transportando a estudante Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape, neste Município, para o ponto do ônibus escolar da Prefeitura Municipal que transporta alunos para a cidade de Campina Grande, ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada viagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2011 | 490.49 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/04/2011 | 722.00 | 05275589000154 | FAROFA GAS - Erasmo Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do fornecimento de 19 (dezenove) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantina das Escolas Municipais: helena José Porto, Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, Ganuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento e Erasmo de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/04/2011 | 8542.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/04/2011 | 355.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal mde Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/04/2011 | 101.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/04/2011 | 94.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo e Caixa d'água da Escola IrineuJosé de Maria, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/04/2011 | 45.43 | 10649601000183 | Picanha do Basto s Praia | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, durante participação em reuniões na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/04/2011 | 235.70 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lâmpadas, cabo flexível, abraçadeira, tomadas, soquetes e fita isolante) para manutenção preventiva e corretiva de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente a férias competencia de 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/04/2011 | 75.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafões de água mineral, filtro de papel, café e açúcar) para a cantina do prédio onde funcionam as Unidades BNásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/04/2011 | 327.10 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais de limpeza diversos , para o prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, deste Município.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/04/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/04/2011 | 1644.50 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/04/2011 | 892.63 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/04/2011 | 1204.47 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/04/2011 | 757.35 | 07155946000176 | Gilvoneide Pac¡fico dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/04/2011 | 745.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/04/2011 | 754.60 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/04/2011 | 443.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2011 | 3662.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/04/2011 | 5811.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/04/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do programa Brasil Alfabetizado, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/04/2011 | 15.00 | 00002885459409 | MARIA APARECIDA BORGES LIMA | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2011 | 520.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente aos dias 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de março, 04 a 08 de abril de 2011, totalizando 20 (vinte) diárias no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2011 | 999.55 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2011 | 635.73 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2011 | 83.89 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos da cesta básica (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, fubá, biscoito e leite) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2011 | 200.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Coordenador na parte de mobilização, logística e execução dos trabalhos de vacinação de crianças, adultos de 20 a 39 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, portadores de doenças crônicas, das zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influenza Pandêmica (H1n1), iniciada em 08 de março de 2010 e tendo como meta a vacinação de no mínimo 95% dos grupos informados acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2011 | 150.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na sala de vacinação Municipal, vacinando crianças, adultos de 20 a 39 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, portadores de doenças crônicas, das zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influenza Pandêmica (H1n1), iniciada em 08 de março de 2010 e tendo como meta a vacinação de no mínimo 95% dos grupos informados acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/04/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/04/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais da Unidade Básica de Saúde da zona rural Severina de Araújo Souza, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2011 | 714.00 | 00004411408406 | Eliane da Silva Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Elielsa da Silva Santos, área 02 - zona rural, na Microárea 07, que encontra-se de licença maternidade, a qual realizeias ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus meus serviços prestados como auxiliar de serviços na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria José Felix, que se encontra de licença para acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, referente ao período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/04/2011 | 545.00 | 00075370549400 | C‚lia Maria Custódio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste município, substituindo a Sra. Mirian Cely Ginú Silva, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/04/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/04/2011 | 714.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo o Sr. Marcelo Vieira Costa, área 01 - Zona urbana, na microárea 09, a qual relizou as ações de saúde e de vigilancia na atenção básica através de visitas domíciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 21 de fevereiro a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/04/2011 | 150.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na sala de vacinação Municipal, vacinando crianças, adultos de 20 a 39 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, portadores de doenças crônicas, das zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influenza Pandêmica (H1n1), iniciada em 08 de março de 2010 e tendo como meta a vacinação de no mínimo 95% dos grupos informados acima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/04/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 31 de março de 2011, para encaminhar ofício com documentos junto a gerência Estadual de Atenção Básica solicitando a ampliação do número de agentes comunitárias de saúde da estratégia Saúdeda Família do Município e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/04/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de abril de 2011, para participar da rfeunião ordinária do Conselho de Secretariqas Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS-PB, e reunião com a Comissão Intergestores Bipartite - CIB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/04/2011 | 1300.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/04/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de março a 11 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/04/2011 | 80.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento das tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta bancária nº 5.963-3 - ICMS, durante o mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2011 | 235.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 47 (quarenta e sete) fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando a mobilização Montadas na Luta Contra a Dengue, realizada no dia 02 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/04/2011 | 310.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados , no fornecimento de 62 (sessenta e duas) meias-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas, cada meia-duzia de fotografia ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/04/2011 | 500.00 | 00004244398406 | EDISANDRA DA SILVA NEVES | Pagamento de um auxílio financeiro para cobrir despesas de translado do corpo de seu irmão que faleceu na cidade do Rio de Janeiro/RJ com destino a cidade de Montadas/PB, onde será velado e sepultado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/04/2011 | 330.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de Campina Grande - PB, durante o mês de Março de 2011, totalizando 250 km (duzentos e cinqüenta quilômetros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/04/2011 | 610.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 122 (cento e vinte e duas) fotografias 13x18cm, registrando a entrega de feijão e milho distribuídos com os agricultores do programa Garantia Safra, no período de 07 a 11 de fevereiro de 2011, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/04/2011 | 545.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao período de 12 de março a 11 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/04/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente aos dias 16 a 19, 21 a 26, 28 a 31 de março, 01 a 02, 04 a 09 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2011 | 590.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (US/ engrenagem, MC engrenagem de re) para manutenção no trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/04/2011 | 234.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Coralmur Base, para pintura do prédio onde funciona o Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para o FNS - Fundo Nacional de Saúde, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2011 | 1100.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 12/04/2011 | 43.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/04/2011 | 11.50 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências do Gabinete do Prefeito para Escritório de Advocacia, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/04/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2011 | 691.68 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB, durante o mês de maio de 2010, totalizando 524 km (quinhentos e vinte e quatro quilômetros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/04/2011 | 7217.24 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 22ª (vigéssima segunda) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 15/04/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/04/2011 | 10.10 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o Ministério Público da Paraíba, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2011 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação em homenagem aos 45 anos da TV Borborama, na edição do dia 14 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/04/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2011 | 300.00 | 00010186278470 | TIAGO MARTINS DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio finenceiro de incentivo a prática de esportes do time "Boca Junior", da cidade de Montadas, para a compra de uniforme. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/04/2011 | 435.57 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 1ª (primeirta) parcela do seguro total do veículo Celta Life1.0 VHC Flex 4 Portas de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2011 a 07 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/04/2011 | 450.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da bomba d'água, substituição de buchas do agregado, troca de buchas da barra de direção, troca da coifa da ponta de eixo, troca de pastilhas de freio, troca da alavanca de freio, troca da correia dentada e tensor, substituição do cabo de embreagem e alinhamento de direção do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/04/2011 | 888.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/04/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de Saúde do Sítiop Sabiá, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/04/2011 | 19.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona o Posto de saúde do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/04/2011 | 550.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2011 | 905.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | pagamento do fornedcimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2011 | 671.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | pagamento do fornedcimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2011 | 702.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | pagamento do fornedcimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo dom Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/04/2011 | 100.00 | 04332120000147 | Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social | Pagamento da Inscrição da Secretária Municipal de Assistência Social de Montadas, Poliana de Araújo Souza, no 13º Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, realizado na cidade de Belém-PA, no período de 18 a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/04/2011 | 500.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de lanches (tortas, salgados e refrigerantes, etc) servidos para 100 (cem) pessoas, no café da manhã para as gestantes do programa SIS PRÈ-NATAL e as pessoas que participaram do Planejamento Famíliar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/04/2011 | 501.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/04/2011 | 334.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/04/2011 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2011 | 77.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Mercado do Agricultor Rural, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 19/04/2011 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2011 | 1545.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2011 | 1900.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento dos seus serviços prestados de empreitada para pintura do prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, Localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 106, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/04/2011 | 650.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bomba de giro para manutenção no trator Massey Fergusson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/04/2011 | 58.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/04/2011 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/04/2011 | 220.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/04/2011 | 183.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/04/2011 | 400.00 | 00000361670109 | Maria Ozana Rodrigues | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Goiânia/GO, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/04/2011 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/04/2011 | 92.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/04/2011 | 97.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/04/2011 | 430.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição do retentor do volante da caixa de marcha, substituição da correia dentada e do alternador, troca do relé do alternador, eliminação de vazamento de óleo na tampa do tucho, revisão da suspensão e trocado terminal de direção do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/04/2011 | 700.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição e esmerilhamento de válvulas do cabeçote, troca de juntas e retentores, substituição da bomba d'água, revisão e limpeza no sistema de arrefecimento, revisão no sistema de injeção eletrônica, troca de velas e cabos, substituição de pastilhas de freio, troca de coifas das pontas de eixo e base do motor do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 19/04/2011 | 600.61 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 08 de março a 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 19/04/2011 | 350.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 35 (trinta e cinco) alomoços servidos aos capacitadores, coordenador, secretárias, técnicos de apoio e gestor do programa Brasil Alfabetizado FNDE/MEC na realização do 6º encontro de formação continuada do Programa PBA, realizado nesta cidade, nos dias 17 de março e 07 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/04/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de marçol a 10 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/04/2011 | 147.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/04/2011 | 238.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/04/2011 | 538.95 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/04/2011 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de março a 08 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0001757 | 20/04/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2011 | 68.18 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa, no dia 15 de abril de 2011, para junto ao Tribunal de Contas do Estado encaminhar documentação solicitada para a conclusão de processos de Aposentadoria de Servidores Públicos Municipais do Regime Jurídico Único. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2011 | 600.61 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2011 | 720.74 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, substituindo o funcionário - José Anselmo Patrício que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do 6º ano turmas C, D e E e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da manhã. Totalizando 80 horas mensais. Referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos. Referente ao período de 23 de fevereiro a 22 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos. Referente ao período de 23 de março a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/04/2011 | 720.74 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2011 | 144.16 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade,lecionando a disciplina de Arte nas turmas do 8º A e 9º anoA, todas no turno da manhã. Num total de 16 horas mensais. Referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de março a 11 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviço prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tomé de Medeiros, referente ao período de 11 de março a 10 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2011 | 216.24 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A e 8º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 24 horas mensais. Referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, referente ao período de 21 de fevereiro a 20 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2011 | 72.90 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de ensino Infantil helena José Porto, localizada na Rua: joão Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Srª. Maria do Socorro Fernandes Chaves, que esteve de licença médica. Referente ao período de 04 a 06 de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2011 | 720.74 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de marçol de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2011 | 901.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa nas turmas do6º ano turma A, C, D e E, no 7º D, ambas no turno da tarde. Totalizando 100 horas mensais. Referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2011 | 278.00 | 00080533698472 | Josinaldo dos Santos Vieira | Pagamento dos seus serviços prestados na execução de horas extras, como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, no veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, durante o período de 10 de outubro de 2010 a 27 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/04/2011 | 62.00 | 04033022000109 | BORRACHARIA MILENIO - Giuseppe dos santos e Cia Ltda | Pagamwento dos seus serviços prestados de borracharia no vuklcanizo e montagens de pneus do veículo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/04/2011 | 226.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 20 (vinte) cópias coloridas A3 do material destinado ao Programa Correção de Fluxo Escolar (Acelera e Se Liga), para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2011 | 90.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do diafragma do freio do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2011 | 2000.00 | 24221244000162 | Só Diesel - Peças e Serviços Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de recuperação de uma bomba de alta do veículo ônibus escolaer de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2011 | 2000.00 | 12919395000100 | Retífica Ideal Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação do bloco do motor do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2011 | 1500.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/75R17,5 Goodyear, para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2011 | 650.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) semi-eixo MB, para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2011 | 3540.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas (coroa e pinhão, bronze coroa, adesivo p/juntas, óleo lubrificante e rolamento ponta do pinhão) para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2011 | 203.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2011 | 114.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2011 | 6589.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3949, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2011 | 540.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/04/2011 | 145.33 | 00004259067443 | Luiz Carlos Matias | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia no horário de 18:00hrs às 06:00hrs, substituindo o funcionário Sr. Nerivaldo Luiz da Silva, que encontrava-se de atestado médico, referente ao período de 05 a 12 de março de 2011, na Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/04/2011 | 545.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOS� DE FRAN€A | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/04/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia, no período de 15 de março a 14 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/04/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de março a 02 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/04/2011 | 545.00 | 00008251234700 | Valdiredson Vicente Liberato | Pagamento de seus serviços prestados como Vigia no prédio onde funciona a Prefeitura Municipal, nesta cidade, substituindo o funcionário - Evandro Porto que encontra-se de férias, referente ao período de 18 de março a 17 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/04/2011 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de março e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/04/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Substituindo o funcionário - José Antonio Eleutério que encontra-se de férias competência 2009/2010, Referente ao período de 19 de março a 18 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/04/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao período de 23 de março a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/04/2011 | 480.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria para o trator 65X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/04/2011 | 535.00 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de (almoços, jantares e refrigerantes) para o pessoal da energiisa, que estiveram fazendo manutenção da extensão da rede de iluminação pública, Durante o mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2011 | 227.50 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no no fornecimento de (almoços, jantares e refrigerantes) para os policiais, do destacamento da cidade de Montadas, Durante o mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2011 | 71.50 | 00008371637497 | Albanisa Cassiano Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de (almoços e refrigerantes) para os mecanicos que estiveram Garagem Municipal consertando os veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, Durante o mês de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2011 | 1524.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/04/2011 | 105.20 | 04801770000194 | Mercadinho Souza - Gilmar Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassouras, rodos, papel higienico, desinfetante, sabão em pó, lã de aço, detergente, panos p/ chão, lixeira 30L) para o Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2011 | 1016.40 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, a serviço do conselho tutelar desta cidade, no seu veículo Fiat Palio de Placa MMS 5727, referente ao período de 30 de março a 20 de abril de 2011, totalizando 770km (oitocentos e treze quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2011 | 450.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos em decorrência de um aborto, por se tratar de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/04/2011 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus serviçõs prestados como provedor de acesso a internet discado, do Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2011 | 701.97 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/04/2011 | 40.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento proveniente dos seus como Trabalhador Braçal, fazendo o roço das estradas do Sítio Montadas, neste Município, nos dias 18 e 19 de abril de 2011, totalizando 02 (duas) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/04/2011 | 132.00 | 04033022000109 | BORRACHARIA MILENIO - Giuseppe dos santos e Cia Ltda | Pagamwento dos seus serviços prestados de borracharia no vulcanizo e montagens de pneus do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/04/2011 | 52.00 | 04033022000109 | BORRACHARIA MILENIO - Giuseppe dos santos e Cia Ltda | Pagamwento dos seus serviços prestados de borracharia no vuklcanizo e montagens de pneus do veículo Ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2011 | 979.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/04/2011 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica dos prédios onde funcionam o Posto de saúde do Sítio Manguape e do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 23 de março a 21 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/04/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus meus serviços prestados como auxiliar de serviços na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste município, substituindo a Sra. Maria José Felix, que se encontra de licença para acompanhar o tratamento de saúde de sua mãe, referente ao período de 23 de março a 21 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/04/2011 | 714.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Eliane Artur Domingos, área 01 - zona urbana, na microárea 01, pois a mesma encontra-se de atestado médico por motivo de gravidez, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 23 de março a 21 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/04/2011 | 325.50 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Marizangela José de Maria, área 01 - Zona Urbana, microárea 10, que se encontra de licença maternidade, referente ao período de 03 a 17 de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/04/2011 | 117.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2011 | 55.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Mercado do Agricultor Rural, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/04/2011 | 85.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2011 | 350.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/04/2011 | 555.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/04/2011 | 249.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/04/2011 | 270.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2011 | 202.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2011 | 98.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 25/04/2011 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantial Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001421 | 25/04/2011 | 6879.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001422 | 25/04/2011 | 93.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de 40 (quarenta) pacotes de café em pó 250g, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/04/2011 | 519.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/04/2011 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/04/2011 | 132.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/04/2011 | 60.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/04/2011 | 176.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2011 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/04/2011 | 112.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo e residências das Escolas Maria das neves pereira de Araújo e Irineu José de Maria, localizadas nazona rural deste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/04/2011 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, localziada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/04/2011 | 95.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/04/2011 | 50.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação Geral de Operacionalização do Fundeb e de acompanhamento e Distribuição da Arrecadação do salário-educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/04/2011 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento referente a inscrição de Jonas de Souza na XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 10 a 12 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/04/2011 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento referente a inscrição de José de Arimatéia Souza na XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 10 a 12 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/04/2011 | 300.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento referente a inscrição de Antonio Veríssimo de Souza Segundo na XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que acontecerá nos dias 10 a 12 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 25 de abril de 2011, para conforme solicitado encaminhar levantamento dos domicílios que ainda estão sem acesso a energia elétrica na área rural do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/04/2011 | 50.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de abril de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2011 | 533.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/04/2011 | 146.43 | 12919734000310 | O Barateiro - Mercadinho Farias Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (achocolatado, açúcar, arroz, batata, beterraba, bisocitos, carne moída, cebola, cenoura, chuchu, creme dental e doce) para a Casa de Apoio a Crianças e Adolescentes da Comarca de Esperança, para manutenção de crianças do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/04/2011 | 634.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação de licenciamento, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2011 | 26.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/04/2011 | 378.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento de 30 (trinta) pares de luvas de raspas e 30 (trinta) pares de luvas pvc, para a limpeza pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das tarifas de renovação de licença anual, taxas de bombeiros, seguro obrigatorio do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2011 | 354.98 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das tarifas de renovação de licença anual, taxas de bombeiros, seguro obrigatorio do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/04/2011 | 3178.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 03 1/2 (três diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 14 de abril de 2011, para participar de audiência com o Deputado Federal Damião Feliciano, para solicitar emendas para o Município de Montadas, obter informações junto a CNM - Confederação Nacional dos Municípios sobre Processo Administrativo Previdenciário - PAP 300/2009 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2011 | 1055.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Toner e 01 (um) Cilindro Xerox M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2011 | 120.00 | 09379157000144 | Clínica de Olhos Francisco Pinto Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames oftalmológicos no paciente Fernando Antonio de Souza, por se tratar de paciente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2011 | 250.00 | 00050380435420 | Argentina da Costa Porto | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de avião - João Pessoa/PB à São Paulo/SP, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2011 | 77.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/04/2011 | 1200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Furnas, neste Município, para atender ao Sr. Francisco de Assis Santos, RG: 2.371.934 SSP/PB, CPF: 603.401.344-53. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/04/2011 | 2542.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como eletricista fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Cubiçado, neste Município, para atender ao Sr. Hozana Maria Pereira da Silva, RG: 1.712.713 SSP/PB, CPF: 273.217.948-57, medindo 150 (cento e cinquenta metros) de extensão. | 00222011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/04/2011 | 11768.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/04/2011 | 7635.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/04/2011 | 4600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/04/2011 | 38393.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/04/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/04/2011 | 226.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de terifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/04/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de março a 21 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/04/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de março a 21 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/04/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/04/2011 | 35.00 | 00034827528349 | Regilane Maria Silva Dantas | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Massaranduba-PB, no dia 06 de abril de 2011, para participar da reunião intermunicipal do Bolsa Família representando a Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2011 | 35.00 | 00034827528349 | Regilane Maria Silva Dantas | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Juazeirinho-PB, no dia 14 de abril de 2011, para participar do encontro Intermunicipal do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistênte Social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pedagoga do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-Família de pedagoga do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Assist~encia Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços gerais lotado na Secretaria de Assist~encia Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/04/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistênte social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/04/2011 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/04/2011 | 450.00 | 00096426624420 | IRACI BRITO DE SANTANA | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos - Laudo Histopatológico de nódulo de mama direito, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/04/2011 | 15565.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/04/2011 | 11898.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/04/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/04/2011 | 15760.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/04/2011 | 141.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/04/2011 | 6157.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/04/2011 | 23636.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/04/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/04/2011 | 17778.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/04/2011 | 186.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/04/2011 | 47135.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/04/2011 | 393.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2011 | 1300.05 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamernto dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) faixas e 10 (dez) banner's alusivas aos trabalhos de combate ao mosquito da dengue, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2011 | 1860.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e impressão gráfica de fichas de atividades, blocos de receituários, fichas de atendimento geral, planilhas de casos de diarreia, requisições de exames para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/04/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/04/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/04/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/04/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos auxiliares de enfermagem, enfermeiras e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/04/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/04/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/04/2011 | 7626.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/04/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/04/2011 | 8201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/04/2011 | 6426.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Program Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/04/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Program Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/04/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/04/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrantes das equipes do Program Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrantes das equipes do Program Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2011 | 4180.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0001470 | 29/04/2011 | 1627.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL PROD. E EQUIP. ODONTOLOGICOS | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos, para a realização de exames e procedimentos nos consultórios odontológicos das Unidades BNásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2011 | 1249.80 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar, para atendimentos nas Unidades BNásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/04/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2011 | 1213.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da receita tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 15ª (décima quinta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2011 | 616.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/04/2011 | 4658.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2011 | 1.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Exoneração das Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/04/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/04/2011 | 6120.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/04/2011 | 4979.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/04/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/04/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/04/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/04/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/04/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/04/2011 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/04/2011 | 20180.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/04/2011 | 2941.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/04/2011 | 672.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0001813 | 02/05/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2011 | 48.08 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de alimentação para o funcionário Ranunfo Leandro de Souza, que esteve na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2011 | 920.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção corretiva (pintura e troca de pés), das geladeiras das Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araújo, Maria Vital dos Santos, Irineu José de Maria, Irmão Veríssimo, Genuino Brito da Silva, Erasmo de Araújo Souza e Manoel Sebastião, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, referente ao período de 14 de março a 13 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2011 | 850.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COM�RCIO E SERVICOS LTDA | Pagamento do fornecimento e instalação de divisorias no prédio onde funciona o CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/05/2011 | 60.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 01 (um) Toner Sansung pertencente ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2011 | 90.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no CRAS - Centro de Referencia da Assistencia Social, no município de Montadas - PB, nos dias 21, 22, 23 de dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Aquisição de Máquinas, Motores, Tratores, Ferramenta e Implementos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Convite | 000032011 | 0001817 | 02/05/2011 | 8300.00 | 00018191401487 | RIVALDO ALVES DE MEDEIROS | Pagamento da 4ª (quarta) parcela e última da compra de 01 (um) trator de pneus 4x2, usado, Massey Fergussom. modelo 295, ano de fabricação 1990, 06 cilindros, potência de 105 CV, pneus 15x34, com capota, pesos dianteiros e traseiros com uma grade aradorade controle remoto, 16 discos 24", movido a diesel, revisado, bem conservasdo e em perfeito estado de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2011 | 660.30 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do seguro total do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 24 de janeiro de 2011 a 24 de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 14 de Abril a 15 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2011 | 545.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que esteve de gozo de suas férias, refrente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/05/2011 | 976.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 03/05/2011 | 365.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 03/05/2011 | 368.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 03/05/2011 | 776.42 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (amido de milho, goiabada, suco da fruta, oleo soja, milho verde, ervilha, sardinha, leite condesando, creme de leite, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 03/05/2011 | 15490.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 03/05/2011 | 200.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento das despesas com hospedagem e alimentação nos dias 04 a 07 de maio de 2011, na cidade de Lagoa Seca-PB, durante a participação da Capacitação do Programa Formação Pela Escola, promovido pela Coordenação Estadual do Programa, realizado no Convento Ipuarãna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 03/05/2011 | 215.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 03/05/2011 | 224.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do aviso de Licitação Tomada de Preço nº 02/2011, republicado por correção da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 01 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/05/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/05/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/05/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/05/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/05/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/05/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 04/05/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos meus serviços prestados como Diretora de departamento Lotado na Escola Municipal Helena Jose Porto referente ao mês de abril de 2011. Conforme consta em nota fiscal de serviço avulsa em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 04/05/2011 | 508.66 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 04/05/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 04/05/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 04/05/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/05/2011 | 261.53 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/05/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/05/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/05/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/05/2011 | 119.61 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, como motorista, Durante o mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/05/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/05/2011 | 1200.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) urna funerária para sepultamento do Sr. Isaac Veríssimo de Souza, residente neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/05/2011 | 1000.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) urnas funerárias para sepultamento de pessoas carentes residentes neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0001836 | 04/05/2011 | 13816.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 115 (cento e quinze) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/05/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/05/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/05/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 05/05/2011 | 431.04 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Pagamento do fornecimento de 24m (vinte e quatro metros) de telhas para manutenção no Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/05/2011 | 300.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora do Curso de Ovos de páscoa ofertado na Semana de Páscoa do CRAS, aos adolecentes do Projovemj Adolescente e suas mães, nos dias 18 e 19 de Abril de 2011. das 08 as 16h:30m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 05/05/2011 | 95.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora do Curso de Ovos de páscoa ofertado na Semana de Páscoa do CRAS, aos idosos do grupo Alegria e para as crianças da Brinquedoteca Menino Azul, nos dias 19 e 27 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 05/05/2011 | 578.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (passamanaria trader, ziper nylon, botão, franja, torcal) para a Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/05/2011 | 980.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 200m (duzentos metros) de tecido oxford para a confecção do fardamento da Banda Marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 06/05/2011 | 2045.43 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 04 e 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, nos dias 09 a 13 de maio de 2011, para participar da XIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios, com organização da CNM - Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 06/05/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 06/05/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 06/05/2011 | 45.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (parafusos, fios e conduites) para consertos e manutenção do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2011 | 280.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutora do curso de Custumização do Diário do Jovem, para os Adolecentes do Programa projovem Adolescente, realizado no dia 02 e 06 de maio de 2011, no Centro de Referencia de Assistência Social -CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 06/05/2011 | 2582.50 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (arame, vedacit, brita, cimento, ferro, largem, tijolos, telha, caibo, ripa, linha) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 06/05/2011 | 85.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arrebite, ripas, linha) para atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 06/05/2011 | 671.00 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tubo, tijolos, cimento) para manutenção na rede de esgotos da Rua Pilar da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 06/05/2011 | 773.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (coralmur, cal, escova, massa, secagem rapida) para o Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/05/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente aos dias 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de abril, 02 a 07 e 09 maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/05/2011 | 1092.96 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais nas Cidades de João Pessoa - PB e Recife PB, no veículo GM Corsa Hatch de placa MOF 3164, de minha propriedade, referente ao mêsde Abril de 2011, totalizando 828km (Oitocentos e vinte e oito quilômetros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/05/2011 | 71.84 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Pagamento do fornecimento de 04m (quatro metros) de telhas Cincalum Ondulada para cobertura do Auditório da Escoila Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veeríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/05/2011 | 1100.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como marcineiro no conserto de 20 (vinte) bancos de madeira do refeitorio, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, cada banco ao valor unitário de R$ 55,00 (cinquentaa e cinco reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/05/2011 | 1200.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/05/2011 | 855.68 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Belém/PA para a Secretaria de Assistência Social Poliana de Araújo Souza, participar do 13º Encontro Nacional de Gestores Municpais de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/05/2011 | 1070.66 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento de passagens Aérias - Belém/PA à Campina Grande/PB, para a Secretaria de Assistência Social Poliana de Araújo Souza, que participou do 13º Encontro Nacional de Gestores Municpais de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/05/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2011 | 32.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/05/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/05/2011 | 390.00 | 00004926911426 | Fabio Junior Santos | pagamento proveniente dos meus serviços prestados na reforma e revestimento com formica, de 03(três) mesas pertencentes a Escola Municipal Maria das Neves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/05/2011 | 1300.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/05/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Sapúde de Montadas, referente ao período de 21 de março a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/05/2011 | 500.00 | 08841421000157 | Funda‡Æo Assitencial da Para¡ba - FAP | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na realização da cirurgia de apendiceclogia no paciente Antonio Francisco Souto, por se tratar de pessoa carente residente do Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/05/2011 | 384.29 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, macarrão, vitamilho, biscoito e leite) para serem doados gratuitamente a familias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/05/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2011 | 2990.85 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (cimento, tijolo, telha, caibo, ripa, linha, porta, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/05/2011 | 221.80 | 09141095000138 | Mercadinho 3 IrmÆos - Samara Cristina dos Santos Silva Galdino | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (fios, fios, reles, eletroduto, curva, parafuso, buxa) para manutenção na Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/05/2011 | 600.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de fogos de artifício para o show pirotécnico nas comemorações do dia de São José padroeiro desta cidade, no dia 19 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/05/2011 | 50.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Pagamento dos seus serviços prestados com trabalhador braçal, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos da rua Inácio Porto, referente aos dias 09 e 10 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/05/2011 | 3414.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/05/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/05/2011 | 545.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/05/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/05/2011 | 399.64 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/05/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/05/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/05/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/05/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/05/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/05/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/05/2011 | 472.32 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/05/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/05/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 11/05/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 11/05/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 11/05/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 11/05/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/05/2011 | 600.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/05/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/05/2011 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 11/05/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 11/05/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo,Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/05/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade,Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 11/05/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 11/05/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/05/2011 | 1123.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/05/2011 | 796.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/05/2011 | 2718.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/05/2011 | 6956.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/05/2011 | 10038.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/05/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/05/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/05/2011 | 490.49 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/05/2011 | 526.83 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Durante o mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 11/05/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 11/05/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/05/2011 | 2783.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/05/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/05/2011 | 11394.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/05/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/05/2011 | 5000.76 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária das contribuições previdenciárias parte patronal e do empregado, do pessoal lotado na Prtefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/05/2011 | 45.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) fechaduras Silvana para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/05/2011 | 720.74 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/05/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 16/05/2011 | 526.83 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/05/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maurizete Tmé de Medeiros, referente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 16/05/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento pelos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição da merenda escolar nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/05/2011 | 35.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (serviço de instalação) no veículo Microônibus, MMY 9275 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 16/05/2011 | 60.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico ( instalação de 01- lâmpada H-4 24VO, LAMPADA 1035 e serviço) no veiculo ônibus placa MOO 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 16/05/2011 | 330.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento dos seus serviços prestados na mão-de-obra consertando o diferencial do veiculo ônibus placa MYL 3070 Pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 16/05/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 16/05/2011 | 720.74 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 16/05/2011 | 600.61 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 16/05/2011 | 514.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNA 3797, referente a 28 (vinte e oito) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, e 24 (vinte e quatro) viagens ao valor de R$5,00 (cinco reais) cada realizadas no período de 11 de abril a 10 de maio de 2011, transportando a estudante Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape, neste Município, para o ponto do ônibus escolar da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 16/05/2011 | 1100.00 | 10759983000106 | Assitém Com.e Serv. de Escapamentos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção do sistema de escapamento do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/05/2011 | 1100.00 | 10759983000106 | Assitém Com.e Serv. de Escapamentos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção do sistema de escapamento do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/05/2011 | 740.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na recapagem de 02 (dois) pneus 275/80R22,5, para o veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0001997 | 16/05/2011 | 6525.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/05/2011 | 1803.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/05/2011 | 347.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/05/2011 | 570.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás GLP de 13 Kg, para as cantinas das Escolas Municipais Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos, Maria das Neves Pereira de Araújo, Helena José Porto, Irineu José de Maria e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/05/2011 | 600.61 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 08 de abril a 07 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/05/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/05/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de Abril a 10 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 16/05/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/05/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 16/05/2011 | 189.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 30 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 16/05/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio no período de 04 de abril a 03 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 16/05/2011 | 7174.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 23ª (vigéssima terceira) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002052 | 16/05/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000,00L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOM 3934, MOO 0195, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, quefazem ol transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 16/05/2011 | 860.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | pagamento do fornecimento de 02 (duas) câmaras de ar, 02 (dois) protetores e 02 (dois) pneus 700/16 G8 10L, para o veículo micro~-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 16/05/2011 | 80.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2011 | 300.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de guincho do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de Montadas para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/05/2011 | 68.18 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 28 de abril de 2011, para encaminhar ofícios nas Coordenações Executivas de Planejamento, Saúde Mental e ao Secretário Estadual de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/05/2011 | 68.18 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de maio de 2011, para participar da reunião ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS-PB e da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/05/2011 | 68.18 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de abril de 2011, para encaminhar ofícios destinados a Comissão Intergestores Bipartite _ CIB e ao Secretário Estadual de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/05/2011 | 68.18 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 15 de abril de 2011, para participar da reunião realizada no Centro Formador de Recursos Humanos - CEFOR-RH, promovida pela Secretaria Estadual de Saúde e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/05/2011 | 1130.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 500 (quinhentas) fichas de acompanhamento pré-natal e 50 (cinquenta) blocos de receituários para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/05/2011 | 1130.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 500 (quinhentas) fichas de acompanhamento pré-natal e 50 (cinquenta) blocos de receituários para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/05/2011 | 662.30 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) otoscópio com traoca de baterias, 01 (um) aparelho BIC 452120 com reparo no mangote e calibração, 01 (um) detector fetal com reparo na placa de testes e limpeza, 04 (quatro) aparelhos de pressão com calibração e limpeza e 01 (um) estetoscópio com troca da membrana de testes e limpeza, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/05/2011 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de março e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/05/2011 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos e 01 (um) fotopolimerizador com troca de lâmpada, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/05/2011 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) canetas de alta com troca de rolamentos, conserto de 01 (um) compressor com enrolamento e conserto de 01 (uma) caneta de alta rotação, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/05/2011 | 400.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografias, densiometrias e endoscopias) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001981 | 16/05/2011 | 4986.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0001982 | 16/05/2011 | 32005.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/05/2011 | 390.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 78 (setenta e oito) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando a reunião do dia das mães realizado com as grávidas no dia 06 de maio de 2011 ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/05/2011 | 256.00 | 10335926000191 | Luciano Francisco da Silva - ME | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) Max Rodos para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/05/2011 | 121.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (01- Sensor de temperatura (802), 01-chicote 1005, 01- lâmpada g3-67, chave de interruptor) no veículo Ambulância, MOQ 2152 pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/05/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza referente ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/05/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente do pagamento dos seus serviços prestados na locacao de motocicleta MNA 3797 PB a Secretaria Municipal de Saude para realizacao dos trabalhos de vigilancia em saude executada pelo agente Rene Antonio de souza nos dias 10, 16, 17, 21, 28 e 29 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/05/2011 | 571.92 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais de expediente diversos (papel A4, fita crepe, canetas, livro de ata, livro de ponto, grampeador, fita adesiva, almofada p/carimbo, corretivo, pastas c/abas, lápis marca texto, grampos, clips, envelopes, extrato de grampos e pastas AZ) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0001989 | 16/05/2011 | 4491.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/05/2011 | 283.90 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel higiênico, copos descartáveis, sacos p/lixo, papel toalha e guardanapos) para a cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/05/2011 | 1099.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cartuchos de tinta, antivirus, mouse e papel A4) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/05/2011 | 1382.30 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar, para a realização de atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/05/2011 | 944.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos de uso hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/05/2011 | 431.95 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, álcool, bom ar, buchas, desinfetantes, detergente, escova de mão, inseticida, lâ de aço, papel toalha, pedra p/vaso, polidor, sabão em barra, sabão em pó, sabonete, vidrex, garrafões de águamineral, café, açúcar) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/05/2011 | 800.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de proteses parcial inferiores e superiores removiveis para pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 16/05/2011 | 186.66 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (fraldas, copos, pratos e refrigerantes) para as reuniões e doação as mulheres grávidas que fazem o acompanhamento pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/05/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 16/05/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 16/05/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 01, 08, 15 e 29 do mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2011 | 4373.27 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.625,75L (um mil, seiscentos e vinte e cinco vírgula setenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002057 | 16/05/2011 | 4235.70 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.574,61L (um, mil, quinhentos e setenta e quatro vírgula sessenta e um litros) de gasolina parta o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002058 | 16/05/2011 | 2896.82 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.076,88L (um, mil, setenta e seis vírgula oitenta e oito litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/05/2011 | 545.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Pagamento dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamento de IPTU - Imposto Territorial e Urbano referente ao exercício de 2011 nos imóveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 16/05/2011 | 545.00 | 00005584425443 | Emanuela Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados entregando os comprovantes para pagamento de IPTU - Imposto Territorial e Urbano referente ao exercício de 2011 nos imóveis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/05/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/05/2011 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação em homenagem ao aniversário do Sr. Cássio Cunha Lima, na edição do dia 05 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/05/2011 | 645.38 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2011 a 02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/05/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de março a 20 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 16/05/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 16/05/2011 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2010.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/05/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002051 | 16/05/2011 | 3586.59 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.333,04L (um mil, trezentos e trinta e quatro vírgula zero quatro litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/05/2011 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/05/2011 | 385.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 77 (setenta e sete) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando na reunião do Projeto do Rio Mamanguape ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/05/2011 | 255.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 03 (três) Toner Xerox Phaser 3200 MFP pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/05/2011 | 3124.60 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (papel A4, pasta AZ, grapo, fita adesiva, clips, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 16/05/2011 | 640.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento dos meus serviços prestados de mmão-de-obra fazendo a pintura do prédio onde funciona conselho tutelar grades da Prefeitura Municipal, Localizada na Rua José cirino da silva, s/n, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/05/2011 | 300.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio finenceiro para recuperação de paredes de sua residencia, que fora danificada pelas chuvas, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/05/2011 | 700.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) estantes de estrutura fixa 04 pés ISO Proestrutural para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/05/2011 | 1281.36 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à São Paulo/SP (ida e volta) para a Srª Maria de Fátima Figueiredo Veríssimo e acompanhante, para tratamento médico. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/05/2011 | 681.13 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (feijão, arroz, macarrão, açucar, trigo, leite em pó, etc.) para reuniões e cursos promovidos pela equipe do PROJOVEM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/05/2011 | 291.99 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, copo descartavel, desifetante, sabão em barra, sabão em pó, detergente, etc.) para reuniões e cursos promovidos pela equipe do PROJOVEM, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/05/2011 | 90.18 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (argila, musgo, botão de rosa, pote holanda, etc.) para o CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/05/2011 | 60.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 12 (sessenta e duas) meias-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes do Município de Montadas, cada meia-dúzia de fotografia ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/05/2011 | 48.55 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel oficio, cartolina, sabonete, cotonete, shampoo, colonia, guardanapo, copos descartaveis, etc) para o CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/05/2011 | 476.00 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bolos, bolachas, pães, queijo, leite, etc) para reuniões realizadas no CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 16/05/2011 | 379.07 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (folha para Páscoa, formas, leite condensado, recheio, etc.) para realização de cursos de Páscoa promovido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/05/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de abril a 02 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 16/05/2011 | 38.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva (Serviços de instalação e 01- lâmpada GE 67), no veiculo Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350 (carro pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 16/05/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/05/2011 | 83.00 | 00068620365800 | Moacy Gin£ dos Santos | pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) almoços e 01 (um) café para o operador de maquina e o mecânico que estiveram a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/05/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/05/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de abril de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/05/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Proveniente dos meus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a distribuição de água potável no prédio onde funciona a Unidade de Saúde Básica Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizada na Rua São José, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/05/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de abril a 08 maio de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/05/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 16/05/2011 | 300.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento dos meus serviços prestados na mão-de-obra no conserto da caixa de cabio do veiculo mercedinha 710 Placa JOZ 6979, peretecentes A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 16/05/2011 | 325.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como mecânico (serviço de reparo da bomba jetora completa) no veículo trator 50X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 16/05/2011 | 545.00 | 00010395267480 | RONALDO EURIQUES | Pagamento dos meus serviços prestados de mmão-de-obra como vigilante noturno substituindo o Sr. Antonio Severino Gomes, funcionario da Prefeitura Municipal de Montadas que se encotra de ferias. Durante o periodo de 04 de abril a 04 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 16/05/2011 | 142.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva (instalação de rotor rocon, 01 - jogo de carvão e serviços no alternador), no veiculo Trator - 160, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 16/05/2011 | 384.10 | 00284574000139 | Mercadinho Pre‡o Bom- Robson Heber Gomes | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (feijão, arroz, macarrão, café, açucar, etc.) para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 16/05/2011 | 373.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (calotas, capas para porcas, disco diagrama) para o caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 16/05/2011 | 296.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (mancal p/ grade aradora) para o trator 295X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/05/2011 | 2400.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (disco de embreagem, plato de embreagem, bomba d'agua) para o trator 65X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/05/2011 | 8493.50 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (vidro, parafuso, porca, revestimento, conexao, manivela, soquete, laterna, lampada, rolamento, para lama, etc.) para o veículo Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/05/2011 | 1461.60 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (lona de freio, lona traseira, redentor dianteiro, redentor traseiro, reparo eixo, reparo estabilizador, etc.) para o veículo Mercedes Benz 1618 placa LWQ 2350 (caminhão pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/05/2011 | 840.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/05/2011 | 425.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio F da Silva,Antonio V de Souza,Pilar da Conceição,Odilon L da Silva,Helio D Gomes,Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito,José C da Silva,Maria José da Silva e nas estenções das redes na Rua Renovato G de Lima,Manoel J da Silva e José R Freire,referente aos dias 22, 25 a 29 de abril, 02 a 06, 09 a 13 e 16 de maio de 2011. Totalizando 17 (dezessete) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/05/2011 | 454.15 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/05/2011 | 400.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como pedreiro, na reforma do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 08, 11 a 15, 18 a 21 de abril de 2011. Totalizando 10 (dez) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais), cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/05/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Abril de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/05/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Substituindo o funcionário - José Antonio Eleutério que encontra-se de férias competência 2010/2011, Referente ao período de 19 de abril a 18 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/05/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao periodo de 08 de abril a 07 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/05/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/05/2011 | 625.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, referentes aos dias 01 a 09, 11 a 16, 18 a 20, 22, 23, 25 a 30 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/05/2011 | 250.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pedreiro, na reforma do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, nos dias 08, 11 a 15, 18 a 21 de abril de 2011. Totalizando 10 (dez) diárias, sendo a diária ao valor deR$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/05/2011 | 680.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como ajudante de pedreiro, fazendo a manutenção e consertos da rede de esgotos, das Ruas:Inácio F da Silva,Antonio V de Souza,Pilar da Conceição,Odilon L da Silva,Helio D Gomes,Consolação, Inácio Porto, Ginuíno de Brito,José C da Silva,Maria José da Silva e nas estenções das redes na Rua Renovato G de Lima,Manoel J da Silva e José R Freire,referente aos dias 22, 25 a 29 de abril, 02 a 06, 09 a 13 e 16 de maio de 2011. Totalizando 17 (dezessete) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/05/2011 | 875.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista na manutenção das estradas que da acesso a Cidade de Montadas e arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de abril de 2011, totalizando 25 (vinte ecinco) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2011 | 7600.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.744,14L (três mil, setecentos e quarenta e quatro vírgula quatorze litros) de óleo diesel para os Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X, 295, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002060 | 16/05/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000,00L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2011 | 1292.20 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos e filtros lubrificantes) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2011 | 430.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria T100MFE, para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2011 | 1120.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 9-17-5 PLG8, para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2011 | 300.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de reboque dos veículos Saveiro ambulância de placa MOQ 2152 e ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2011 | 695.50 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de reboque (guincho) dos veículos Trator 295 de Campina Grande/Montadas, Celta de placa MNX 0585 do Cajá/Campina Grande, grade aradora do trator Campina Grande/Montadas e Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152 de Montadas/Campina Grande, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/05/2011 | 1550.00 | 00010883819449 | FRANCISCO EDRISE VIRGULINO GUEDES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, na reposição de 08 (oito) telhas galvanizadas, na cobertura do Ginásio Poli Esportivo O VERÍSSÃO, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/05/2011 | 1772.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas vapor, reatores, reles, conectores, fio rigido, luva) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/05/2011 | 208.30 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (fio torcido, lampadas, soquete, pinos, fita isolante) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2011 | 840.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio, referente ao mês de Abril de 2011, totalizando 24 (vinte e quatro) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2011 | 280.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de eletricista na manutenção da iluminação Pública, neste municipio, referente ao periodo de 21 a 25 de fevereiro 01, 02 e 04 de março de 2011, totalizando 08 (oito) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2011 | 545.00 | 00010400058456 | francisco de assis mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Substituindo o funcionário - José Mariano da Silva, que encontra-se de férias competencia 2010/2011, Referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2011 | 420.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços de mão-de-obra como eletricista na manutenção da iluminação pública, neste município, referente aos dias 24, 25 de fevereiro, 01, 02, 04, 29 de março, 14, 15, 21, 22, 30 de abril e 01 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2011 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços na recarga de 02 (dois) cartuchos preto e 01 (um) color para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/05/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/05/2011 | 1350.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias na cidade de Belém-PA, no período de 17 a 21 de abril de 2011, para participar do 13º Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002095 | 17/05/2011 | 10348.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 86 (oitenta e seis) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/05/2011 | 2030.00 | 09268517011418 | Lojas Maia - F. S. Vasconcelos & Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho condicionador de ar 7500 BTU's e 01 (um) notebook Core I3 3GB Toshiba, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/05/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/05/2011 | 300.00 | 00003277093409 | FERNANDO DA COSTA | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de uma Prótese Dentaria, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 17/05/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 17 de maio de 2011, levando documentação solicitando a continuação do Programa operação PIPA e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/05/2011 | 68.18 | 00075375125404 | Ver“nica Porto Santos | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa, no dia 16 de maio de 2011, para junto ao Tribunal de Contas do Estado participar do Encontro dos Gestores dos Regimes Próprios de Previdência Social do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/05/2011 | 170.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na filmagem e confecção de DVD, registrando a entrega de Uniformes de trabalho dos Garis, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 17/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/05/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/05/2011 | 710.11 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Brasília/DF à Campina Grande/PB para o Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, juntamente com o Prefeito, solicitar emendas para o Município de Montadas e obter informações junto a CNM sobre o Processo AdministrativoPrevidenciário - PAP 300/2009 e tratar de outros assuntos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2011 | 360.11 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Brasília/DF à Campina Grande/PB para o Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, que participou da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no período de 09 à 13 de maio de 2011 pela CNM - ConfederaçãoNacional dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/05/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente a Férias competência (2010-2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/05/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 11 de abril a 10 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/05/2011 | 1257.52 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE, durante os mês de Abril de 2011, totalizando 1.086 km (hum mil e oitenta e seis quilômetros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/05/2011 | 438.24 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na Cidade de João Pessoa - PB, durante o mês de Abril de 2011, totalizando 332 km (trezentos e trinta e dois quilômetros), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/05/2011 | 395.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life1.0 VHC Flex 4 Portas de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2011 a 07 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 17/05/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de abril a 09 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/05/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Abril a 09 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/05/2011 | 375.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 02 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 07 a 09 de abril de 2011, para participar da capacitação na metodologia do levantamento da Situação Escolar - LSE, representando a Secretaria Mujnicipal de Educação e Culturade Montadas, área pedagógica, realizada no Hotel Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/05/2011 | 75.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 09 de abril de 2011, para participar da capacitação na metodologia do levantamento da Situação Escolar - LSE, representando a Secretaria Mujnicipal de Educação e Cultura de Montadas, áreapedagógica, realizada no Hotel Tambaú. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2011 | 144.16 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade,lecionando a disciplina de Arte nas turmas do 8º A e 9º anoA, todas no turno da manhã. Num total de 16 horas mensais. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2011 | 105.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de eletricista na manutenção da rede eletrica e estalação de campainhas, nas Escolas municipais Maria Vital e Maria das Neves, referente ao periodo de 14 a 16 de fevereiro de 2011, totalizando 03 (três) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2011 | 901.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa nas turmas do6º ano turma A, C, D e E, no 7º D, ambas no turno da tarde. Totalizando 100 horas mensais. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/05/2011 | 202.32 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A e 8º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 24 horas mensais. Referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/05/2011 | 1241.00 | 00051158060459 | Maria Avani Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços de mão-de-obra na confecção de 1.241 (Hum mil duzentos e quarenta e um) ovos de chocolate, entregues com cada aluno, Professores e funcionários da rede municipal de ensino deste municipio, durante o período da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2011 | 255.00 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mangote do radiador para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/05/2011 | 125.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 60 preto e 01 (um) cartucho de tinta HP 60 color, para as impressoras da Escola Municipal de Ensiuno Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/05/2011 | 180.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de toner preto para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/05/2011 | 375.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 06 (seis) cartuchos de tinta HP 21 preto e 03 (três) cartuchos de tinta HP 22 color, para impressoras da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/05/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/05/2011 | 100.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento dos meus serviços prestados na mão-de-obra no conserto e montagem e desmontagem do compressor do onibus MYL 3070, peretecentes A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/05/2011 | 3178.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 03 1/2 (três diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, nos dias 11 a 14 de abril de 2011, para juntamente com o Prefeito participar de audiência com o Deputado Federal Damião Feliciano, para solicitar emendas para o Município de Montadas, obter informações junto a CNM - Confederação Nacional dos Municípios sobre Processo Administrativo Previdenciário - PAP 300/2009 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/05/2011 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/05/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2011 | 297.43 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (copo descartavel, açucar, cafe, coador) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/05/2011 | 520.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente aos dias 11 a 15, 18 a 20, 25 a 29 de abril, 02 a 06, 09 e 10 de maio de 2011, totalizando 20 (vinte) diárias no valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002109 | 18/05/2011 | 5700.00 | 12972399000151 | IDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS | Pagamento dos seus serviços equivalente a 38h (trinta e oito horas) de Máquina Patrol, referente a manutenção nas estradas viscinais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/05/2011 | 225.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no roço das margens das estradas vicinais dos Sítios: Maxixe, Mares Preto e Montadas, referente aos dias 25 a 29 de abril 02 a 05 de maio de 2011. Totalizando 09 (nove diárias), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2011 | 325.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, na limpeza do mato do Centro de Eventos e do terreno do Mercado Publico Municipal, referente aos dias 04 a 08, 11 a 15, 18 a 20 de Abril de 2011. Totalizando 13 (treze diárias), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2011 | 146.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal que realiza a manutenção na rede eletrica do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2011 | 437.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal que realizou a manutençao das estradas do município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2011 | 182.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de um auxílio finenceiro para realização de Exames Médicos, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/05/2011 | 25.00 | 00006316795459 | WELLYNGTON ALESSANDRO HAMILTON GOMES DE SOUZA | Pagamento de um auxílio finenceiro para quitação de enérgia elétrica, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2011 | 212.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de buf~e, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal que realizou o tombamento do patrimônio da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/05/2011 | 140.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Toner Comp. HP, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2011 | 5.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas bancárias para reativação de fornecimento de cheques da nossa conta do ICMS Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/05/2011 | 205.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal docente que participou do Curso de Formação de Contadores de Historia, conforme consta em declaração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/05/2011 | 465.08 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2011 a 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2011 | 714.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra. Eliane Artur Domingos, área 01 - zona urbana, na microárea 01, pois a mesma encontra-se de atestado médico por motivo de gravidez, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/05/2011 | 720.74 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, substituindo o funcionário - José Anselmo Patrício que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do 6º ano turmas C, D e E e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da manhã. Totalizando 80 horas mensais. Referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/05/2011 | 545.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como vigia na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo o funcionário Sr. Adílio Pereira da Silva, que encontra-se de férias, referente ao período de 18 de abril a 18 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/05/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/05/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos. Referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/05/2011 | 1391.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 16ª (décima sexta) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/05/2011 | 1407.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 17ª (décima sétima) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/05/2011 | 1428.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 18ª (décima oitava e última) parcela do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/05/2011 | 1055.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença de correção monetária do parcelamento administrativo de acordo com o art. 5º da Portaria 402 de Dezembro de 2008, dividido em 18 (dezoito) parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002142 | 20/05/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2011 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de tarifas de publicação no Diário Oficial do contrato de repasse nº 0306340-80/2009 para construção de praça de eventos na cidade de Montadas, convênio do Ministério do Turismo, programa MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/05/2011 | 600.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de tarifas de reanálise de empreendimento do contrato de repasse nº 0306340-80/2009 para construção de praça de eventos na cidade de Montadas, convênio do Ministério do Turismo, programa MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/05/2011 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de tarifas de publicação no Diário Oficial do contrato de repasse nº 0336452-71/2010 para pavimentação e drenagem nas Ruas João Ginu dos Santos e Deodato Simplício de Araújona cidade de Montadas, convênio do Ministério do Turismo, programa MTUR/TURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/05/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de abril a 09 maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/05/2011 | 4086.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 04 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Brasília - DF, nos dias 09 a 13 de maio de 2011, para participar da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, organizada pela CNM - Confederação Nacional de Municípios, ter audiências com o Deputado Federal Damião Feliciano e Senador Cícero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/05/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/05/2011 | 50.00 | 00007252642410 | Damiana dos Santos | Pagamento de um auxílio finenceiro para Aluguel de uma casa residencial localizada na Rua Governador Antonio Mariz onde a mesma reside, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Centro Administrativo Projovem, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao período de 23 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/05/2011 | 320.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto da bomba d'água da Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/05/2011 | 59.00 | 08995631002305 | N. Claudino & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Aparelho Telefônico para a Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2011 | 350.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de fogos de artifício para as festividades de ordenação do Padre da cidade de Areial/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/05/2011 | 1698.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2011 | 219.72 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 18m (dezoito metros) de oxford, 5,56m (cinco virgula cinquenta e seis metros) de tricoline e 10m (dez metros) de estamparia para a confecção de roupas para a apresentação de peça teatral durante o I Encontro Intermunicipal doProjovem Adolescente, realizado na cidade de Juazeirinho/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/05/2011 | 427.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/05/2011 | 541.15 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 30 de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 23/05/2011 | 302.45 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de março a 18 de abril de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/05/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 23/05/2011 | 111.87 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 23/05/2011 | 212.68 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 23/05/2011 | 900.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Pagamento proveniente do aluguel do Software Publidata para elaboração da LDO para o exercício 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 23/05/2011 | 738.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a arrecadação da receita tributária do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2011 | 125.93 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da devolução de recursos não aplicados referente ao convênio nº 333/94 - Merenda Escolar, durante o exercício de 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2011 | 470.96 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da devolução de recursos não aplicados referente ao convênio nº 333/94 - Merenda Escolar, durante o exercício de 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/05/2011 | 1912.51 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Pagamento da devolução de recursos não aplicados referente ao convênio nº 333/94 - Merenda Escolar, durante o exercício de 1998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 23/05/2011 | 225.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 01 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio de 2011, para participar do I Encontro de Dirigentes da Educação da Paraíba, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de montadas, como técnica da equipe do PAR, a ser realizada no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 23/05/2011 | 332.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 23/05/2011 | 448.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 24/05/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenadoria Geral do Ministério da Educação - FNDE, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 24/05/2011 | 300.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genu¡no | Pagamento das despesas com hospedagem e alimentação na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de maio de 2011, durante a participação do Curso de Formação do Linux Educacional, realizado no Hotel Caiçara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002176 | 24/05/2011 | 8800.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.334,97L (quatro mil, trezentos e trinta e quatro vírgula noventa e sete) litros de óleo diesel para os veículo ônibus escolares de placas MYL 3070, MOO 0194, MOM 3934, micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 24/05/2011 | 2.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 24/05/2011 | 0.29 | 02558157002610 | Telecomunicações de São Paulo S.A.-TELESP | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 24/05/2011 | 340.90 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 2 e 1/2 (duas e meia) diárias na cidade de João Pessoa, no período de 25 a 27 de maio de 2011, para participar do curso de licitação realizado pela FAMUP - Federação das Associações dos Municípios Paraibanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 24/05/2011 | 19.65 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 24/05/2011 | 38393.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Municipal Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 24/05/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Municipal Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2011 | 182.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2011 | 221.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipa, cisternas publicas, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2011 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2011 | 52.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da casa de bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2011 | 166.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2011 | 558.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2011 | 65.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2011 | 328.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2011 | 229.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Síito Montadas, neste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2011 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2011 | 61.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Galdêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2011 | 300.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Pagamento de um auxílio finenceiro para realização de Exames Médicos, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2011 | 30.00 | 00005001091411 | Maria de Fátima Patrício de Souza | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de mantimentos alimentícios, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/05/2011 | 100.00 | 00091812879415 | ANTONIA RIBEIRO BATISTA | Pagamento de um auxílio finenceiro para Exame de mapeamento de retina, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/05/2011 | 30.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para quitação de conta de luz, de sua residencia, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para a CNM, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2011 | 49.34 | 10365639000124 | ABN - Comércio de Carnes Nobres | Pagamento do fornecimento de alimentação para o funcionário Ranunfo Leandro de Souza, que esteve na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2011 | 577.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Funco de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para o Instituto Airton Senna, em São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2011 | 116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais de Ensino Fundamental: Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo e caixa d´'agua da Escola Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2011 | 107.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2011 | 6426.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde lotados na Secrtetaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde lotados na Secrtetaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enefermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada ana Secretaria Municipal de saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2011 | 14975.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/05/2011 | 916.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2011 | 355.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2011 | 62.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2011 | 93.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/05/2011 | 40.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açúde, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/05/2011 | 42.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/05/2011 | 90.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/05/2011 | 127.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/05/2011 | 131.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2011 | 550.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2011 | 227.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de medalhas e troféus para premiação dos alunos participantes de eventos esportivos da Disciplina de Educação Física da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2011 | 2052.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos esportivos diversos (bolas de futsal, volei, handebol, futebold e campo, redes de futsal e apitos) para a prática de aulas de educação física dos alunos matriculados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2011 | 3500.00 | 05515224000745 | ALUMIFER - ALUMINIO E FERRO LTDA. | Pagamento do fornecimento de barras chatas, cantoneiras, tubo preto e estribo vergalhão, para confecção das grades de proteção do muro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2011 | 17778.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2011 | 186.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2011 | 6157.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2011 | 19643.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2011 | 21135.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/05/2011 | 11898.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2011 | 53755.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/05/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Psicológa e Assistente Social do CRAS - Centro de Referência Da Assistência Social lotadas na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2011 | 933.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2011 | 684.00 | 08962236000110 | Britatec Industria e Comércio de Brita Ltda. | Pagamento do fornecimento de 12m³ (doze metros cubicos) de brita para manutenção no Ginásio Poliesportivo "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2011 | 291.99 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (arranjo, laço facil, porta jóia, enfeite, etc.) para confecção de lembranças na comemoração dos dias das mães, realizada pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/05/2011 | 140.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA. | Pagamento da confecção e resinagem de 50 (cinquenta) medalhas para premiações durante o I Encontro Intermunicipal do Projovem Adolescente, realizado na cidade de Juazeirinho/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/05/2011 | 12.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FNAS/CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salarios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/05/2011 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FNAS/PROJOVEM, para as contas/salarios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2011 | 150.00 | 00000390310808 | Maria Oliveira da Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para Exames Médicos - Endoscopia, no seu seu esposo o Sr. José Francisco da Silva RG: 1.287.039 SSP/PB, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/05/2011 | 990.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/05/2011 | 350.00 | 02044971000169 | O Cearense - Distribuidora de Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2011 | 540.86 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de gêneros hortifrutigrangeiros diversos (tomate, alface, pimentão, cebola, alho) para complementação da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2011 | 50.00 | 04185877001550 | JS Distribuidora de Peças S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/05/2011 | 187.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS/ATB - Fundo Mujnicipal de Saúde/Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/05/2011 | 15.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde/Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2011 | 372.91 | 12044435000117 | Super Esperança Supermercado Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água sanitária, esponja de aço, álcool, vassoura, desinfetante, luvas, sabão em barra, sacos alvejados, sabonete, sabão em pó, detergente, limpa vidros, panos de chão) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/05/2011 | 75.00 | 01378662000162 | PR ELETRO - PR Comércio de Produtos, Peças e Serviços Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da máquina de datilografia eletônica ET 112 Olivetti, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/05/2011 | 66.25 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA | Pagamento do fornecimento de refeições para os Srs. Carlos Magno Ferreira da Silva e Gilson Santiago, Contador e Assessor da Prefeitura Municipal de Montadas, quando a serviço na cidade de Campina Grande para tratar de assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2011 | 8.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o Ministério da Previdência, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2011 | 284.66 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (toalaha de papel, desod. glade, desifetante, brilho) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2011 | 83.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) kit com Teclado e mouse sem fio Black Motion, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0002260 | 30/05/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2011 | 5346.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/05/2011 | 332.50 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na reprodução (cópia) de 2.250 (duas mil, duzentas e cinquenta) páginas de conteúdo a ser aplicado no Programa Brasil Alfabetizado, para os alunos matriculados no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/05/2011 | 257.50 | 08719767000187 | SERTEC - Servi‡os Tecnogr ficos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 57 (cinquenta e sete) certificados de conclusão do Programa Brasil Alfabetizado, para os alunos matriculados no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2011 | 89.00 | 04185877001550 | JS Distribuidora de Peças S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2011 | 15635.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/05/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2011 | 75.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | Pagamento da confecção de 09 peças de roupas para aprresentaao da peça teatral "Suetonio e o Anjo" na qual apresentada pelos adolescentes do ProJovvem no I encontro Intermunicipal do Projovem no municipio de Juazeirinho no dia 02 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistente social do Programa de Descentralização da Gestão do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas,. referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/05/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/05/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/05/2011 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2011 | 3270.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de abril a 21 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/05/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de abril a 21 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2011 | 13211.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2011 | 4001.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2011 | 7635.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/05/2011 | 24.00 | 04185877001550 | JS Distribuidora de Peças S/A | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/05/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2011 | 391.29 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2011 | 4180.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal admionistrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2011 | 8201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2011 | 7317.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pçessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2011 | 15000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% da receita do ICMS Desoneração dasa Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2011 | 526.83 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2011 | 20180.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salario-família do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2011 | 6120.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2011 | 4979.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/06/2011 | 640.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) motheb intel, 02 (dois) mod mem 2GB e 01 (um) hdd int, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/06/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/06/2011 | 294.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados de escaneamento em cd (19,20m) do projeto da praça de eventos na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/06/2011 | 264.99 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2011 | 525.34 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta) para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, que participou da XIV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, realizada no período de 09 à 13 de maio de 2011 pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2011 | 152.00 | 12341652000179 | BROCK & ALENCAR LTDA. | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, secretários e assessores, que estiveram na Cidade de Campina Grande/PB para o lançamento do pacto pelo desenvolvimento da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/06/2011 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Campina Grande/PB, no dia 02 de maio de 2011, para participar da capacitação dos tecnicos vistoriadores indicados pelas Prefeituras Municipais, objetivando habilita-los a operar o sistema informatizado para verificação de perdas do Garantia Safra 2010/2011, FEAFGSVP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2011 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 20 de maio de 2011, para pegar insumos para a Secretaria Municipal de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/06/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/06/2011 | 130.00 | 00079695264468 | MARCELO CAETANO DOS SANTOS NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços no compressor de Ar, no veículo Ônibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/06/2011 | 304.19 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (feijão, arroz, café, açucar, etc.) para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/06/2011 | 298.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/06/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/06/2011 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/06/2011 | 320.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/06/2011 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do provedor de acesso a internet da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2011 | 400.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos - Colonoscópia, de seu pai o Sr. José Francisco da Silva RG: 1.287.039 e CPF: 117.653.348-70, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/06/2011 | 1090.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 01 (um) Portão galvanizado medindo 3,00m de largura por 2,20m de altura, para o prédio onde funciona a Delegacia de Polícia de Montadas - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2011 | 618.88 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, desinfetante, detergente, açúcar, sabão em pó, papel higiênico, sabonete, detergente em pó) para as Escolas Municipais Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo e Irmãos Veríssimo, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2011 | 136.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 24 e 25 de maio 2011, para participar do I Encontro de Dirigentes da Educação da Paraíba, representado a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, realizada no Espaço Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2011 | 100.00 | 40980690000107 | Divaildo B. de Lima J£nior e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Motorista, que estiveram na Cidade de Campina Grande/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2011 | 350.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) Toner Comp. Sansung SCX 4200 preto, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/06/2011 | 4450.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços referente a elaboração do Projeto de Engenharia para a pavimentação em paralelepípedo em ruas do Município de Montadas, conforme contrato de repasse nº 0336452-71/2010 - Ministério do Turismo através do Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2011 | 310.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do Edital de Convocação nº 05/2011 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 28 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/06/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/06/2011 | 20.00 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) cilindros soprano para fechaduras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/06/2011 | 364.00 | 08825804000131 | Com‚rcio de Artefatos de Borracha Ltda. | Pagamento do fornecimento de 14 (quatorze) pares de botas de borrachas para a Limpeza Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/06/2011 | 60.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de despesas com alimentação dos Conselheiros Tutelar, Srs. Ronaldo José da Silva, José Roberto dos Santos Rodrigues e da Srª. Janete de Brito Farias Vieira, que estiveram na cidade de João Pessoa/PB, no dia 20 de maio de 2011, para levar a adolescente Daniele Nóbrega Souza encontrada na cidade de Montadas e entregue ao Conselho Tutelar da Região Norte situado na Avenida Sergipe nº 48, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/06/2011 | 220.00 | 10775922000124 | Iplanor Grafica e Editora | Pagamento da confecção de 01 (um) baner medindo 1,20m x 1,80m para o I Encontro Intermunicipal do Projovem Adolescente, realizado na cidade de Juazeirinho/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/06/2011 | 68.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de 02 (dois) pneus e 01 (um) aro para sua bicicleta, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/06/2011 | 377.73 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (açucar, leite condensado, farinha de trigo, refrigerantes, descartaveis, etc.) para comemoração dos dias das mães, realizada pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/06/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 1ª (primeira) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 06/06/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 2ª (segunda) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 06/06/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 3ª (terceira) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/06/2011 | 68.97 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições para Srª. Marysangela Souza Silva Matias, Secretaria de Educação e Cultura e motorista, quando a serviços desta Prefeitura na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 07 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/06/2011 | 470.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) banner's 1,20x0,90m e 01 (um) faixa 4x0,60m, paqra Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, alusiva a campanha contra o tabagismo no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/06/2011 | 4086.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Brasília/DF, nos dias 09 a 13 de maio de 2011, para participar da XIV Marcha a Brasilia em Defesa dos Municípios, organizada pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios, audiências com o Deputado Federal Damião Feliciano e Senador Cícero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/06/2011 | 180.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOS� DE FRAN€A | Pagamento de um auxílio finenceiro para consulta e exames médicos de sua filha menor (6 anos) Lays Beatriz Rocha de França RG: 3.593.412 e CPF: 087.198.724-45 com um Médico Neurologista, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2011 | 1320.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de manutenção (revisão do estabilizador, revisão do feixo de mola, embuchar balança, embuchar eixos, caixa de gracha, tirante, roda) no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0002359 | 08/06/2011 | 3689.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças (compressor de ar, cilindro acionamento, tampa macal, valvula solenoide, mola dianteira, tambor de freio, etc) para manutenção no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2011 | 529.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (bucha barra estab, bucha do olhar estab, bucha do amortecedor, regulador de freio, lona freio, etc) para manutenção no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2011 | 1990.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (coroa e pinhão, cruzeta dif, oleo lubrificante, etc) para manutenção na caixa de marcha do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2011 | 1900.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de manutenção (pintura, forração do painel, eletrica, desmontagem e montagem) no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2011 | 1100.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de manutenção (arquiamento chassis, chassis) no veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002364 | 08/06/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Tratores Massey Fergusson 50-x, 65-x e 295 e trator de esteiras FITALLIS 7D,pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2011 | 50.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de maio de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/06/2011 | 100.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de uma impressora Samsung SCX-4200 com ajuste de toner, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/06/2011 | 200.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um micro-computador com substituição de gabinete e memória, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2011 | 1496.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados na formação continuada dos professores Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2011 | 650.00 | 08927285000112 | ÁPICE CONSULTORIA - Hugo da Luz Brasil - ME | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria técnica especializada para elaboração do Levantamento de Situação Escolar - LSE, das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2011 | 550.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2011 | 295.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2011 | 138.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2011 | 260.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002372 | 09/06/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOO 0194, MOM 3934, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/06/2011 | 646.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais: Maria das Neves Pereira de Araújo, Irmãos Veríssimo, Genuino de Brito, Irineu José de Maria, Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002367 | 09/06/2011 | 2630.30 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 985,13L (novecentos e oitenta e cinco vírgula treze litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002368 | 09/06/2011 | 1334.76 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 499,91L (quatrocentos e noventa e nove vírgula noventa e um litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002373 | 09/06/2011 | 3221.65 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.206,61L (um mil, duzentos e seis vírgula sessenta e um litros) ded gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0002391 | 09/06/2011 | 16892.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/06/2011 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002371 | 09/06/2011 | 2125.27 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 795,98L (setecentos e noventa e cinco vírgula noventa e oito litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/06/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 09/06/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 09/06/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 09/06/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 09/06/2011 | 700.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/06/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/06/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/06/2011 | 700.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente aos meses de abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/06/2011 | 600.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente aos meses de março e abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/06/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/06/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação Esportiva Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/06/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação Esportiva Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/06/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 09/06/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 09/06/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2011 | 2022.41 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (graxas, filtros, óleos lubrificantes e fluídos p/freio) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/06/2011 | 300.00 | 00030613206878 | ADRIANA OLIVEIRA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos - Urodinâmica, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 09/06/2011 | 537.58 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e duas) 1ª via de Identidades, 16 (dezesseis) 2ª via de Identidades e 20 (vinte) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/06/2011 | 80.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/06/2011 | 1753.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/06/2011 | 796.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/06/2011 | 375.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal tirando o piso da rua Manoel Cirino Lira e retirada do muro pertencente a escola Erasmo de Araujo Souza no período de 16 a 20 e de 23 a 27, 30 e 31 de maio, de 1 a 3 de junho de 2011 .Totalizando 15 (quinze diárias), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/06/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade.Referente aos dias 10 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de maio, 01 a 03, 06 a 08 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/06/2011 | 125.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, no roço das margens das estradas vicinais dos Sítios Campos a Sitio Furnas, referente aos dias 06 a 10 de junho de 2011. Totalizando 05 (cinco diárias), no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/06/2011 | 532.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente aos dias 11 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 e 31 de maio, 01 a 03 e 6 de junho, totalizando 19 (dezenove) diárias no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/06/2011 | 550.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a construção do muro do Prédio Público, onde funciona a Delegacia de Policia, nesta cidade, referente aos dias 17 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de maio, 01 a 04, 06 a 10 de junho de 2011. Totalizando 22 (vinte e duas) diárias, sendo a diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/06/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de maio à 10 de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/06/2011 | 250.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto da porta de rolo do Almoxarifado Municipal, Localizado a Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/06/2011 | 880.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços como Pedreiro, fazendo a construção do muro do Prédio Público, onde funciona a Delegacia de Policia, nesta cidade, referente aos dias 17 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de maio, 01 a 04, 06 a 10 de junho de 2011. Totalizando 22 (vinte e duas) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/06/2011 | 858.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (bucha feixo de mola, mola mestra, jogo de lona freio traseiro, etc) para manutenção no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/06/2011 | 7120.50 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais de construção diversos (cimento, tijolo, telha, caibo, ripa, linha, porta, etc) para serem doados a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/06/2011 | 400.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) galões de eucatex zarcão para pintura na estrutura metálica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/06/2011 | 3188.90 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento da 1ª (primeira) parcela referente ao fornecimento de Peças (rolamento de esteiras, disco de embreagem, defletor, cupilha, trava, eixo, etc) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/06/2011 | 165.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços na recarga de 03 (três) cartuchos preto e 01 (um) color para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/06/2011 | 580.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto de 02 (duas) rodas traseira, de 02 (dois) feixos de molas traseiros, do estabilizador, de 02 (dois) suportes traseiros e dezempeno da barra de direção do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/06/2011 | 3360.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (tinta, rolo, massa, solvete, trincha) para pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/06/2011 | 3437.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/06/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/06/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/06/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/06/2011 | 227.27 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Natal/RN, no dia 09 de junho de 2011, para prestar comtas junto a CONAB, dos alimentos distribuídos com pessoal carente cadastrados na Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/06/2011 | 10554.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/06/2011 | 32.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/06/2011 | 1537.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/06/2011 | 4839.89 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/06/2011 | 113.60 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de maio de 2011, para participar de reunião com o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB - encontro dos Gestores Próprios de Previdência Municipal, palestra sobre a importância da utilização da ferramenta de gestão do RRPS - o SIPREV/Gestão do RRPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/06/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/06/2011 | 240.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002406 | 10/06/2011 | 5954.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/06/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/06/2011 | 2682.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (glicose, hemograma, sumário de urina, lactose, toxoplasmose, tiroxina, colesterol, citologia, acido úrico, etc) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisições médicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/06/2011 | 2992.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realizaçãol de exames diversos (abdomem total, rm de joelho, pélvica, obstétrica, tc crânio, tc de coluna, etc) em pacientes carentes rfesidentes no Município de Montadas, de acordo com requisições médicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/06/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente do pagamento dos seus serviços prestados na locacao de motocicleta MNA 3797 PB a Secretaria Municipal de Saude para realizacao dos trabalhos de vigilancia em saude executada pelo agente Rene Antonio de souza nos dias 02, 09, 10, 25, 26 e 27 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/06/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/06/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/06/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 06, 14, 21 e 28 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/06/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/06/2011 | 545.00 | 00008414373780 | IVALDETE ALVES CUNHA | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxíliar de consultório odontológico da Unidade Básica de Saúde Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Srª Michele da Silva Custódio, que se encontra de férias, referente ao período de 28 de abril a 27 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/06/2011 | 40.00 | 03334949000116 | Restaurante Picanha 200 Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeição para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde, quando a serviço tratando de assuntos do interesse do Município de Montadas, na cidade de Campina gRande-PB, no dia 10de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/06/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de abril a 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/06/2011 | 3265.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/06/2011 | 6242.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/06/2011 | 1300.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/06/2011 | 260.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 02 (dois) cartuchos de tinta HP 21 preto e 04 (quatro) cartuchos de tinta HP 22 color, para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/06/2011 | 340.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 04 (quatro) cartuchos de tinta HP 60 preto e 02 (dois) cartuchos de tinta HP 61 color e remanufaturamento de 01 (um) toner preto, para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/06/2011 | 120.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos de toner preto para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/06/2011 | 360.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de cartucho de toner e fornecimento de cartuchos de tinta original, para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/06/2011 | 1160.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação com reforço do chassis, montagem com mandrilhamento da manga de eixo, troca de terminais de direção e troca de amortecedores do veículo Micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/06/2011 | 630.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços no conserto de duas rodas dianteiras com troca de tambores de freio, alinhamento de feixos de molas, recuperação de dois apoios do rolamento de rodas dianteiras e embuchamento de dois suportes do freio de mão do veículo Micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 02 (duas) meia-diárias na cidade de Solânea-PB, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2011, para participar do Seminário Território Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/06/2011 | 882.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/06/2011 | 1260.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/06/2011 | 203.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 02 a 31 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/06/2011 | 7920.00 | 20275855000132 | Empral Pesquisas Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) bibliotecas do Estudante, contendo os Livros: 30 (trinta) Pergunte ao José, 40 (quarenta) mini monstros, 90 (noventa) livros diversos, 16 (dezesseis) idéias e toques, 60 (sessenta) guias femeninos, 40 (quarenta) O Mundo de Wally, 20 (vinte) dinossauros, 50 (cinquenta) Lição de Casa, 20 (vinte) livros de Olho no Mundo, 40 (quarenta) livros Qual é o Seu Problema e 20 (vinte) Aventuras de Cousteau, para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/06/2011 | 10296.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/06/2011 | 265.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados no fornecimento de 1 (um) bolo e 500 (quinhentos) salgados, para realizar a festa em comemoração ao dia das mães das Unidades Basicas da Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, como as mães que fazem parte do programa do SISPRENATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/06/2011 | 217.00 | 07492014000119 | CONECTA 190 | Pagamento do fornecimento de 01 (um) coletor de impressões digitais base de p, para o Cartório de Registro Civil, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/06/2011 | 2180.00 | 00003533447456 | JOSE ROBERTO DANTAS DOS SANTOS | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva (embreagem, caixa de revenção, caixa de marcha e diferencial) do veiculo Trator de Esteira Fiatalis 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/06/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/06/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/06/2011 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/06/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/06/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo,Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/06/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2011 | 675.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/06/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/06/2011 | 490.49 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/06/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/06/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/06/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 19 de maio a 16 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/06/2011 | 363.30 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/06/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/06/2011 | 545.00 | 00046705236787 | Pascoal Targino de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/06/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 14/06/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/06/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/06/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/06/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/06/2011 | 181.70 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/06/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/06/2011 | 100.00 | 00011064797423 | CARLA GEANE DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para aluguel de casa residencial, onde a mesma reside, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/06/2011 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos - Ultraintistinal, de seu pai o Sr. José Francisco da Silva RG: 1.287.039 e CPF: 117.653.348-70, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/06/2011 | 1287.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de maio a 10 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Durante o mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/06/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/06/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio no período de 04 de maio a 03 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2011 | 545.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Maio a 09 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2011 | 7069.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 24ª (vigéssima quarta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2011 | 900.00 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, substituindo o funcionário - José Anselmo Patrício que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do 6º ano turmas C, D e E e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da manhã. Totalizando 80 horas mensais. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de maio a 05 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de Maio a 10 dejunho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2011 | 337.50 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 6º ao 9º anos do ensino fundamental, no turno da manhã. Totalizando 30 horas/aula. Referente ao período 02 a 09 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2011 | 800.00 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 08 de maio a 07 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2011 | 140.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de meias SIGVARIS panturillha pequena curta, para doação a Srª Josefa Avelino da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2011 | 160.00 | 00012341215491 | Moacir Rocha de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas0 faixas em tecido medindo 0,7m x 5m, com frases de incentivo e alusivas à realização da 1ª Etapa da Campanha Nacional de Vacinação Infantil contra a poliomelite, que será realizado no período de 18 de junho a 22 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2011 | 194.98 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de abril a 18 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/06/2011 | 645.38 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2011 a 02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2011 | 180.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (15 kg de Eletrodos) para soldas de estrutura metalica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Maio a 07 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 15/06/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/06/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Maio de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de maio a 02 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 15/06/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Maiode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/06/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/06/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 15 de Maio a 14 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 15/06/2011 | 454.15 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/06/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/06/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/06/2011 | 1200.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente aos meses de março, abril e maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/06/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2011 | 113.67 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa/PB, no dia 16 de junho de 2011, para encaminhar documentação dos componentes do Fórum de Desenvolvimento Territorial Rural sutentável da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/06/2011 | 900.00 | 00002580791426 | FRANCINEIDE DA COSTA PATRICIO | Pagaamento proveniente dos seus serviços prestados como professoe A2 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sra. Joseane Costa Nascimentoi, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 25 de Abril a 24 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2011 | 970.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2011 | 870.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 17/06/2011 | 310.00 | 00002584655730 | VANDERLI PAZ DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços de confecção e serigráfico, de material esportivo (shorts e camisas), para o time formado por alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/06/2011 | 2990.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção do gradeado de proteção do muro da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, medindo 21m de comprimento por 1,56 de altura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/06/2011 | 395.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta Life1.0 VHC Flex 4 Portas de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2011 a 07 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 17/06/2011 | 1966.69 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, para junto com o Prefeito participar de audiência com a Drª Orvalina Ornelas Nascimento Santos, Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, sobre os convênios nºs 41889/98 e 333/94, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 17/06/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/06/2011 | 10106.60 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 16ª (décima sexta) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/06/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/06/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2011 | 21.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus serviçõs prestados como provedor de acesso a internet discado, do Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2011 | 3500.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento proveniente da 2ª (segunda) e última parcela pelos meus serviços prestados de bufê, servindo o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante as festividades Juninas do IX São João doPovo da cidade de Montadas, realizado nos dias 23 e 24 de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/06/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao período de 21 de maio a 20 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/06/2011 | 545.00 | 00010658908774 | JAILSON PAZ DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural da cidade de Montadas, nesta cidade, substituindo o funcionário Lucinaldo Silveira de Oliveira, das 06:00 as 18:00hs, que esteve de gozo de suas férias, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/06/2011 | 910.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente aos dias de 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de maio de 2011, totalizando 26 (vinte e seis) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/06/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de maio de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MNG 0964, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de maio a 10 de junho de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2011 | 910.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referente aos dias de 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de maio de 2011, totalizando 26 (vinte e seis) diárias no valor deR$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2011 | 687.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2011 | 846.13 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF, para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, para participar de audiência com a Drª Orvalina Ornelas Nascimento Santos, Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, sobre os convênios nºs 41889/98 e 333/94, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0002547 | 20/06/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junbho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de maio a 20de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2011 | 66.12 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 02 (dois) carimbo para a Secretria da Educação e Cultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de Maio a 10 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 16 de maio a 15 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.Referente ao período de 11 de maioa 10 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de maio a 09 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2011 | 1253.39 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba, substituindo a Professora Elis Terezinha Basílio Gurjão, que pediu demissão, Referente ao período de 02 de maio a 17 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de miaio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Ivonete Fernandes Domingos.Referente ao período de 21 de maio à 20 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de maio a 20 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2011 | 600.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização de um torneio de baleada feminino da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, realizado no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, "O VERÍSSÃO", localizado na ruaJoão Veríssimo de Souza, nesta cidade, no dia 31 de maio de 2011, no período das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2011 | 400.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra no conserto da caixa de macha do microonibus, de Placa MMY 9275, peretecentes A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2011 | 375.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (01 - Relé 223, serviços no alternador e na instalação elétrica em geral), no veiculo Microônibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2011 | 233.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (01 - Relé pisca-pisca 224/29v, 02 - lâmpadas 1034, 01 - fuzivel do motor do limpador), no veiculo Ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2011 | 395.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (01 - Automático Zem 480, 01 - Gorfo), no veiculo Microonibus de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. Conforme consta em nota fiscal de Serviços prestados, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/06/2011 | 634.80 | 02508557000678 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de 108kg (cento e oito quilos) de zinco 0,50x100cm Gerdau para recuperação da bica d'água da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/06/2011 | 7.72 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Pagamento de de´bitos de correção monetária, referente a Prestação de Contas do convênio nº 41889/98 - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/06/2011 | 10.92 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Pagamento de débitos de correção monetária, referente a Prestação de Contas do convênio nº 41889/98 - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/06/2011 | 1.25 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Pagamento de débitos de correção monetária, referente a Prestação de Contas do convênio nº 41889/98 - FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento referente a fiscalização da construção de uma praça de eventos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/06/2011 | 650.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município,referentes aos dias 02 a 07, 09 a 14, 16 a 21, 23 a 28, 30 e 31 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/06/2011 | 25.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de 02 (dois) colírios, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/06/2011 | 80.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de 01 (um) carrinho de mão, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/06/2011 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE - Centro de Ecodiagnostico S/C Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de ultrasonografia morfológica na paciente Ana Paula de Souza Lima, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Pagamento da inscrição do Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde de Montadas, no XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e VII Congresso Brasileiro de Saúde, Culktura de Paz e Não-Violência, que será realizado no Centro de Convencões Ulysses Guimarâes, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/06/2011 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Joãso Pessoa-PB, no dia 06 de junho de 2011, para participar da reunião ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS/PB no turno da manhã e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB nol turno da tarde, para debater sobre a política nacional de saúde e receber informações para fortalecer as gestão municipal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/06/2011 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Joãso Pessoa-PB, no dia 14 de junho de 2011, para participar de uma reunião e discutir o Pacto pelo Desenvolvimento Social da paraíba - contrapartida solidária, para debater sobre a política regional de saúde erecebere informações para fortalecer a gestão municipal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/06/2011 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Joãso Pessoa-PB, no dia 17 de junho de 2011, para participar do 2º momento presencial com o tutor do Curso Nacional de Qualificação de Gestores do SUS II, promovida pelo Ministério da Saúde/SGTES, CONASS, CONASEMS e coordenado pela ENSPÇ, com o objetivo de ampliar a capacidade gestora do SUS, realizada nas UFPB, Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/06/2011 | 80.00 | 00008779125484 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como animadora infantil com fantasia na Sala de Vacinação Municipal, realiando distribuição de bexigas, pirulitos, e goloseimas as crianças vancinadas, durante a Campanha Nacional de Vacinação Infantil Contra a Poliomelite, iniciada no dia 18 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/06/2011 | 80.00 | 00008789341465 | HOZANEIDE DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como animadora infantil com fantasia na Sala de Vacinação Municipal, realiando distribuição de bexigas, pirulitos, e goloseimas as crianças vancinadas, durante a Campanha Nacional de Vacinação Infantil Contra a Poliomelite, iniciada no dia 18 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/06/2011 | 465.08 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2011 a 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/06/2011 | 139.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: José Vicente de Araújo, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, residência da Escola Maria das Neves Pereira de Araújo e Caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 27/06/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 27/06/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de maio a 09 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/06/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/06/2011 | 113.67 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Lagoa Seca/PB, no dia 27 de junho de 2011, para participar da 1ª Reunião sobre a criação de consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/06/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/06/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 27/06/2011 | 105.00 | 09440426000130 | Recarga Cartuchos e Equipamentos Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) cartuchos HP 21A e 03 (três) cartuchos HP 22A, para impressoras pçertencentes a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 27/06/2011 | 200.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para exames médicos - Biopsia (HITO 65A), de seu pai o Sr. José Francisco da Silva RG: 1.287.039 e CPF: 117.653.348-70, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 27/06/2011 | 84.00 | 00099697793468 | SANDRA LEAL RAMALHO | Pagamento proveniente do fornecimento de 42 (quarenta e duas) pamonhas para confraternização do São João dos Idosos, no dia 20 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 27/06/2011 | 84.00 | 00099697793468 | SANDRA LEAL RAMALHO | Pagamento proveniente do fornecimento de 42 (quarenta e duas) pamonhas para confraternização do São João dos Idosos, no dia 22 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/06/2011 | 550.00 | 00008024016435 | FRANCISCO RONILDO FERREIRA DE ALMEIDA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados na animação da feswta de confraternizaçõa do São João, como voz e violão no bairro da Saúde no dia 23 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/06/2011 | 252.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipa, cisternas publicas, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/06/2011 | 38393.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2011 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados com a apresentação do Forró Pé-de-serra "FORROZÃO DO GONZAGÃO", durante a confraternização junina O III ARRAIÁ DO CRAS, no dia 22 de junho de 2011, no Centro de Referencia de Assistência Social - CRAS, no municipiode Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2011 | 200.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com a apresentação do Forró Pé-de-serra "FORROZÃO DO GONZAGÃO" durante a confraternização junina do Projovem Adolescente, no dia 20 de junho de 2011, no Cebtro de Referencia Social - CRAS, no município deMontadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162010 | 0002611 | 28/06/2011 | 21139.00 | 04796526000261 | VISOLUX OTICA - Maria Félix da Costa Dantas | Pagamento do fornecimento de 191 (cento e noventa e um) óculos de grau completos para doação a pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/06/2011 | 3270.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/06/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/06/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológo e Assistente Social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/06/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistente Social do Programa de Descentralização do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/06/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de serviços do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assist~encia Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/06/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assist~encia Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/06/2011 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/06/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/06/2011 | 1500.00 | 00005724773414 | Mônica dos Santos Ribeiro | Pagamento de um auxílio finenceiro para procedimento cirurgico - Parto Cesário, gravidez de risco, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/06/2011 | 672.10 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças diversas para conserto do veículo Celta de placa NPX 9206 que envolveu-se em acidente automobilistico com o Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/06/2011 | 596.63 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, funilaria e pintura do veículo Celta de placa NPX 9206 que envolveu-se em acidente automobilistico com o Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/06/2011 | 59.07 | 10365639000124 | ABN - Comércio de Carnes Nobres | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Motorista, que esteve na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/06/2011 | 71.72 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Motorista, que estiveram na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/06/2011 | 390.45 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (cobertura, bomba, rolamento de esfera, coifa) para manutenção no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/06/2011 | 381.74 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (lâmpada da lant, desengripante, filtro de combu, anel redentor, filtro de oleo, etc.) para manutenção no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/06/2011 | 90.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (oleo, optklin) para manutenção no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/06/2011 | 119.55 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva (coifa, rolamento) do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/06/2011 | 318.26 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva (revisão) do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2011 | 13008.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2011 | 21135.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2011 | 53489.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2011 | 17778.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2011 | 186.57 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2011 | 20845.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2011 | 6908.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/06/2011 | 100.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento de 02 (duas) meia diárias na cidade de Solânea-PB, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2011, para participar do Seminário Territorial Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/06/2011 | 75.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 02 de junho de 2011, para participar do Encontro Presencial para tutores do Programa Formação pela Escola, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, realizada no Núcleo de Tecnologia Educacional - NTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 28/06/2011 | 200.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento de 04 (quatro) meia-diária no período de 03 a 06 de maio de 2011, na cidade de Lagoa Seca-PB, para participar da Capacitação para Tutores do programa Formação pela Escola, represntando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, realizada no Convento Ipuarãna. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/06/2011 | 6400.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Engenheiro na elaboração do LSE - Levantamento da Situação Escolar, LSF - Levantamento da Situação Fisica, Projeto arquitetonico Completo e o Georeferenciamento, das Escolas Municipais do Município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2011 | 7561.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente comunitário de saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/06/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/06/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos odontológos, enfermeiras e auxiliares de enfermagem integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/06/2011 | 4861.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/06/2011 | 11201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/06/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo integrante das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/06/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/06/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/06/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/06/2011 | 6426.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/06/2011 | 248.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/06/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/06/2011 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/06/2011 | 550.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 2.000 (duas mil) fichas geral, 1000 (mil) fichas de estatística diária e confecção de 02 (dois) carimbos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza,deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/06/2011 | 370.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.500 (um mil e quinhentas) fichas 2 - Sistema de Informação de atenção Básica, 1.000 (mil) fichas cartão de vacinação para adulto e 500 (quinhentas) fichas de registro permanente de vacinas para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/06/2011 | 490.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 07 (sete) toner preto para impressoras Samsung, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/06/2011 | 490.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 07 (sete) toner preto para impressoras Samsung, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/06/2011 | 550.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conerto de 01 (uma) estufa c/troca de resistência, conerto de 01 (uma) caneta de alta rotação c/troca de rolamentos, conserto e revisão geral de 01 (um) consultório odontológico e conserto de 01 (um) amalgamador com regulagem, pertencente as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/06/2011 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/06/2011 | 22.40 | 05621044000152 | BONAPARTE - Andes Restaurante Ltda - EPP | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeição para o Sr. Lamarck Veríssimo de Souza, Secretário Municipal de Saúde, quando a disposição tratando de assuntos do interesse deste Município na cidade de Campina Grande-PB, no dia 28 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/06/2011 | 13.00 | 09365511000181 | FECHINE SERVIÇOS NOTARIAL 4º OFICIO | Pagamento dos seus serviços prestados no reconhecimento de firmas em documentos da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/06/2011 | 1725.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços como auxiliar de enfermagem, fazendo curatiativos nos pacientes: João Gonçalves Filho, Aluizio Alves da Silva,Maria Luzinete de S. Lima, Antonio Alfredo da Silva, Braulio da Silva e José Artur da Silva, todos os procedimentos realizados nas residencias dos pacientes, localizadas na cidade de Montadas, pois estes encontravam-se impossibilitados de locomoção, Durante o período de Agosto de 2010 à Abril de 2011. Totalizando 345 (trezentos e quarenta e cinco | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 28/06/2011 | 460.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) caixas de luvas para procedimento tamanho médio, para os atendimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/06/2011 | 230.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 200 (duzentos) equipos macro gota c/bureta, para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0002654 | 28/06/2011 | 2403.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/06/2011 | 795.10 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (coletores, luvas, abaixador, algodão e esparadrapos) para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 28/06/2011 | 1211.60 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (álcool, seringas e gazes) para atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, e laboratório de análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 28/06/2011 | 1637.99 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos para atendimentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/06/2011 | 300.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (sacos plásticos, papel higiênico, papel toalha, copos descartáveis e sacolas caçulinha) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/06/2011 | 545.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (soro, ureia, álcool eílico, betatest, rack p/color e tubos vácuo) para atendimentos no Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/06/2011 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento dos seus se4rviços prestados na instalação de 01 (um) rastreador via satélite no veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/06/2011 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento dos seus se4rviços prestados na instalação de 01 (um) rastreador via satélite no veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/06/2011 | 584.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) mesas ECON MADEMOVEIS, 01 (um) gaveteiro 03 gavetas MADMOVEIS e 02 (duas) estantes EDR W3, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/06/2011 | 93.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMSATB - Fundo Municipal de Saúde Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/06/2011 | 18.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMSVGS - Fundo Municipal de Saúde Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/06/2011 | 1736.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) latas de tinta Coralmur base, 05 (cinco) galõesd e tinta Coralit Azul frança, 01 (uma) lata de massa acrílica, 03 (três) rolos de lã, 03 (três) cabos de rolo e 03 (três) trichas, para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/06/2011 | 299.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Decora Branco Neve, para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/06/2011 | 15538.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/06/2011 | 438.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/06/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa, durante o mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/06/2011 | 474.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/06/2011 | 6.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recurssos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/06/2011 | 182.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2011 | 272.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário proprocional de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2011 | 15998.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2011 | 3363.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2011 | 7635.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/06/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2011 | 50.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para pagamento de enérgia elétrica, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2011 | 55.00 | 00001950260712 | Cláudio Ribeiro | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto da caixa de som do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/06/2011 | 60.00 | 00052676978420 | MARIA JOSE FIGUEIREDO | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Itaporanga/PB (ida e Volta), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/06/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 17ª (décima sétima) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Exoneração das Exoportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2011 | 0.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2011 | 4825.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/06/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0002689 | 30/06/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2011 | 402.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/06/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/06/2011 | 20180.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/06/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/06/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2011 | 1287.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/06/2011 | 4832.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/06/2011 | 5633.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos e férias de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/06/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/06/2011 | 42.80 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/06/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/06/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/06/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/06/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/07/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/07/2011 | 1107.60 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/07/2011 | 180.00 | 00013628070449 | Antonio Francisco | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na limpeza e reforço do radiador do Microonibus de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/07/2011 | 561.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de isoladores da barra de direção, de amortecedores e lonas de freio do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/07/2011 | 380.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba centrífuga da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/07/2011 | 5.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 02 (duas) encadernações de relatório para ser enviado para a Promotoria, desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/07/2011 | 22.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para a CNM em Brasília-DF, para o INCRA em João Pessoa-PB e para a OI em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/07/2011 | 329.95 | 04735457002653 | DEIB OTOCH S.A. ESPLANADA | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) calças jeans para fardamento dos Conselheiros Tutelares, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/07/2011 | 854.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da confecção de 61 (sessenta e uma) camisas com logomarca exclusiva para o Projovem, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/07/2011 | 756.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da confecção de 54 (cinquenta e quatro) camisas com logomarca exclusiva para o Grupo da Terceira Idade "Alegria" do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/07/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/07/2011 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente a Férias Competência 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/07/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/07/2011 | 360.00 | 08825804000131 | Com‚rcio de Artefatos de Borracha Ltda. | Pagamento do fornecimento de 24 (vinte e quatro) vasouras piacava para os Garis da limpeza Pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/07/2011 | 720.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/07/2011 | 1517.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas vapor, reatores, reles, fio rigido, etc) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/07/2011 | 176.80 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tiaras, chapeus) para as Festividades do III Arraiá do CRAS, realizado no dia 22 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/07/2011 | 118.80 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tiaras, chapeus) para as Festividades do III Arraiá do Projovem Adolescente, realizado no dia 20 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/07/2011 | 267.20 | 00003219023436 | VERONICE IZIDRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção (caibros e ripas) para conserto do telhado da cozinha de sua residencia, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/07/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/07/2011 | 77.12 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tintas, Spray, thinner, etc) para manutenção nos instrumentos da Fanfarra e Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/07/2011 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimônio publico móvel pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/07/2011 | 80.00 | 08661151000100 | ALEXANDRE GRÁFICA OFFSET | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 100 (cem) placas de tombamento para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/07/2011 | 1330.56 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Brasília/DF à Campina GRande/PB, para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, que participou de audiência com a Drª Orvalina Ornelas Nascimento Santos, Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, sobre os convênios nºs 41889/98 e 333/94, e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/07/2011 | 85.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/07/2011 | 115.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na escola Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/07/2011 | 166.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamentasl Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/07/2011 | 487.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamentasl Erasmo Veríssimo de Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/07/2011 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/07/2011 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/07/2011 | 63.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/07/2011 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/07/2011 | 148.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0002768 | 05/07/2011 | 7081.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 05/07/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 4ª (quarta) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/07/2011 | 24.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 11 (onze) encadernações da LDO, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação da conta corrente nº 20.904-x, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/07/2011 | 190.00 | 41213075000138 | Josefa Pereira de Souza | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) camisas para fardamento dos Conselheiros Tutelares, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre movimentações financeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 06/07/2011 | 70.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento de um auxílio financeiro para aluguel de casa residencial, onde a mesma reside, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000092011 | 0002772 | 06/07/2011 | 7800.00 | 12972399000151 | IDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS | Pagamento dos seus serviços equivalente a 52h (cinquenta e duas horas) de Máquina Patrol, referente a manutenção nas estradas viscinais, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 06/07/2011 | 233.66 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (feijão, arroz, café, açucar, etc.) para a Delegacia de Policia e Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 06/07/2011 | 33.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1L (um litro) de cola para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 06/07/2011 | 620.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados na produção da arte e impressão gráfica de 10.000 (dez mil) panfletos e produção da vinheta da II Festa da Batatinha, que será realizada em praça pública, nos dias 22 e 23 julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/07/2011 | 2829.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (papel A4, pasta AZ, grapo, fita adesiva, clips, etc) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/07/2011 | 679.39 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 06/07/2011 | 240.00 | 00012341215491 | Moacir Rocha de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 03 (três) faixas em tecido medindo 0,7m x 5m, com frases de incentivo e alusivas à realização da Campanha municipal de Prevenção e Controle do Cancer Cervico uterino, que será realizada noperíodo de 04 a 15 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/07/2011 | 1650.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 06 (seis) diárias na cidade de Brasília - DF, no período de 08 a 13 de julho de 2011, para participar do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e VIII Congresso Brasíleiro de Saúde, Cultura de Paz e Não-Violência, nas discussões e troca de experiências entre participantes e tendo como principal objetivo participar das plenárias, oficinas de trabalho, seminários, cursos e mesas temáticas, todas oferecidas durante o evento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/07/2011 | 1736.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) lata de tinta Coralmur base, 05 (cinco) galões de tinta azul frança, 01 (uma) lata de massa acrílica, 03 (três) rolos de lã, 03 (três) cabos p/rolos e 03 (três) trinchas, para os serviços de pintura do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/07/2011 | 704.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta base DECORA fosco e 01 (uma) lata de tinta base neve DECORA, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 07/07/2011 | 586.89 | 02012862000160 | TAM - Linhas A‚reas S/A | Pagamento de passagens Aérias - João Pessoa/PB à Brasilia/DF (ida e volta), para o Secretário de Saúde Lamarck Veríssimo de Souza, para participar do XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e VIII Congresso Brasíleiro de Saúde, Cultura de Paz e Não-Violência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 07/07/2011 | 170.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner Xerox Phaser 3200 MFP pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 07/07/2011 | 100.00 | 00091106842472 | JOSINALDO FERNANDES DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/07/2011 | 1737.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/07/2011 | 796.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/07/2011 | 120.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de consulta médica com Dermatologista. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/07/2011 | 100.00 | 00046140956404 | Maria José Santos Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2011 | 444.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/07/2011 | 3614.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/07/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/07/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/07/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/07/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo,Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/07/2011 | 526.83 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/07/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/07/2011 | 472.32 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/07/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 17 de Junho à 10 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/07/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/07/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/07/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Junho a 10 de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/07/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente a Férias competencia 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/07/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/07/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/07/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/07/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/07/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/07/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/07/2011 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/07/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/07/2011 | 363.33 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Durante ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/07/2011 | 63.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o Cabo e soldados da Polícia Militar do Destacamento do Município de Montadas, no dia 17 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/07/2011 | 527.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal da ENERGISA que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica da cidade de Montadas, nos meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/07/2011 | 140.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para os mecânicos que fizeram consertos em veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, na garagem pública nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2011 | 1537.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/07/2011 | 32.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/07/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/07/2011 | 380.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Toner Xerox 006R01179 WC M118/M1181, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2011 | 9458.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/07/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/07/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/07/2011 | 35.31 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Pagamento do fornecimento de alimentação para o servidor público Ranunfo Leandro de Souza, que esteve na Cidade de Campina Grande a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de Maio e Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00065104145468 | Edson Pereira da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de Março e Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/07/2011 | 2270.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 02 e 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de Brasília - DF, nos dias 20 a 22 de junho de 2011, para ter audiência com a Drª Orvalina Ornelas Nascimento Santos, Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, sobre os convênios nºs 41889/98 e 333/94; ter audiência com o Deputado Federal Damião Feliciano e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/07/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/07/2011 | 4911.31 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2011 | 1300.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2011 | 10917.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/07/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/07/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/07/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de junho a 10 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Durante o mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/07/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/07/2011 | 122.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/07/2011 | 95.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos para manutenção do prédio onde funciona a Escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/07/2011 | 31.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal docente que participou do Curso de Formação de Contadores de História, no dia 02 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/07/2011 | 520.00 | 00025073893468 | Tereza Cristina Vasconcelos | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como palestrante no 1º DIA DA SEMANA PEDAGÓGICA (04/07/2011), para os professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas, realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nestacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2011 | 3258.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2011 | 7124.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/07/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/07/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/07/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/07/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/07/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/07/2011 | 52.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante a Campanha de Vacinação realizada no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/07/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de maio a 20 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/07/2011 | 3523.00 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES - Angelica Santan de Sousa | Pagamento do fornecimento de fardamentos diversos (jalecos, redes de balanço, bolsa de lona, calça jeans, camisas em kaki polo, tenis, bones, camisas manga longa e camisas polo) para os médicos, enfermeiras, dentistas, técnicas de enfermage, Agentes Comunitários de Saúde, Agentes de Vigilância epidemiológica, pessoal da recepção e atendentes das Unidades Básidas de Saúde da Famílioa Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/07/2011 | 494.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizada na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/07/2011 | 864.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/07/2011 | 700.92 | 00009759669447 | DIEGO SANTOS DE OLIVEIRA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, transportando paciente para os hospitais nas cidades de João Pessoa - PB e Recife - PE, no veículo Fiat Palio WK Adventure, de placa MNK 6144, de minha propriedade, durante o mês de Maio de 2011, totalizando 531 km (Quinhentos e trinta e um quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/07/2011 | 370.92 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus prestados fazendo viagens, transportando paciente para os hospitais na cidade de João Pessoa - PB, no veículo VW GOL CL, de placa AIT 2879, de minha propriedade, durante o mês de Abril de 2011, totalizando 281 km (Duzentos e oitenta e um quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/07/2011 | 811.80 | 00004629353453 | Eronides Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, transportando paciente para os hospitais na cidade de João Pessoa - PB e Recife - PE, no veículo VW Cros Fox, de placa MNX 8544, de minha propriedade, durante o mês de Abril de 2011, totalizando 615 km (Seiscentos e quinze quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/07/2011 | 594.00 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados fazendo viagens, transportando paciente para os hospitais na cidade de João Pessoa - PB, no veículo VW GOL CL, de placa MMR 3709, de minha propriedade, durante o mês de Abril de 2011, totalizando 450 km (Quatrocentos e Cinquenta Quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/07/2011 | 336.60 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento provenite dos seus serviços prestados fazendo viagens, transportando paciente para os hospitais na cidade de João Pessoa - PB, no veículo vw Parati Atlanta, de placa JLD 9898, de minha propriedade, durante o mês de Maio de 2011, totalizando 255km (Duzentos e Cinquenta e cinco Quilometros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 112 de Junho a 11 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002926 | 11/07/2011 | 2787.67 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.044,07L (um mil, quarenta e quatro vírgula zero sete litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002927 | 11/07/2011 | 3027.19 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.133,78L (um mil, cento e trinta e três vírgula setenta e oito litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0002928 | 11/07/2011 | 2254.47 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 844,37L (oitocentos e quarenta e quatro vírgula trinta e sete litros) de gasolina para o veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002814155440 | Edmundo Evaristo da Silva | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no prédio onde funciona a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Substituindo o Funcionário Sr. João Paulo da Silva, encontra-se de férias. Referente ao mêsde Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal - Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas Est. da Paraíba, Substituindo o funcionário Sr. Gustavo Abrantes Dantas, que encontra-sede férias. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/07/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de Junho a 10 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Mirian Tomé Liberato, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/07/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Junho à 09 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/07/2011 | 337.81 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de horas extras, como motorista do veículo micro-ônibus eacolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipald e Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Educalção e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio no período de 04 de junho a 03 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/07/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/07/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de junho a 10 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/07/2011 | 394.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNA 3797, referente a 22 (vinte e duas) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, 18 (dezoito) viagens ao valor de R$ 6,00 (seis reais) cada e 22 (vinte e duas) viagens ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada, realizadas no período de 10 de março a 08 de abril de 2011, transportando os Estudantes: Cláudia Vitória A. Barros, Thais A. da Silva e Veridiano J. Matias Santos, de suas residencias na Zo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/07/2011 | 437.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista em sua motocicleta de placa MNA 3797, referente a 23 (vinte e três) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, 23 (vinte e três) viagens ao valor de R$ 6,00 (seis reais) cada e 23 (vinte e três) viagens ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) cada, realizadas no período de 11 de maio a 11 de junho de 2011, transportando os Estudantes: Cláudia Vitória A. Barros, Thais A. da Silva e Veridiano J. Matias Santos, de suas residencias n | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.Referente ao período de 11 de junho a 10 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/07/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Junho a 09 de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/07/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/07/2011 | 1050.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo manutenção, revestindo as colunas de sustentação com concreto, no prédio do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSÃO", localizado an rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, no período de 08 a 10, 13 a 17, 20 a 23, 27 a 30 de Junho, 01, 04 a 07 de Julho de 2011., Totalizando 21 (vinte e uma) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/07/2011 | 1000.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo manutenção, revestindo as colunas de sustentação com concreto, no prédio do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSÃO", localizado an rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, no período de 13 a 18, 20 a 23, 27 a 30 de Junho, 01, 04 a 08 de julho de 2011. Totalizando 20 (vinte) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/07/2011 | 500.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo manutenção, revestindo as colunas de sustentação com concreto, no prédio do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSÃO", localizado an rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, no período de 13 a 18, 20 a 23, 27 a 30 de Junho, 01, 04 a 08 de julho de 2011. Totalizando 20 (vinte) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/07/2011 | 475.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento proveniente dos seus serviços mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo manutenção, revestindo as colunas de sustentação com concreto, no prédio do Ginásio Poliesportivo Antônio Veríssimo de Souza "O VERÍSÃO", localizado na rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, no período de 14 a 18, 20 a 23, 27 a 30 de Junho, 01, 04 a 08 de Julho de 2011, Totalizando 19 (totalizando dezenove) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/07/2011 | 350.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo manutenção nos prédios das Escolas Municipais de Ensino Fundametal Erasmo de Araújo Souza e Genuíno de Brito, no período de 01 a 07 de Junho e 08 de julho de 2011., Totalizando 07 (sete) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/07/2011 | 203.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/07/2011 | 248.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002925 | 11/07/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000,00L (cinco mil litros) de óleo diesel para ios veículo ônibus escolares de placas MOM 3939, MOO 0194, MYL 3070, micro-ônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/07/2011 | 400.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria T100MFE, para oveículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/07/2011 | 130.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) câmara de ar e 01 (um) protetor GVsuper 1100x22 radial para o veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/07/2011 | 113.67 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 13 de julho de 2011, para prestar contas, junto a CONAB, da doação de 10.260KG de feijão destinado a pessoas em situação de insegurança alimentar cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social da Cidade de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/07/2011 | 113.67 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 04 de julho de 2011, para formalizar convenio junto a EMATER - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/07/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002924 | 11/07/2011 | 3142.96 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.177,14L (um mil, cento e setenta e sete vírgula quatorze litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/07/2011 | 220.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) bateria 60D, para o veículo Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/07/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/07/2011 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/07/2011 | 224.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/07/2011 | 96.28 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/07/2011 | 137.94 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/07/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente a férias competência 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/07/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/07/2011 | 454.15 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/07/2011 | 910.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente aos dias de 01 a 04, 06 a 11, 13 a 18, 20 a 25, 27 a 30 de Junho de 2011, totalizando 26 (vinte e seis) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/07/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Junho a 07 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/07/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Junho de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MQK 9455, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/07/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Junho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/07/2011 | 875.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referente aos dias de 01 a 04, 06 a 11, 13 a 18, 20 a 22, 24, 25, 27 a 30 de Junho de 2011, totalizando 25 (vinte e cinco) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/07/2011 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente ao periodo de 07 de Junho a 06 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106 nesta Cidade, Substituindo o Funcionário Sr. Alesandro Martins Avelino, que encontra-se de férias. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/07/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de junho a 10 de Julho de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/07/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de junho a 02 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/07/2011 | 625.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município,referentes aos dias 01 a 04, 06 a 11, 13 a 18, 20 a 22, 24, 25, 27 a 30 de Junho de 2011, totalizando 25 (vinte e cinco) diárias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/07/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/07/2011 | 480.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, durante o mês de março de 2011. Sendo 02 (duas carradas) nas Unidades de Saúde Paulode Souza e Severina de Araújo, 01 (uma carrada) Prefeitura Municipal e 01 (uma carrrada) no Ponto de distribuiçao no Bairro da Consolação, ambas localizada na cidade Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/07/2011 | 1330.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos lubrificantes, filtros, graxa e aromatizadores) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0002930 | 11/07/2011 | 5016.31 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 2.471,09L (dois mil, quatrocentos e setenta e um vírgula zero nove litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, tratores Massey ferguson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/07/2011 | 544.50 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de reboque dos veículos Celta life de placas MNX 0585 e MNT 8654 e micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, para oficinas na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/07/2011 | 870.50 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados de reboque dos veículos Celta life MNX 0585, micro-ônibus MOF 4778, Ambulância Saveiro MOQ 252 e mercedinha JOZ 6979, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, para oficinas na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/07/2011 | 740.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 02 (dois) portões de ferro, medindo 1,35m x 2,00m, para o Modulo Esportivo, localizado na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/07/2011 | 1633.37 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/07/2011 | 545.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/07/2011 | 120.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/07/2011 | 59.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/07/2011 | 178.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/07/2011 | 74.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/07/2011 | 68.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Agricultor Rural, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/07/2011 | 51.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/07/2011 | 45.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de maio a 21 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/07/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao período de 22 de maio a 21 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/07/2011 | 378.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/07/2011 | 354.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2011 | 400.00 | 00009285866425 | Jaqueline Tomé Alves | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (fator V, fator IX, fator VIII e gene proteina), por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2011 | 300.00 | 00088403947887 | Lucio Cabral de Melo | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/07/2011 | 700.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) girândola 1080 tiros e 01 (uma) girândola 468 tiros, para as festividades de aniversário de consagração do Padre Severino, Pároco da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente aos dias 09, 10, 13 a 17, 20 a 22, 27 a 30 de junho, 01, 04 a 08, 11 e 12 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/07/2011 | 3188.90 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) parcela e ultima, referente ao fornecimento de Peças (rolamento de esteiras, disco de embreagem, defletor, cupilha, trava, eixo, etc) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2011 | 266.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | pagamento do fornecimento de 07 (sete) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas da Prefeitura Municipal, do CRAS, das Unidades Básicas de Saúde, e da Delagacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2011 | 516.24 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de autenticações de documentos para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 20 de Abril a 07 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2011 | 50.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de julho de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/07/2011 | 51.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/07/2011 | 625.00 | 03726177000168 | New Ink Inform tica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 10 (dez) cartuchos de tinta HP 60 preto e 05 (cinco), para impressoras pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/07/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/07/2011 | 320.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) cartuhos de toner, troca de 01 (um) chip e fornecimento de 01 (um) cartucho de tinta HP 75, para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/07/2011 | 265.00 | 10759983000106 | Assitém Com.e Serv. de Escapamentos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de solda, recuperação e adaptação no sistema de escapamento do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/07/2011 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da turbina do motor do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2011 | 720.00 | 00002580791426 | FRANCINEIDE DA COSTA PATRICIO | Pagaamento proveniente dos seus serviços prestados como professoe A2 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sra. Joseane Costa Nascimentoi, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 25 de Maio a 17 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/07/2011 | 3500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) turbina para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2011 | 608.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irineu José de Maria, Helena José Porto, Manoel Sebastião do Nascimento, Irmãos Veríssimo de Souza, Genuino de Brito, Maria das Neves Pereira de Araújo, Maria Vital dos Santos e Erasmo Veríssimo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2011 | 266.70 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 08 à 17 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2011 | 510.00 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, substituindo o funcionário - José Anselmo Patrício que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do 6º ano turmas C, D e E e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da manhã. Totalizando 80 horas mensais. Referente ao período de 01 a 17 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/07/2011 | 950.00 | 00080550185453 | Breno de Medeiros Lucena | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de aortografia abdominal e arteriografia do Membro inferior direito no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/07/2011 | 250.00 | 00076812731404 | Andre Teixeira Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como anestesista na realização de exame de aortografia abdominal e arteografia do membro inferior direito no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/07/2011 | 1800.00 | 08811836000188 | Angiocardio Cardiologia Invasiva e Rad. Interv. Ltda | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na realização de exame de aortografia abdominal e arteriografia do mebro inferior direito no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/07/2011 | 150.00 | 08846255000181 | Clínica Santa Clara Ltda | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na internação após a realização de exame de aortografia abdominal e arteriografia do mebro inferior direito no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/07/2011 | 0.21 | 02558157002610 | Telecomunicações de São Paulo S.A.-TELESP | Pagamento da conta telefônica prestadora TELESP, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/07/2011 | 1850.00 | 07099116000179 | Mix Papelaria e Presentes Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) quadros branco medindo 2,50x1,20m, para as salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/07/2011 | 10.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica pçrestadora EMBRATEL, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/07/2011 | 500.00 | 03907469000105 | ASSTA - Assistência Técnica e Dedetização Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na dedetização no combate a proliferação de pragas urbanas, na Escola Municipal helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 14/07/2011 | 90.00 | 00046687165453 | Maguida R£bia Gomes Franklim | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto um liquidificador industrial pertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Nesves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/07/2011 | 304.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) antena ominidirecional e 01 (um) roteador para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/07/2011 | 37.06 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRÔNICO LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mini testador de cabo de rede para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/07/2011 | 7.06 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/07/2011 | 675.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 14/07/2011 | 454.15 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/07/2011 | 150.00 | 00001603017429 | ARNALDO CABRAL DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 15/07/2011 | 50.00 | 34028316510144 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o Ministério do Desenvolvimento Agrario, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/07/2011 | 88.20 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) Bandeira do Brasil para a Junta Militar deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 15/07/2011 | 645.38 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) parcela e última do seguro total do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 02 de abril de 2011 a 02 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 15/07/2011 | 200.00 | 07248807000197 | PORTO SEGURO - A.M. DE MEDEIROS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no Programa "Jornal da Panorâmica", referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 15/07/2011 | 7027.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 25ª (vigéssima quinta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 15/07/2011 | 2459.72 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) caixas de canetas esferográficas vermelhas, 07 (sete) caixas de canteas esferográficas azul e 600 (seiscentos) cadernos universitários 10 matérias, para distribuição com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/07/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/07/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de junho a 05 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 15/07/2011 | 642.60 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Durante o mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 15/07/2011 | 17.00 | 07002855000109 | PAPELARIA CAMPINA - Manoel Eurivan Oliveira de Figueiredo | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) folhas de papel ofício A4 colorido, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 15/07/2011 | 130.00 | 00740446000152 | CROL - Cl¡nica de Radiologia Odontologica Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames radiológicos na paciente Maria de Lourdes de Jesus Porto, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/07/2011 | 395.67 | 61573796000166 | ALLIANZ SEGUROS S.A | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta Life1.0 VHC Flex 4 Portas de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 07 de abril de 2011 a 07 de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/07/2011 | 444.60 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros diversos (alho, pimentão, tomate) para complementação da merenda escolar dos alunos mtriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/07/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/07/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de abril à 20 de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/07/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de maio à 20 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/07/2011 | 1181.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de terifas de serviços bancários sobre a transfer~encia de recursos da nossa conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/07/2011 | 150.00 | 00010711169403 | JULIANO MATIAS DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/07/2011 | 150.00 | 00010079377424 | RIBAMAR GOMES DE MEDEIROS | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/07/2011 | 150.00 | 00057001855472 | Antonio Rozendo do Nascimento | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de exames médicos, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/07/2011 | 128.05 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (travessas, panelas, tigelas) para o II Festival Culinário da Batatinha realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/07/2011 | 1686.96 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço do conselho tutelar da cidade de Montadas - PB, de acordo com o TAC assinado na Promotoria da Comarca de Esperança, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, referente ao período de 19 de abril a 14 de Julho de 2011, totalizando 1.278 km (um mil, duzentos e setenta e oito quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/07/2011 | 9.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Previdência Municipal de Montadas, para a Coordenadoria Geral de RPPS, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/07/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenadoria Nacional do PNAE, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/07/2011 | 9.65 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e CUltura de Montadas, para a Coordenação do PDDE, no Ministério da Educação - MEC, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/07/2011 | 220.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo 300 (trezentos) Salgadinhos, 24 (vinte e quatro) litros de refrigerantes e 04 (quatro) litros de coquetel, no Projeto Didatico VER, APRENDER E CANTAR, do Programa Brasil Alfabetizado 3ª Etapa, que se realizou no dia 08 de junho de 2011, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/07/2011 | 579.48 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, referente ao período de 18 de março a 08 de julho de 2011, totalizando 439 km (quatrocentos e trinta e nove quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/07/2011 | 934.56 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, referente ao período de 18 de março a 08 de julho de 2011, totalizando 439 km (quatrocentos e trinta e nove quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/07/2011 | 624.36 | 00027636330482 | Manoel Messias Freire | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados fazendo viagens, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no veículo Fiat Palio, de placa MMS 5727, de minha propriedade, transportando pacientes carentes residentes neste Município para hospitais nas cidades de Campina Grande e esperança, referente ao período de 30 de outubro de 2010 a 07 de julho de 2011, totalizando 473 km (quatrocentos e setenta e três quilômetros rodados), ao valor de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/07/2011 | 520.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Fundamental João Ginuino de Brito, referente aos dias 30 de Junho, 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 40,00 (trinta reais cada) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/07/2011 | 390.00 | 00010222231432 | LEANDSON SILVA | Pagamento proveniente dos seiusserviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Fundamental João Ginuino de Brito, referente aos dias 30 de junho, 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/07/2011 | 390.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Fundamental João Ginuino de Brito, referente aos dias 30 de junho, 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/07/2011 | 390.00 | 00070083587411 | MARCELO DO NASCIMENTO VENANCIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Fundamental João Ginuino de Brito, referente aos dias 30 de junho, 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/07/2011 | 360.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento provenirente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, referente aos dias 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 12 (doze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/07/2011 | 390.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, referente aos dias 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/07/2011 | 390.00 | 00010400058456 | francisco de assis mota | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, referente aos dias 30 de junho, 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Imóveis do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/07/2011 | 520.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, referente aos dias 30 de junho, 01, 04 a 09, 11 a 15, 18 a 20 de Julho de 2011, totalizando 13 (treze diarias), ao valor de R$ 40,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/07/2011 | 106.66 | 00008516781496 | REJANE BARROS DA SILVA | Pagamento proveninte dos seus serviços prestados como Professora A1 na Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, localizado no Sítio Campos neste município. Lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária Naldete Silva Tomaz que encontra-se de licença médica. Referente ao período de 12 à 15 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/07/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/07/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 20 de julho de 2011, para junto ao Pronaf receber os boletos referente a contra-partida do Seguro Safra 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003029 | 20/07/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de juho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/07/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (4 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/07/2011 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet discada do Programa de Descentralização do Bolsa Família, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/07/2011 | 120.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICAÇÕES - Ana Luiza Gomes de Menezes | Pagamento do confecção de 01 (um) faixa medindo 3mX0,70m para a Barraca "Delicias da Terra" onde foram expostos e comercializado pratos feitos com batatinha em decorrência do II Festival Culinário da Batatinha realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/07/2011 | 48.00 | 00782673000140 | PONTO A PONTO - BORDADOS | Pagamento dos seus serviços prestados no bordado de emblema em 06 (seis) aventais para o II Festival Culinário da Batatinha realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/07/2011 | 25.00 | 00015420715856 | Luiz Carlos Gon‡alves | Pagamento de um auxílio financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/07/2011 | 100.00 | 07456969000110 | Microtecnologia Inform tica Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) mouse e 01 (um) HUB USB, para a Secretaria da Previdência Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/07/2011 | 25.50 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de fitas de sinalização para a II Festa da Batatinha, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/07/2011 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de junho a 09 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/07/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Junho a 09 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/07/2011 | 75.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de despesas na cidade de João Pessoa-PB, no dia 22 de julho de 2011, para participar da reunião do 2º MACROCENTRO da Paraíba, com participação da técnica do SECAD e Cioordenação Estadual do Programa Escola Ativa, que terá o objetivo de orientaros técnicos estaduais e municipais na implementação do Programa nas Escolas, focando as diretrizes e os encaminhamentos propostos pelo MEC para o 2º semestre de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/07/2011 | 70.80 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) pacotes de fraldas descartáveis SAPEKA G e 12 (doze) pacotes de fraldas descartáveis SAPEKA M, para serem distribuídas com mulheres carentes gestantes residentes no Município de Montadas, que fazem o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/07/2011 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados no tratamento ortodôntico corretivo no paciente Linconl Emanuel Veríssimo, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/07/2011 | 44.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | pagamento do fornecimento de 02 (duas) luvas de cobre para manutenção na encanação da Estrada localizada no Sítio da Ramadinha, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/07/2011 | 3744.35 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção na rede de esgotos e nos prédios publicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/07/2011 | 1313.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutenção na iluminação publica e nos prédios publicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/07/2011 | 2370.05 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos para manutenção na rede de esgoto, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 22/07/2011 | 201.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de 134m (cento e trinta e quatro metros) de fio para a instalação eletrica dos toldos durante a II Festa da Batatinha, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 22/07/2011 | 148.50 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lona carreteiro para montagem do Camarote da II Festa da Batatinha, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 22/07/2011 | 2588.40 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante a programação da II Festa da Batatinha, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00020573634220 | OLIVEIRA VASCONCELOS DE MORAES | Pagamento de um auxílio financeiro para o I Congresso de Mocidade, Tema: "Jovem, Há Esperança Para o Teu Futuro" (Jr. 31.17), realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 22/07/2011 | 1143.57 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (farinha de trigo, carne bovina, frago, batata inglesa, queijo, etc) para o II Festival Culinário da Batatinha realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 22/07/2011 | 220.00 | 10775922000124 | Iplanor Grafica e Editora | Pagamento da confecção de 01 (um) baner medindo 1,20m x 1,80m para o II Festival Culinário da Batatinha ocorrido durante a II Festa da Batatinha, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 22/07/2011 | 50.32 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de materiais descartáveis diversos (copos, sacolas, etc) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 22/07/2011 | 574.35 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel A4, fita adesiva, etc) para o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/07/2011 | 310.00 | 00003643373465 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na pesca de 300 (trezentas mudas), de Peixe curimatã, para serem distribuídos nos açudes e barragem dos agricultores do município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/07/2011 | 400.00 | 00002708852426 | Valdemar C. de Souza Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Capitão da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/07/2011 | 160.00 | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/07/2011 | 160.00 | 00034688540809 | ALDO JORGE BARBOSA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/07/2011 | 160.00 | 00005526610403 | HELDER PEREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/07/2011 | 160.00 | 00028349954434 | ALBERTO ALEXANDRINO PEREIRA DE BRITO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/07/2011 | 160.00 | 00003929548429 | JOSÉ FERNANDO GOMES DIAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/07/2011 | 160.00 | 00005790491405 | SÉRGIO MURILO TARGINO DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/07/2011 | 160.00 | 00005744090410 | JOÃO PAULO RIBEIRO BEZERRA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/07/2011 | 160.00 | 00001009202413 | JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/07/2011 | 160.00 | 00002227269464 | Joelson Pereira de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/07/2011 | 160.00 | 00000998820431 | LUCIO EDISIO DE NEGREIROS LIMA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/07/2011 | 160.00 | 00000837564425 | Iury Almeida de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/07/2011 | 160.00 | 00037694154420 | MARCOS ANTONIO LACERDA DE ARRUDA | Pagamento proveniente dos seus serviços como 3º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/07/2011 | 160.00 | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SÁ | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/07/2011 | 160.00 | 00078996740420 | Marcos Jos‚ Bezerra Soares | Pagamento proveniente dos seus serviços como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/07/2011 | 160.00 | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/07/2011 | 200.00 | 00008376829408 | CICERO FELIPE SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Segurança do Camarote montado, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/07/2011 | 465.08 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2011 a 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/07/2011 | 757.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, arrecadada durante o m^:es de junho de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/07/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 25 de julho de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado encaminhar documentação que comprova a Situação de Emergência do Município de Montadas em decorrência das fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/07/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 25 de julho de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado encaminhar a Avaliação de Danos decorrentes das chuvas de grande intensidade ocorridas no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/07/2011 | 23.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 22 (vinte e duas) impressões coloridas em papel comum A4 das fotografias do Rellatório das casas danifizadas pelas chuvas, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 26/07/2011 | 223.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 26/07/2011 | 88.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 26/07/2011 | 4.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 02 (duas) encadernações de Relatório das casas danifizadas pelas chuvas, para ser encaminhado à Defesa Civil do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/07/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/07/2011 | 108.60 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de maio a 18 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/07/2011 | 660.05 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 30 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0003106 | 26/07/2011 | 1800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/55R16 Excel para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/07/2011 | 21.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 26/07/2011 | 714.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Joseane Cavalcente Barbosa de Lima, área 01 - zona Urbana, na microárea 03, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 26/07/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 26/07/2011 | 70.00 | 05824223000197 | Gertrudes Barreto Nobrega de Lucena | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exame de doppler vascular de membros na paciente Irene José Patrício Apolinário, por se tratar de paciente carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/07/2011 | 289.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizada na Rua São José, Nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 26/07/2011 | 755.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de junho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0003109 | 26/07/2011 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0003110 | 26/07/2011 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0003111 | 26/07/2011 | 860.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 GPS-3, para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 26/07/2011 | 1070.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 26/07/2011 | 1057.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 26/07/2011 | 927.00 | 10853042000129 | Dobú Auto Peças Ltda. | Pagamento do fornecimento peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/07/2011 | 510.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão do sistema de injeção, reaperto geral na suspensão, substituição de terminais de direção, substituição dos spatos e tambores de freio, substituição do cabo seletor de maercha e alinhamento do comando de marcha do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 26/07/2011 | 600.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados narecuperação e plaina do cabeçote, esmerilhamento de válvulas, substituição de juntas e retentores, descarbonização dos pistons da bomba de óleo, substituição da caixa de marcha, troca de rolamentos traseiros e revisão na suspensão do veículo Saveiro ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/07/2011 | 450.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados no esmerilhamento e troca de válvulas do cabeçote, substituição da base do motor e correia poly-V, substituição da correia dentada e homocinetica externa, revisão de freios, revisão e limpeza do sistema de arrefecimento do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 26/07/2011 | 240.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do alternador do veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/07/2011 | 165.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do rotor do alternador do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 26/07/2011 | 1960.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo 72 (setenta e dois) cafés, 50 (cinquenta) almoços e 240 (duzentos e quarenta) lanches para a semana pedagógica, realizada no período de 04 a 08 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 26/07/2011 | 118.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 26/07/2011 | 524.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 26/07/2011 | 166.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/07/2011 | 122.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 26/07/2011 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 26/07/2011 | 39.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pwereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 26/07/2011 | 55.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 26/07/2011 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 26/07/2011 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 26/07/2011 | 314.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 26/07/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo micro-ônibus esacolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de Junho a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 26/07/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 16 de Junho a 15 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 26/07/2011 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Secretaria da Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 15 de Junho a 14 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 26/07/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 26/07/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 21 de Junho a 20 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 26/07/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de Junho a 20 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/07/2011 | 56.00 | 09646627000199 | REKPEÇAS COM�RCIO DE PECAS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto da instalação elétrica do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/07/2011 | 680.00 | 11843578000126 | Restaurante Sabos Supremo | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de refeições (jantar e refrigerantes) para os componentes das Bandas Encantus, Gilson e Mania, Forro pra galera e Louro Santos, nos dias 22 e 23 de julho de 2011, durante as festividades da II Festa da Batatinha da cidade de Montadas, realizada em Convênio com o Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/07/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 15 de Junho a 14 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 26/07/2011 | 1996.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/07/2011 | 800.00 | 03862365000113 | JAGUAR PNEUS - H. R. Pneus Pe‡as Acessorios e Servi‡os Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lâmina niveladora para o Trator Massey Ferguuson 295, pertencente a Prefeiktura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/07/2011 | 257.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, cisternas publicas, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/07/2011 | 678.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/07/2011 | 115.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamentoi da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/07/2011 | 403.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/07/2011 | 403.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 27/07/2011 | 52.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 27/07/2011 | 58.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/07/2011 | 44.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/07/2011 | 175.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/07/2011 | 94.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado do Agricultor Rural, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/07/2011 | 57.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/07/2011 | 39483.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/07/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/07/2011 | 15644.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/07/2011 | 600.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de Recife-PB, nos dias 17 a 20 de julho de 2011, para participar do Encontro Regional de Gestores Locais do Programa Brasil Alfabetizado, representando a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/07/2011 | 96.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: José Paulino de Maria, Antonio Flor de Araújo, José Vicente de Araújo e Caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/07/2011 | 128.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cutura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/07/2011 | 12396.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/07/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/07/2011 | 21135.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 27/07/2011 | 20644.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 27/07/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 27/07/2011 | 6157.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/07/2011 | 17097.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/07/2011 | 165.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/07/2011 | 56189.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/07/2011 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de julho de 2011, para participar de reunião ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS-PB, pela manhã, e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, a tarde, no sentido de debater sobre a política nacional de saúde e receber informações para fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos utilizados pelos mesmos para o planejamento e organização do Sistema Único de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/07/2011 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 20 de julho de 2011, para encaminhar ofício a ser entregue na divisão de Convênios - DICON, com o objetivo de habilitar o CNPJ do Fundo Municipal de Saúde e posteriormente receber senha de acesso do sistema GESCON para cadastrar as propostas de projetos e receber os recursos a serem transferidos de forma automática fundo a fundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 27/07/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 27 de julho de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado solicitar visitas de Técnicos para vistoriar o Município de Montadas em virtude dos desastres ocasionados pelas fortes chuvas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/07/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 27 de julho de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado encaminhar planilha com dados completos do Coordenador Municipal de Defesa Civil e de todos aqueles que atuam como agentes de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/07/2011 | 1440.00 | 08851925000158 | Art-Técnica Caroca Ltda. | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) placas de sinalização para lombadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/07/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/07/2011 | 225.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva (Jogo de carvão, rolamento do alternador, lampadas do farol H4 e serviços no motor do ventilador), no veiculo GM Celta placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/07/2011 | 400.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, na troca de peças (01- Bomba de Combustível e serviços), no veiculo GM Celta placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/07/2011 | 451.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/07/2011 | 104.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, na tro de peças (01 - lâmpada H4, 01 - lâmpada 1035, conserto do limpador e serviços elétricos), no veiculo Ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/07/2011 | 50.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva , no conserto dos limpadores, no veiculo Onibus de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/07/2011 | 188.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transfer~encia de recursos da nossa conta da Previdência Municipal, para as contas/benefícios de inativos e pensionistas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/07/2011 | 55.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, na troca de peças (Serviços de instalação e 01- Relé 102), no veiculo Mercedes Bens 1618 de placa LWQ 2350 (carro pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/07/2011 | 70.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva (01 - Jogo de carvão e Serviços no Alternador), no veiculo Trator MASSEY FERGUSON, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/07/2011 | 484.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com troca de peças (01 - Jogo de carvão, 01 - rolamento 6.204, 01 - induzido 500, 01 - Porta escova completo 102, 01 - bucha e serviços no alternador),no veiculo Trator 50X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/07/2011 | 20.00 | 00007566377400 | CRISTIANEIDE DE ARAUJO SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Montadas/PB à Lagoa Seca/PB (ida e volta), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/07/2011 | 360.00 | 00032144490449 | FRANCISCA DE JESUS SILVA DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Tomografia computadorizada cerebral de seu filho menor Caio Igor da Silva, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/07/2011 | 434.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de material de construção (cimento, ripa, telha, porta, tijolo) para recuperação de sua casa residencial, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/07/2011 | 100.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Pagamento de um auxílio financeiro para Enérgia Elétrica, referente a 05 (cinco) meses, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/07/2011 | 45.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para Enérgia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/07/2011 | 3270.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/07/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/07/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicóloga e assistente social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotadas na Secretaria Municipal de Assist~encia Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de férias e vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/07/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/07/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do Programa de Descentralização do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2011 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2011 | 680.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/07/2011 | 8480.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2011 | 5202.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2011 | 240.00 | 00016092961415 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO AGOSTINHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no abastecimento de água potavél no Veículo Caminhão Tanque Merces Benz L 1123 de Placa MMU 1159, de minha propriedade, durante o mês de março de 2011. Referente a 02 (duas) carradas para o Ponto de distribuição de água potavél à população, localizada no Módulo Esportivo, nesta cidade, totalizando 02 (duas carradas), ao valor de R$ 120,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2011 | 100.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como garçom no camarote de recepção as autoirdades, durante as comemorações da 2ª Festa da Batatinha do Município de Montadas, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/07/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/07/2011 | 129.99 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS/ATB - Fundo Municipal de Saúde / Antenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/07/2011 | 13.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde / Vigilância Sanitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/07/2011 | 714.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitário de Saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/07/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente comunitário de Saúde integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/07/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Agentes de Vigilância Epidemiológica e Ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/07/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/07/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontólogos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2011 | 8086.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2011 | 3526.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/07/2011 | 8201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2011 | 8568.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2011 | 248.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/07/2011 | 726.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/07/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/07/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/07/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/07/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/07/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2011 | 3000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/07/2011 | 20180.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/07/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 29 de julho de 2011, para participar do Seminário Contratações no Serviço Público, com o objetivo de capacitar os gestores públicos paraibanos para a contratação de serviços de publicidade, bem como de servidores para os programas federais temporários, promovido pelo TCE - Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/07/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 11 de julho de 2011, para participar do Encontro Estadual de Saneamento Básico, promovido pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/07/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/07/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/07/2011 | 5699.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/07/2011 | 1001.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/07/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/07/2011 | 4832.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/07/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Exoneração das Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/07/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 18ª (décima oitava) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/07/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/07/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/07/2011 | 4105.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Município, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2011 | 345.90 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (veludo, paetê dourado) para confecção do fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/08/2011 | 235.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (botão, passamanaria, franja, fita) para confecção do fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/08/2011 | 430.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) Impressora HP laser jet pro 1102W, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0003230 | 01/08/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2011 | 70.00 | 09293267000199 | Promédica Clínica de Análises Médicos Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames de glicose, uréia, creatina e sumária no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2011 | 200.00 | 00080550185453 | Breno de Medeiros Lucena | Pagamento de consulta médica realizada no Sr. Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/08/2011 | 7120.00 | 08958479000185 | Cirúrgica Efetiva Com. Impo. e Exp. Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) AMD 253210152 Amphiron Deep Cat. balão, para a realização de procedimento de angioplastia no membro inferior diretiro do paciente Luiz Ginú da Silva, por se trtar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/08/2011 | 47.10 | 70100615000175 | LojÆo do Colegial - Albuquerque e Albuquerque Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) livro de ata 100 folhas para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/08/2011 | 1230.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) monitor de TV LCD 24 Full HD Samsung, 01 (um) DVD Samsung e 02 (duas) estantes em aço, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Municipío. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/08/2011 | 230.00 | 00006735792475 | Izadora Maria Araújo Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Cabileleira e Maquiadora das mulheres assistidas do Programa Bolsa Família, selecionadas para trabalhar e expor pratos utilizando a batinha no II Festival Culinário da Batatinha, na barraca Delicias da Terra, durante a II Festa da Batatinha de Montadas, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/08/2011 | 116.00 | 00006381754451 | JANETE GOMES | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção (tijolos e cimento) para recuperação de sua casa residencial, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/08/2011 | 137.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA. | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (impresora HP, cabo usb, hub usb) para o Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/08/2011 | 40.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 8m (oito metros) de tecido oxford para curso de capacitação realizado pelo Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/08/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/08/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/08/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/08/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2011 | 350.00 | 00052676978420 | MARIA JOSE FIGUEIREDO | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/08/2011 | 400.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2011 | 530.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento de um auxílio financeiro para tratamento alergico - exames médicos, vacinas e consulta, de seu filho menor Styven alves Porto, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2011 | 60.00 | 00004732010466 | Diogo Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como pintor de um emblema em 06 (seis) aventais, para o CRAS - Centro de Referencia de Assistência Social, localizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2011 | 250.00 | 00005541480485 | MARCIO ADRIANO FARIAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como instrutor do curso de culinária utilizando a batatinha, nos dias 18 e 19 de julho de 2011, para o II Festival da Batatinha, realizado nos dias 14, 15, 18, 19, 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/08/2011 | 70.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 10 (dez) aventais no valor de RS 7,00 (sete reais) cada, totalizando R$ 70,009setenta reais), os quais foram usados no Curso de Culinária do II Festival Culinário da batinha, realizado nosdias 14, 15, 18, 19, 22 e 23 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/08/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2011 | 9680.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/08/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2011 | 670.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 02 (duas) faixas e de 02 (dois) banners para a II Festa da Batatinha da cidade de Montadas, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2011 | 104.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança no camarote de recepção as autoridades, durante as comemorações da festividade da 2ª Festa da Batatinha no Município de Montadas, nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2011 | 668.73 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (bom ar, sabonetes, desinfetantes, água sanitária, vassouras, detergentes, esponjas, fósforos, alcool, etc) para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, fazer a distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2011 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2011 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, como motorista, Durante o mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/08/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/08/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/08/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/08/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/08/2011 | 439.09 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (leite em pó, vassoura, rodo, copo desc., açucar, etc.) para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/08/2011 | 1886.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas vapor, reatores, reles, fio rigido, etc) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/08/2011 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/08/2011 | 12.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/08/2011 | 200.00 | 00001419916408 | Maria de Fátima Rodrigues da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para tratamento alergico - Imunoterapia, de sua filha menor (8 anos) - Isabel Cristina Rodrigues da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 04/08/2011 | 1025.46 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (arroz, feijão, farinha de trigo, leite condensado, café, frango, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/08/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/08/2011 | 631.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta coralit Azul frança e tinta Decora SB braco) para os serviços de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/08/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 5ª (quinta) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/08/2011 | 98.00 | 10852945000195 | SCD - Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) caixa de meias Venosan média curta para panturilhas, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, para doação a pacientes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/08/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de agosto de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado encaminhar parecer e solicitar a homologação da situação de emergência nas áreas atingidas por enxurradas e inundações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/08/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado encaminhar documentação necessária para a homologação da situação de emergência nas áreas atingidas por enxurradas e inundações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/08/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de agosto de 2011, para junto a Defesa Civil do Estado encaminhar documentação necessária para a homologação da situação de emergência nas áreas atingidas por enxurradas e inundações. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/08/2011 | 280.00 | 00005011464407 | Ricardo de Lima Cassemiro | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como marcineiro no conserto de 9 (nove) bancos da Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/08/2011 | 150.00 | 00008072676784 | JOSELITO PORDEUS DA CUNHA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza do tanque Publico, localizado no Sitio Montadas, neste municipio. Referente ao dias de 25 a 30 de Julho de 2011. Toalizando 06 (seis) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/08/2011 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados em 04 (quatro) rodas e mão de obra no estabilizador do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/08/2011 | 150.00 | 00095329684404 | Maria Antonia do Esp¡rito Santo | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Alagoa Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ, para a sua neta Vivian Maria dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/08/2011 | 330.65 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (carne bovina, peito de frango, queijo mussarela, linguiça, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/08/2011 | 14.30 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Administração, para o Ministério do Desenvolvimento Social e combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/08/2011 | 1400.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Cilindros Xerox 013R00589 P/ M118, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/08/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/08/2011 | 285.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de 01 (um) inversor Hayama Universdal 1300, para instalação no veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003294 | 09/08/2011 | 6579.95 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2011 | 203.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 09/08/2011 | 80.00 | 00644606000160 | Indústria e comércio de Placas automotivas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) par de placas refletivas oficial para o veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2011 | 704.15 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (desinfetante, papel higiênico, limpa vidro, purificador de ar, detergente, lã de çao, esponjas, papel toalha, sabonetes, etc) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 09/08/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 09/08/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 09/08/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 09/08/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 09/08/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Areia - PB, no dia 08 de agosto de 2011, para firmar o convênio nº 0004/2011 entre a Prefeitura Municipal de Montadas e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba EMATER-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2011 | 2270.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 02 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de Brasília - DF, nos dias 20 a 22 de junho de 2011, para ter audiência com a Drª Orvalina Ornelas Nascimento Santos, Coordenadora Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE,sobre os Convênios nºs 41889/98 e 333/94, ter audiência com o Deputado Federal Damião Feliciano, com o Senador Cícero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2011 | 200.00 | 00004695366401 | Lucimar Vitor da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção dos pratos expostos e comercializados por algumas mulheres assistidas pelo Prorama Bolsa família, na barraca DELICIAS DA TERRA com o intuito de gerar emprego e renda, durante a II Festa da Batatinha, nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2011 | 3350.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Montadas, neste Município, para atender ao Sr. Alecxandro Felix, RG: 50.662.140-6 SSP/SP, CPF: 062.583.534-44. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 09/08/2011 | 650.00 | 00001504093461 | ADRIANO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na gravação de DVD's registrando a II FESTA DA BATATINHA, para comprovação junto ao Ministério do Turismo, realizada nos dias 22 e 23 de Julho de 2011, em praça pública, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/08/2011 | 268.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de um portão de Ferro, medindo 2,15m x 0,90m, para o beco de acesso entre as Ruas João da Costa Brasil e Pilar da Conceição, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/08/2011 | 533.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, e refrigerantes) para a equipe da ENERGISA, que estiveram faznedo reparos e manutenção na rede de energia elétrica por solicitação da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 11 de julho a 06 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/08/2011 | 970.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 18 de Julho a 10 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2011 | 2017.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantares, lanches e refrigerantes) para os componentes das bandas, equipe de som, equipe de montagem, comissão organizadora e policiais durante as festividades da 2ªFesta da Batatinha do Município de Montadas, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/08/2011 | 420.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto da bomba d'água do poço artesiano do Sítio Montadas, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2011 | 228.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas do CRAS, das Unidades Básicas de Saúde, e da Delagacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/08/2011 | 659.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de um portão de Ferro, medindo 2,15m x 2,60m, para o prédio onde funciona a Delegacia de Policia, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/08/2011 | 159.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para a equipe de trabalhadores braçais e tratoristas da Prefeitura Municipal de Montadas, durante conserto de estradas vicinais afetadas pelas chuvasintensas no Município, no período de 15 a 26 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/08/2011 | 1816.32 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 1ª (primeira) parcela da contra-partida do Programa Garantia Safra 2011/2012, para agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2011 | 1816.32 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 2ª (segunda) parcela da contra-partida do Programa Garantia Safra 2011/2012, para agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2011 | 1816.32 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 3ª (terceira) parcela da contra-partida do Programa Garantia Safra 2011/2012, para agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2011 | 400.98 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (filtros e óleos lubrificantes) para manutenção preventiva e corretiva dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003363 | 10/08/2011 | 7327.87 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.609,79L (três mil, seiscentos e nove vírgula setenta e nove litros) de óleo diesel para os veículos caminhão mercedes benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, mercedes benz 710 de placa JOZ 6979, tratores massey ferguson 50-x, 65-x, 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2011 | 5000.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000R20 SP 350, 04 (quatro) câmras de ar e 04 (quatro) protetores para o veículo caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2011 | 364.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2011 | 424.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2011 | 130.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento proveniente dos seus meus serviços prestados expondo os pratos utilizando a batatinha, no camarote da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2011 | 130.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus meus serviços prestados expondo os pratos utilizando a batatinha, no camarote da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública, na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2011 | 200.00 | 07248807000197 | PORTO SEGURO - A.M. DE MEDEIROS | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse público no programa "Jornal da Panoramica", referente ao mês julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/08/2011 | 113.90 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de junho a 18 de julho de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2011 | 5000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003356 | 10/08/2011 | 3476.69 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.302,13L (um mil, trezentos e dois vírgula treze litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2011 | 1606.69 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, para junto com o Prefeito encaminhar o projeto de situação de emergência nas áreas atingidas pelas fortes chuvas na Secretaria Nacional da Defesa Civil, celebrar convênio MTUR nº 755777/2011, ter audiência com o Deputado Federal Damião Feliciano, com Senador Cicero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2011 | 50.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de agosto de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2011 | 318.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2011 | 32.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/08/2011 | 465.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na limpeza e troca de termostato, calha e base de 03 (três) aparelhos de ar condicionado ao valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) e limpeza de 01 (uma) calculadora, pertencentes a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/08/2011 | 3987.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 53ª (quinquagéssima terceira) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/08/2011 | 4036.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 54ª (quinquagéssima quarta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/08/2011 | 4079.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 55ª (quinquagéssima quinta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do Fundo Municipal de Previdência | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/08/2011 | 4109.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da 56ª (quinquagéssima sexta) parcela do contrato de parcelamento firmado com o RPPS - Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipai de Montadas, referente a Lei Municipal nº 328/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/08/2011 | 935.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na limpeza e troca de termostato de 03 (três) aparelhos de ar condicionado ao valor de R$ 70,00 (setenta reais) e limpeza, troca de ventilador, gás, termostato e calha de 05 (cinco) ar condicionados ao valor de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/08/2011 | 76.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para o profissional que esteve fazendo a mnutenção, limpeza e higienização de aparelhos de ar condicionados no prédio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/08/2011 | 198.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para a equipe de profissionais do CEREST que ministraram curso de saúde do trabalhador com as equipes do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, nos dias 13 e 14 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/08/2011 | 757.00 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 08 de julho a 10 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003326 | 10/08/2011 | 13114.47 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamento para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distrbuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/08/2011 | 7.08 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora EMBRATEL, da linha nº 3381-1032, instalada na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2011 | 380.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (endoscopia, eletrocardiograma, ultra-sonografias) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de junho a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2011 | 166.85 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrfão de água mineral, café, açúcar e filtro de papel) para cantina do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2011 | 901.88 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | 1Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003358 | 10/08/2011 | 2599.86 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 973,73L (novecentos e setenta e três vírgula setenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003359 | 10/08/2011 | 3146.41 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.178,43L (cento e setenta e oito vírgula quarenta e três litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003361 | 10/08/2011 | 2679.51 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.003,56L (Um mil e três vírgula cinquenta e seis litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2011 | 300.00 | 05215841000130 | Luiz Borges de Medeiros ME | Pagamento dos seus serviços prestados no reboque dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, para oficinas na cidade de campina grande, nos dias 06, 14 e 21 de julho de 2011, divido a panes mecânicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2011 | 5984.50 | 08958479000185 | Cirúrgica Efetiva Com. Impo. e Exp. Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos cirurgicos (BQ-9001 insufladsor biometrix, Cat. balão periférico admiral xtreme, intr. radio II 6FR 10 cm) para a realização de procedimento de angioplastia no membro inferior diretiro do paciente Luiz Ginú da Silva,por se trtar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/08/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/08/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/08/2011 | 610.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto de 04 (quatro) mimeográfos; 02 (dois) liquidificadores industriais e 03 (três) panelas de pressão industriais, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/08/2011 | 293.00 | 00048842036404 | Lindolfo Rodrigues Romero | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de um portão de Ferro, medindo 2,10m x 0,80m, para o Ginásio Poliesportivo Antônio Veríssimo de Souza, "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 10/08/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/08/2011 | 75.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 02 (dois) carimbos trodat printy e 01 (um) carimbo de madeira, para a Secretria da Educação e Cultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/08/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2011 | 1125.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 7º ano D, 8º ano B e C, 9º ano B e C do ensino fundamental, substituindo o funcionário Sr. Gilmar Veríssimo da Silva, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de julho de 2011. Totalizando 100 horas/aula mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2011 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/08/2011 | 900.00 | 00008393085403 | PATRICIA SILVA PATRICIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, substituindo o funcionário - José Anselmo Patrício que encontra-se de licença prêmio. Lecionando a disciplina de História nas turmas do 6º ano turmas C, D e E e no 7º ano turmas B e C ambas no turno da manhã. Totalizando 80 horas mensais. Referente ao mês de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2011 | 316.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de primeiro emplacamento, bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2011 | 94.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (plafonier plástico, lâmpadas eletrônicas e spot pintado) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003357 | 10/08/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel comum para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do Ensino Fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2011 | 2660.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 275/80 R22,5 Pirelli, para o veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/08/2011 | 243.23 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balas, caramelos, pipocas, sacolas plásticas) para seremd distribuídos durante as comemorações do Dia do Estudante, realizado na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/08/2011 | 1004.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/08/2011 | 608.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 16 (dezesseis) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas das Escolas Municipais: Irmãos Veríssimo, Irineu José de Maria, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Helena José Porto, Genuino de Brito, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/08/2011 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no alinhamento de 04 (quatro) feixos de molas e conserto de rodas do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/08/2011 | 170.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos de toner e susbtituição de cilindro para impressoras HP, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/08/2011 | 546.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de buchas de amortecedores e lonas de freio do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/08/2011 | 1600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na solda e reforço do chassis com recuperação das travessas no veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/08/2011 | 220.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no embuchamento e enrolamento dos 04 (quatro) feixos de molas dianteiros e traseiros do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/08/2011 | 450.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS - Ind£stri e Com‚rcio de Pe‡as e Molas Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados no mandrilhamento com montagem da manga de eixo, conserto do amortecedor e confecção de abraçadeiras para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prtefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/08/2011 | 425.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 05 (cinco) toner com substituição de chip's para impressoras E120 Lexmark, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamentla Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 11/08/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Julho a 09 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/08/2011 | 6731.00 | 08626377000162 | PROTECH - Comércio de Produtos Médicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (cateter slipcath, fio guia hidrof. 0,035x360cm e fio guia hidrof. 0,014x300) para realização de cirurgia de angioplastia no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/08/2011 | 90.15 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balões e pipocas) para distribuição com crianças durante a campanha nacional de vacinação infantil no município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/08/2011 | 1680.00 | 00067067514720 | Irene Ferreira da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de 42 (quarenta e duas) fardas para a Banda Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas, ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/08/2011 | 77.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (passamanaria, franja, torcal) para confecção do fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/08/2011 | 154.00 | 10741791000164 | ELETRÔNICA NORDESTE-José Cleber G. de Sá | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pele, lub. weril, baq. p/ tarol, talabart, etc) para a Fanfarra e Banda Marcial, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/08/2011 | 700.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/08/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/08/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/08/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/08/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/08/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/08/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/08/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/08/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/08/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 11/08/2011 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 11/08/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/08/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 11/08/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 11/08/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 11/08/2011 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/08/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/08/2011 | 700.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/08/2011 | 130.00 | 00004046314443 | Maria Cristina Souto Targino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como atendente no caixa da Barraca 'DELICIA DA TERRA", onde foram expostos e comercializados os pratos utilizando a batatinha, por augumas mulheres assistidas pelo Programa Bolsa Familia de Montadas, com o intuito de gerar emprego e renda para as mesmas, durante a II FESTA DA BATATINHA, nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/08/2011 | 280.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba, que faz a irrigação do campo de futebol do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/08/2011 | 990.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Pagamento do fornecimento de peças (engrenagem de 24 dentes) para o trator 295X, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 12/08/2011 | 160.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas, Refêrente aos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 12/08/2011 | 160.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas, Refêrente aos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/08/2011 | 160.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas, Refêrente aos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/08/2011 | 160.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas, Refêrente aos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/08/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/08/2011 | 363.30 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/08/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/08/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/08/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/08/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/08/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/08/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 12/08/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 12/08/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 12/08/2011 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 12/08/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/08/2011 | 545.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente a Férias competência 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 12/08/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 11 de julho a 10 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 12/08/2011 | 454.15 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 12/08/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 12/08/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/08/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 12/08/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 12/08/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 12/08/2011 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 12/08/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 12/08/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo,Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 12/08/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 12/08/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 12/08/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/08/2011 | 675.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/08/2011 | 82.00 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Pagamento de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/08/2011 | 332.93 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (desinfetante, agua sanitaria, alcool, sabão, detergente, vassoura, etc.) para o Conselho Tutelar, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/08/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/08/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/08/2011 | 36.00 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 39 (trinta e nove) impressões coloridas e 03 (três) encadernações de Relatório das casas danifizadas pelas chuvas, para ser encaminhado à Defesa Civil do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/08/2011 | 489.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/08/2011 | 90.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de consulta médica na paciente Maria do Socorro S. Costa, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/08/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 12 de Julho a 11 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102011 | 0003407 | 12/08/2011 | 30030.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamento para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distrbuídos gratuitamente com famílias carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000162011 | 0003414 | 12/08/2011 | 14900.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Gabinete odontológico completo OLSEN e 01 (um) compressor Mod. DA 1100 40VF AIRZA, para a Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/08/2011 | 1736.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta Coralit Azul frança, lata base Coralmur, massa acrílica e rolos de lâ) para os serviços de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo deSouza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/08/2011 | 501.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta Coralmur Base, para os serviços de pintura da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 12/08/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 12/08/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 12/08/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 12/08/2011 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 12/08/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 12/08/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 12/08/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/08/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/08/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente a Férias 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/08/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/08/2011 | 900.00 | 00002580791426 | FRANCINEIDE DA COSTA PATRICIO | Pagaamento proveniente dos seus serviços prestados como professoe A2 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sra. Joseane Costa Nascimentoi, que encontra-se de licença maternidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 15/08/2011 | 7044.73 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 26ª (vigéssima sexta) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 15/08/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Campina Grande - PB, no dia 15 de agosto de 2011, para participar de reunão sobre o Programa Garantia Safra 2011/2012 junto com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba EMATER-PB realizado no auditório do Sebrae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 15/08/2011 | 860.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos esportivos diversos (camisas, calção e meião) para incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 15/08/2011 | 20.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto de um ramal telefônico instalado na sala da Secretária de Assistência Social na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 16/08/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (5 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/08/2011 | 353.95 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (cd, dvd, caneta, pasta, papel madeira, livro ponto, etc.) para o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/08/2011 | 308.40 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (saquinho para presente, cinto, chaveiro lanterna) para o Projovem, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 16/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/08/2011 | 90.00 | 04220101000129 | E.F.E.B INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção em uma impressora SCX-4200L/XAZ, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/08/2011 | 150.00 | 00001047501465 | ALEXSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Alagoa Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 17/08/2011 | 110.00 | 00002854070402 | Jos‚ Edilson Caboclo Nascimento | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/08/2011 | 240.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um micro-computador e de uma impressora com substituição do cilindro, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/08/2011 | 290.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de dois micro-computadores e de uma impressora com substituição do cilindro, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 18/08/2011 | 340.80 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Pagamwentode 1,5 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011, para participar do 1º ENCONTRO ESTADUAL DO FORMAÇÃO PELA ESCOLA, realizado no Espaço Cultural - Teatro Paulo Pontes, articulado pela Secretaria de Articulação coms sistemas de ensino - MEC/FNDE/SASE, Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, Juizado da Infância e da Juventude e Ministério Público Estadual. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2011 | 781.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária do Município de Montadas, referente ao mês de julho de 2011, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2011 | 5067.24 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/08/2011 | 9458.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/08/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2011 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimônio publico móvel pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/08/2011 | 1807.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003513 | 19/08/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2011 | 443.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (rodos, refil zig zag, vassouras, pás, panos multiuso, fita adesiva e sacos plásticvos p/lixo) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2011 | 1083.25 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (filme infantil, mepivacaina, pontas adiamantadas, removedor, single bond e reposições) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina deAraújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2011 | 1489.00 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (articulador s/mola de latão, jogo de moldeira reduzida, mufla c/pino de latão, prensa p/02 muflas de cosimento e vibrador de gesso) para o laboratório de protése dentária do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2011 | 1654.40 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (agulhas, bolsa de colostomia, coletores, fitas p/ autoclave esparadrapos, gazes, seringas, escovas cervicais, máscaras descartáveis, lâminas de bisturi e lâminas fosca) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/08/2011 | 2173.30 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (riohex, riodene tópico, seringas, gazes, equipo p/soro e fitas p/ autoclave) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2011 | 3614.70 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtod diversos (cera, dente vipi, orthoprint, placa base, vipi cril, isolante) para o laboratório de prótese dentária do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/08/2011 | 2719.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (fixador odontológico, amalgama, pasta profilatica, papel carbono, fluor, fio seda, resina reposição e oxido de zinco) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulom de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/08/2011 | 519.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (hemstab 200ml, tubo latex 200, betatest plus, colesterol líquido, estante universal, tubo vacuo, curativo universal, uriquest e tubo LI) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2011 | 620.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento dol fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos (serolatex, colesterol líquido, triglicerides líquido, betatest plus, imunolatex, reumalatex, estante univerasl, laminula p/microscópio e tubo vacuo) para o laboratório municipal de análises clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2011 | 550.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 04 (quatro) aparelhos de pressão com troca do manquito, calibração em 02 (dois) estetoscópios, conserto de 01 (um) detector fetal com traca de baterias, limpeza de 01 (um) microscópio binocular com limpeza nas objetivas e oculares, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2011 | 1100.00 | 24105744000139 | Dental Viana - Antonio Bonildo Viana | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos com troca de peças e conserto de 01 (uma) caneta de alta rotação com traoca de rolamentos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2011 | 309.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 03 (três) cartucho de toner para impressora HP 285A, pertencente a Unidade Básica de saúde Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2011 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 3000 (três mil) fichas de atendimento ambulatorial, 1.500 (mil e quinhentas) fichas de mapeamento dos trabalhadores feitos pelo ACS, e 1000 (mil) fichas de requisição de mamografias das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2011 | 850.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) impressora HP Laser Jet Pro M1132, para Unidade Básica de Saúde da Família Secerina de Araújo Souza, neste Município | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2011 | 700.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 20 (vinte) blocos de atestado, 3000 (três mil) fichas de Aveiam, 500 (quinhentas) fichas de estatisticas diárias e 2000 (duas mil) fichas de boletins de produção ambulatorial, para as UnidadesBásicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2011 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de junho e julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2011 | 3612.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2011 | 6956.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/08/2011 | 1500.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de proteses dentárias parciais e totais, os quais foram realizados no laboratório municipal de prótese dentária, destinando a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de saúde bucal, em adultos e idosos que necessitam deste tipo de atenção. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2011 | 210.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamwento de 1 1/12 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011, para participar do I Encontro Estadual do Programa Formação Pela Escola, realizado no Espaço Cultural - Teatro paulo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2011 | 225.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamwento de 1 1/12 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de agosto de 2011, para participar do I Encontro Estadual do Programa Formação Pela Escola, realizado no Espaço Cultural - Teatro paulo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2011 | 11403.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2011 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização da festa Junina com os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, as localizada na Rua José VEríssimo de Souza, nesta cidade, no dia 16 de Junho de 2011, no horário de 07:00 às 11:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/08/2011 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização da Festa Junina como os alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto no Ginásio O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, no dia 16 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/08/2011 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização da Festa Junina como os alunos da Escola Municipal Irmão Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste municipio, no dia 17 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/08/2011 | 500.00 | 00013555747819 | Jos‚ Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização da capacitação sobre avaliação com os professores da rede municipal de ensino na Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade, no dia 04 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2011 | 350.00 | 00002508537446 | Rosa dos Santos Oliveira | Pagamento de um auxílio financeiro para exame médico - imunohistoquimica para receptor de estrógeno e progesterona, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2011 | 20.00 | 00004491949492 | Lucilene Carlos da Rocha | Pagamento de um auxílio financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à João Pessoa/PB, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/08/2011 | 1100.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2011 | 400.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para 2ª (segunda) vias de documentos pessoais, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/08/2011 | 796.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2011 | 1737.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2011 | 100.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança no banhieiro público feminino durante as comemorações da 2ª Festa da Batatinha no município de Montadas, nos dias 22 e 23 de julho de 2011, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/08/2011 | 4123.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 22/08/2011 | 420.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cartuchos preto e 03 (três) cartuchos coloridos para o CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 22/08/2011 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet discada do Programa de gestão Descentralizada do Bolsa Família, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 22/08/2011 | 2500.00 | 08811836000188 | Angiocardio Cardiologia Invasiva e Rad. Interv. Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização e acompanhamento do procedimento de angioplastia de artéria do membro inferior direito do Sr. Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 22/08/2011 | 340.00 | 08846255000181 | Clínica Santa Clara Ltda | Pagamento das despesas hospitalares de internação após a realização do procedimento de angioplastia de artéria do membro inferior direito do Sr. Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 22/08/2011 | 500.00 | 00091969760478 | Simone Maria Borges Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Médico anestesista no Procedimento de Angioplastia de Artérias do MID, no paciente Luiz Ginú Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 22/08/2011 | 1500.00 | 00080550185453 | Breno de Medeiros Lucena | Pagamento proveniente dos seus serviços médico prestados no procedimento de Angioplastia de Artérias do MID, no paciente Luiz Ginú Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 22/08/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo" na Radio Cariri, referente ao mês de agosoto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/08/2011 | 115.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do IPVA - Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 23/08/2011 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da renovação da assinatura anual do Diário Oficial do Estado da Paraíba, período de 10/07/2011 a 10/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 23/08/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Julho a 09 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 23/08/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Julho de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MQK 9455, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 23/08/2011 | 270.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 54 (cinqüenta e quatro) fotografias, medindo 18cm x 13cm, durante a Campanha nacional de Vacinação Infantil Contra a Poliomielite, iniciada no dia 18 de Junho de 2011, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 23/08/2011 | 1490.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto e manutenção dos dois consultórios odontologicos das Unidades Básicas de Saúde Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, localizadas na Rua São José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 23/08/2011 | 215.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 43 (quarenta e três) Fotografias, medindo 18cm x 13cm, registrando a comemoração do dia das mães, com o pessoal atendidos nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). Cada fotografia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 23/08/2011 | 320.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto e manutenção no equipamento de eletrocardiograma, das unidade Basica de Saúde Paulo de Souza, localizadas na Rua São José, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de julho a 20 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 23/08/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos de vigilancia em saúde, referente aos dias 01, 08, 18 a 20, e 26 de julho de 2011. Totalizando 06 (seis) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 23/08/2011 | 360.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na montagem e desmontagem dos toldos, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, durante as comemorações juninas nas Escolas Municipais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 21 de julho a 20 de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Julho a 09 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 23/08/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Julho a 05 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/08/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/08/2011 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de horas extras, como motorista, Referente ao período de Referente ao mês de JuLho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de Julho a 19 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio no período de 04 de julho a 03 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença premio, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/08/2011 | 545.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal - Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas Est. da Paraíba, Substituindo o funcionário Sr. José Correia da Costa, que encontra-se de férias. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.Referente ao período de 11 de Julho a 10 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 23/08/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao período de 21 de Julho a 20 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 23/08/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.. Referente ao período de 11 de julho a 10 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 23/08/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 23/08/2011 | 545.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Mirian Tomé Liberato, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 23/08/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere daSilva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Julho a 05 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 23/08/2011 | 1020.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta base Coralmur, tinta p/fundo galvanizado, tinta base Decora SB e thiner) para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 23/08/2011 | 1393.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta Coralit Azul frança, lata base Coralmur e solvente Torzan) para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 23/08/2011 | 100.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento para combrir despesas com alimentação dos Conselheiros Tutelares, Ronaldo José da Silva, José Roberto dos Santos Rodrigues, Janete de Brito Farias Vieira, Cláudia Maria Silva e Josenilda Santos Luiz, na cidade de Esperança-PB, no dia 24 de agosto de 2011, para participar de audiência pública mo Fórum Samuel Duarte. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 23/08/2011 | 600.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento para combrir despesas com alimentação dos Conselheiros Tutelares, Ronaldo José da Silva, José Roberto dos Santos Rodrigues, Janete de Brito Farias Vieira, Cláudia Maria Silva e Josenilda Santos Luiz, na cidade de João Pessoa-PB, no dia 18 de agosto de 2011, para participar do 4º Encontro Paraibano de Conselheiros Tutelares realizado na Assembléia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004046397470 | MARIA DA PAZ DE SOUZA LEITE | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção (tijolos) para recuperação de sua casa residencial, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 23/08/2011 | 120.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados, no fornecimento de 24 (vinte e quatro) meias-dúzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes, deste Município, ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/08/2011 | 20.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/08/2011 | 450.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de um auxílio financeiro, para incentivo a prática de esportes, para o Time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/08/2011 | 900.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 23/08/2011 | 900.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do Time "Cruzeiro Futebol Clube", do Sítio Campos, neste município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 23/08/2011 | 450.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes do time "Ponte Preta", no Sítio Furnas, neste Município, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 23/08/2011 | 80.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Ultrassonografia do Punho Direiro, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/08/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 15 de Julho a 14 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/08/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/08/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente aos dias 13 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de julho, 01 a 04, 08 a 12 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/08/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/08/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2011 | 910.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referente aos dias 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de Julho de 2011, totalizando 26 (vinte e seis) diárias no valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2011 | 250.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante na montagem e desmontagem dos toldos, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, durante as comemorações juninas nas Escolas Municipais do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2011 | 650.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município,referentes aos dias 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Julho de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de Julho a 02 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2011 | 272.50 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 23/08/2011 | 910.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente aos dias de 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 23, 25 a 30 de julho de 2011, totalizando 26 (vinte e seis) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 23/08/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Julho a 07 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 23/08/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de Julho a 10 de agosto de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 23/08/2011 | 363.33 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao período de 11 a 30 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 23/08/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 23/08/2011 | 320.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo o roço nas estradas vicinais dos Sítios: Montadas, Mares Preto e Maxixe, no município de Montadas, referente aos dias 07 a 12, 14 a 19 de fevereiro, 06 a 11 de março de 2011. toalizando 18 (dezoito) diárias, cada diária ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/08/2011 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente ao periodo de 07 de Julho a 06 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/08/2011 | 193.37 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados na execução de Horas extras, como motorista, durante o mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 23/08/2011 | 160.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados como Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades da II FESTA DA BATINHA, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 23/08/2011 | 165.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - Edneide Ferreira dos Santos - ME | Pagamento dos seus serviços na recarga de 03 (três) cartuchos preto e 01 (um) color para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/08/2011 | 1287.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, ferro, brita, talhadeira, marreta, canos, canaletas, pregos e vares de estribo) para recuperação do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Município de Montadas, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/08/2011 | 2494.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (caibro, linhas, ripas, telhas, zinco, porta, ferro, tijolos, caixas de distribuição, caixas de aterramento e dijuntores) para serem doados a pessoas carentes, para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/08/2011 | 1048.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (canos 100mm, cano 150mm, conexões 40mm, lâminas e cimento) para conserto na rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/08/2011 | 300.00 | 00028135050801 | MARIA DO SOCORRO GOMES | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos - Mapeamento de Retina, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/08/2011 | 1538.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, cimento, pregos, portas, ferrolho e cadeado) para os serviços de recuperação e manutenção do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/08/2011 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localziada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 24/08/2011 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/08/2011 | 47.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/08/2011 | 55.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/08/2011 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, locaklizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/08/2011 | 109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, locaklizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 24/08/2011 | 124.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuiono de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/08/2011 | 86.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/08/2011 | 286.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/08/2011 | 75.00 | 41128752000110 | Tereza Neuma Peixe da Cunha | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 25 de agosto de 2011, para participar do IV Encontro Estadual de Operadores do Sistema de Acompanhamento da Frequência Escolar do Programa Bolsa Família, realizado na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/08/2011 | 625.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de mateiris diversos (reatores, hastes, fios, parafusos, sanitários, descargas, kit banheiro, pia, engate plástico, ferrolho, ralos, sifrão, torneiras e canos) para manutenção e reparos nos prédios onde funcionam os Postos de saúde dos Sítio Sabiá e Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/08/2011 | 150.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 03 (três) Toner Comp. Universal, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/08/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/08/2011 | 580.65 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 25/08/2011 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA. | Pagamento proveniente da assinatura de jornal, referente ao período de 13 de julho de 2011 à 11 de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 25/08/2011 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Julho a 09 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 25/08/2011 | 367.60 | 08703373000130 | Editora Jornal da Para¡ba Ltda. | Pagamento da assinatura de 01 (um) ano do Jornal da Paraíba, referente ao período de 23 de agosto de 2011 à 23 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 25/08/2011 | 465.08 | 92682038020992 | Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros | Pagamento da 4ª (quarta) e última parcela do seguro total do veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 15/05/2011 a 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 25/08/2011 | 545.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 20 de julho a 19 de agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 25/08/2011 | 1175.50 | 00095176314487 | MARICELIA PINTO FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados coordenando o Projetode Enfrentamento à exploração e ao abuso sexual ifanto-juvenil do Ministério Público da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 25/08/2011 | 200.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Palestrante da II Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como tema central: "Consolidar o SUAS e Valorizar os Seus trabalhadores realizada no dia 05 de Agosto de 2011, no auditório do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 25/08/2011 | 440.30 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (pão francêss, frituras, salgados, torrada de alho) para reuniões com a equipe do Projovem, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 26/08/2011 | 40.00 | 00004199799486 | JOSÉ ADEILTON DA COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados na cofecção de uma faixa para a II Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 05 de agosto de 2011, no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 26/08/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistênte social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 26/08/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistênte social do programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00005640731486 | HELIVANIA BARROS DA COSTA RAMOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na cconfecção de Cortinas para a sala de reuniões do Programa de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, localizada na Rua Filomena Maria dos Santos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 26/08/2011 | 300.00 | 00008470614428 | MARIA GORETTE DE OLIVEIRA MOURA | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção para construção de um quarto em sua residência, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 26/08/2011 | 123.00 | 00041913469468 | Maria da Concei‡Æo Cunha | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 26/08/2011 | 150.00 | 00053293070744 | Francisco José Tomaz | pagamento proveniente dos meus serviços prestados no roço das margens das estradas do Sítio Emidio, neste município, referente aos dias 22 à 26 de agosto de 2011, totalizando 05 (cinco) diárias no valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 26/08/2011 | 72.36 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (detergente, sabão em pó, agua sanitária, etc) para o módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 26/08/2011 | 40608.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 26/08/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/08/2011 | 22125.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/08/2011 | 12789.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2011 | 55064.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/08/2011 | 17097.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/08/2011 | 165.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do sala´rio-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/08/2011 | 6157.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/08/2011 | 19643.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/08/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/08/2011 | 1300.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 26/08/2011 | 545.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste municipio, Referente ao período de 11 de Julho a 10 deAgosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 26/08/2011 | 80.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de um microcomputador com substituição de memoria DDR II de 512MB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 26/08/2011 | 455.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - Edneide Ferreira dos Santos - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 08 (oito) cartuchos de tinta HP 21 e 03 (três) cartuchos de tinta HP 22, para impressoras da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0003658 | 26/08/2011 | 25000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do fornecimento de 998 (novecentas e noventa e oito) camisas infantis p/ alunos de 06 a 12 anos, 780 (setecentos e oitenta) shorts bermuda, 466 (quatrocentos e sessenta e seis) camisas p/alunos de 14 anos a GG, 676 (seiscentas e setenta e seis) calcinhas de malha, 274 (duzentas e setenta e quatro) tangas em malha e 840 (oitocentas e quarenta) cuecas de malha, para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 26/08/2011 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Secretaria da Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 15 de Julho a 14 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/08/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 26/08/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/08/2011 | 786.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente comunitários de saúde integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/08/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente comunitários de saúde integrante das Equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/08/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/08/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 26/08/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 26/08/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 26/08/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 26/08/2011 | 7074.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes cominitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 26/08/2011 | 248.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes cominitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 26/08/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 26/08/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/08/2011 | 714.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Joseane Cavalcente Barbosa de Lima, área 01 - zona Urbana, na microárea 03, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 26/08/2011 | 900.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento proveniete dos seus serviços prestados de bufê, servindo 60 cafés e 60 Almoços para a IV Conferência Municipal de Saúde realizada no dia 12 de Agosto de 2011, cada café ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) e cada almoço ao valor de R$ 10,00 (dez reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 26/08/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 26/08/2011 | 152.70 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, macarrão, feijão, açúcar, café, biscoito, fubá, e farinha) para serem doados a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 26/08/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 26/08/2011 | 9.15 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/08/2011 | 444.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/08/2011 | 192.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da Previdência Social Municipal para as contas/benefícios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/08/2011 | 3.07 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/08/2011 | 65.00 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | Pagamento de um auxílio financeiro para quitação da 2ª (segunda) e ultima parcela de uma televisão, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/08/2011 | 100.00 | 00003419008775 | MARIA DAGUIA CASSIMIRO | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção (cimento) para recuperação de sua casa residencial, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2011 | 400.00 | 00055512232487 | JoÆo Batista da Silva | pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra na recuperação dos bancos do Veiculo Mercedes Bens de Placa JOZ 6979, peretecente A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2011 | 2100.00 | 12972399000151 | IDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS | Pagamento do aluguel de uma Caçamba para construção de duas boeiras na estrada que liga o Sítio Manguape a sede do Município, referente a 07 (sete) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2011 | 746.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento fornecimento de Lanches (pizzas e refrigerantes), para os integrantes das bandas que apresentaram os shows artísticos durante a II Festa da Batatinha realizada em praça pública, nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2011 | 109.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento do fornecimento de Lanches (pizzas e refrigerantes), para os Conselheiros Tutelares desta Cidade durante a II Festa da Batatinha realizada em praça pública, nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2011 | 458.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | pagamento do fornecimento de Lanches (pizzas, sanduíches e refrigerantes), para os policiais militares e civis, que estiveram fazendo o reforço da segurança durante a II Festa da Batatinha realizada em praça pública, nos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2011 | 250.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra no conserto da embreagem do Veiculo Mercedes Bens de Placa JOZ 6979, peretecente A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2011 | 150.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo o reparo de uma boeira danificada pelas chuvas na estrada que liga o Sítio Manguape a sede do Município de Montadas, no período de 22 a 26 e 29 de agosto de 2011, totalizando 06 (seis) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2011 | 300.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo o reparo de uma boeira danificada pelas chuvas na estrada que liga o Sítio Manguape a sede do Município de Montadas, no período de 22 a 26 e 29 de agosto de 2011, totalizando 06 (seis) diárias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2011 | 300.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo o reparo de uma boeira danificada pelas chuvas na estrada que liga o Sítio Manguape a sede do Município de Montadas, no período de 22 a 26 e 29 de agosto de 2011, totalizando 06 (seis) diárias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2011 | 150.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo o reparo de uma boeira danificada pelas chuvas na estrada que liga o Sítio Manguape a sede do Município de Montadas, no período de 22 a 26 e 29 de agosto de 2011, totalizando 06 (seis) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2011 | 15310.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2011 | 410.00 | 00075223538404 | Carlos Ant“nio Gomes Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na mão-de-obra no conserto do Diferencial e daembreagem do Microonibus de Placa MMY 9275, peretecente A Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2011 | 12.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS/VGS - Fundo Municipal de Saúde / Vigilância Santitária, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2011 | 127.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FMS / ATB - Fundo Municipal de Saúde / Atenção Básica, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2011 | 340.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) cadeira de rodas p/banho com forro ortopédico, para a Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, deste M| 00000000 | NULL | NULL | Outras | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2011 | 142.09 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2011 | 1619.19 | 04020028000141 | Gol Transportes A‚reos S/A | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) passagem ida e volta no trecho Campina Grande/ Brasília /Campina Grande, para o Sr. Lindembergtue Souza Silva, Prefeito Municipal, para ter audiências com o deputado Damião Feliciano, Senador Vital do Rego Filho, encaminhar documentação no Ministério do Turismo, encaminhar documentação no Ministério das Cidades e tratar de outros assuntos do interrese do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2011 | 3178.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento proveniente de 03 ½ (três diárias e meia) na cidade de Brasília-DF, nos dias 15 a 18 de Agosto de 2011, para ter audiências com o deputado Damião Feliciano, Senador Vital do Rego Filho, encaminhar documentação no Ministério do Turismo, encaminhar documentação no Ministério das Cidades e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2011 | 1000.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação da programação da II Festa da Batatinha da cidade de Montadas, nas edições do período de 14 a 21 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2011 | 161.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, Vice-Prefeito e Secretários no dia da assinatura do termo de convênio para reformas de escolas do Programa Pacto pelo Desenvolvimento Social doEstado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2011 | 4234.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 19ª (décima nona) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2011 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/08/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportação L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosoto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 31/08/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 31/08/2011 | 11739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de junho a 20 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de julho a 20 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2011 | 24235.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/08/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/08/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 31/08/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 31/08/2011 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 31/08/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 31/08/2011 | 7887.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 31/08/2011 | 4979.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/08/2011 | 824.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/08/2011 | 256.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/08/2011 | 7702.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2011 | 3526.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2011 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/08/2011 | 355.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento, bombeiros e seguro obrigatório do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2011 | 109.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/08/2011 | 348.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tintas) para as lombadas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/08/2011 | 2126.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2011 | 348.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/08/2011 | 1151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/08/2011 | 224.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2011 | 333.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2011 | 105.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2011 | 111.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2011 | 10770.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2011 | 6864.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2011 | 7799.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/08/2011 | 800.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Pagamento de um auxílio financeiro para realização de cirurgia - Orquitologia Bilateral, no seu pai o Sr. Francisco Soares de Melo, CPF: 339.131.964-04, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/08/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos d e auxiliar de serviços lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 31/08/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2011 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 31/08/2011 | 3270.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/09/2011 | 350.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com o aluguel de utensilios de cozinha, para a Barraca Delícia da terra, formada por mulheres assistidas Pelo Programa Bolsa Família, selecionadas para trabalhar e expor pratos utilizando a batatinha, durante a II Festa da Batatinha de Montadas, nos dias 22 e 23 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2011 | 283.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Cisternas Pública, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2011 | 52.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/09/2011 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Agricultor Rural, nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2011 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, nesta Cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/09/2011 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta Cidade, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2011 | 164.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tinta Coralit Azul frança, tinta Coralit Branco e solvente) para os serviços de pintura do prédio vdo vestuário do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filhio, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/09/2011 | 419.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 03 (três) latas de tinta pinta piso, para demarcação de lombadas nas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/09/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003736 | 01/09/2011 | 8750.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamwento do fornecimento de 4.315,07L (quatro mil, trezentos e quinze vírgula zero sete litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOO 0194, MOM 3934, microônibus escolares de placas MMY 9275 e MOF 4778, pertencentes aPrefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para o zona urbana do Muinicípio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2011 | 150.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria, José Vicente de Araújo, residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo e Caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/09/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/09/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/09/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2011 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/09/2011 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/09/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/09/2011 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, como motorista, Durante o mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/09/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002455744418 | BECHIOR DE MEDEIROS LUCENA | Pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados no exame de Angioplastia de Artérias do MID, no paciente Luiz Ginú Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/09/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/09/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/09/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/09/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 02 de setembro de 2011, para junto a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba EMATER-PB encaminhar Plano de Trabalho firmado com a Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/09/2011 | 2550.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças (disco de freio, pastilha kit-freio, amortecedores, correia dentada, tensionador, etc.) para manutenção no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2011 | 680.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto e manutenção de 2 (dois) Copos de Liquidificar, 01 (um) frezer, 01 (um) liquidificadro e 03 (três) panelas de Presão Industrial, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nesta ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/09/2011 | 560.07 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 18 de Junho a 08 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003782 | 02/09/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MYL 3070, MOO 0194, MOM 3934, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2011 | 750.00 | 00044284314491 | Jos‚ Alberto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, na construção de 10 (dez) lombadas, nas Ruas: Presidente joão Pessoa; Antonio Veríssimo de Souza; Severina de Araujo Souza; João Veríssimo de Souza; Manoel Pedro da Silva e Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao período de 08 a 12, 15 a 19, 22 e 26 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/09/2011 | 1344.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas vapor, reatores, reles, cabo flexivel, etc) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/09/2011 | 50.00 | 00008499458440 | JOSEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS | Pagamento dos seus serviços prestados no roço das margens das estradas do Sítio Manguape, neste município, referente aos dias 29 e 30 de agosto de 2011, totalizando 02 (duas) diárias no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/09/2011 | 80.00 | 00008319935458 | Joelma Veríssimo da Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de 01 (um) óculos de grau, referente a entrada, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/09/2011 | 100.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para consulta médica com Oftalmologista do seu filho menor (10 anos) - Artur Silva Brito, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/09/2011 | 54.50 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento do reembolso de despesas na Cidade de João Pessoa-PB, no período de 29 de agosto a 01 de setembro de 2011; para participar da capacitação de dos Conselheiros de Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, realizado no auditório do Hotel Netuanah - Cabo Branco, organizado pela Empresa Solar Consultoria em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 05/09/2011 | 600.00 | 00054961440434 | ANTONIO SALES DE LIMA GALVÃO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no reparo de uma boeira danificada pelas chuvas na estrada que liga o Sítio Manguape a sede dp Munícipio de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/09/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 6ª (sexta) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2011 | 51.90 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/09/2011 | 907.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação do extrato de contrato 6/0002/2011, editais de convocação 07/2011 e 08/2011, da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/09/2011 | 4904.51 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da atualização monetária da contribuição previdenciária parte patronal e do servidor, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/09/2011 | 420.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 09/09/2011 | 4.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 09/09/2011 | 32.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 09/09/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/09/2011 | 1537.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/09/2011 | 9458.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 09/09/2011 | 1300.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Pagamento de 65 (sessenta e cinco) inscrições de alunos da Rede Municipal de Ensino de Montadas, no curso de atualização em balconista, ministrado pelo SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem, Comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/09/2011 | 11232.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/09/2011 | 714.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mês de Agoato de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 09/09/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de julho a 20 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 09/09/2011 | 6956.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 09/09/2011 | 3420.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 09/09/2011 | 3125.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 09/09/2011 | 100.00 | 00078831423487 | ROSILDA MARQUES DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de 01 (um) vasilhame de Botijão de Gás, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 09/09/2011 | 796.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 09/09/2011 | 1852.09 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/09/2011 | 330.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para exame médico de alergia alimentar no seu filho menor (5 anos) - Dalton Pedro dos Santos, devido a intolerância a alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/09/2011 | 3130.61 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos, filtros lubrificantes, graxa e buchas) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003809 | 12/09/2011 | 855.25 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 320,31L (trezentos e vinte vírgula trinta e um litros) de gasolina para o veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/09/2011 | 3522.93 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.319,44L (um mil, trezentos e dezenove vírgula quarenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003811 | 12/09/2011 | 2962.39 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.109,50L (um mil, cento e nove vírgula cinquenta litros) de gasolina para o veículo Celta Life de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/09/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 12/09/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0003814 | 12/09/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778 e MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0003808 | 12/09/2011 | 3258.36 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.220,35L (um mil, duzentos e vinte vírgula trinta e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/09/2011 | 200.00 | 07248807000197 | PORTO SEGURO - A.M. DE MEDEIROS | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse público no programa "Jornal da Panoramica", referente ao mê de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 14/09/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 12 de Agosto a 11 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/09/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/09/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/09/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/09/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/09/2011 | 50.00 | 00008626015410 | Rosivania Domingos dos Santos | Pagamento de um auxílio finenceiro para aluguel de casa residencial, onde a mesma reside, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2011 | 277.52 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (copo descartavel, refrigerante, etc.) para reuniões promovidos pelo CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/09/2011 | 1000.00 | 08813792000125 | Comercial Medeiros de Pneus Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) baterias THD 150 MVD, para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0003827 | 15/09/2011 | 7021.55 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/09/2011 | 7001.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 27ª (vigéssima sétima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 15/09/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 15/09/2011 | 700.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 15/09/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/09/2011 | 190.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Toner Xerox 006R01179 WC M118/M1181, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 16/09/2011 | 65.56 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Motorista, que estiveram na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2011 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente a diferença salarial do mês de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2011 | 300.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Pagamento de um auxílio finenceiro para Exames Médicos (anatomo-G), por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2011 | 70.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Laboratoriais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2011 | 70.50 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de 03 (três) cadeados para os portões do Cemitério Público, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 20/09/2011 | 120.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICAÇÕES - Ana Luiza Gomes de Menezes | Pagamento da confecção de 01 (uma) faixa para a IV Semana do Idoso Montadense, realizado pelo Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/09/2011 | 30.00 | 00003354643439 | VANDILZA WANDERLEY ROCHA | Pagamento de um auxílio financeiro para sua alimentação e de seu filho menor (4 meses) - Carlison Adriel, por se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Aquisição de Equipamentos, aparelhos, e mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 20/09/2011 | 1249.00 | 70120662003015 | Atacadão dos Elet. do Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Ar Split 18000 Samsung para a sala do Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/09/2011 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet discada do Programa de gestão Descentralizada do Bolsa Família, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/09/2011 | 504.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/09/2011 | 408.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 33811046, instalada no Conselho Tutelar, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/09/2011 | 1560.06 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (matrgarina, ovos, leite, oregano, azeite, gelatina, massa p/bolo, feijão, sal, ervilha, colorifico, cominho, chocolate, geleia, etc) para preparação de lanches para serem servido durante as reuniões do CRAS- Centro de referência da Assistência Social, com idosos do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 20/09/2011 | 900.00 | 00002580791426 | FRANCINEIDE DA COSTA PATRICIO | Pagaamento proveniente dos seus serviços prestados como professoe A2 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município, substituindo a funcionária Sra. Joseane Costa Nascimentoi, que encontra-se de licença maternidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/09/2011 | 130.80 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços mecânicos prestados no conserto do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/09/2011 | 130.80 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços mecânicos prestados no conserto do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/09/2011 | 439.84 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para a revisão de aceitamento do veículo ônibus escolar OEZ 8517, adquirido com recursos do Programa Caminhos da Escola, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 20/09/2011 | 1125.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 7º ano D, 8º ano B e C, 9º ano B e C do ensino fundamental, substituindo o funcionário Sr. Gilmar Veríssimo da Silva, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Agosto de 2011. Totalizando 100 horas/aula mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/09/2011 | 517.12 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 20/09/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/09/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 20/09/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo" na Rádio Cariri, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 20/09/2011 | 649.88 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/09/2011 | 111.66 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de julho a 18 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 20/09/2011 | 280.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0003857 | 20/09/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/09/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial do Edital de Convocação nº 09/2011, na edição do dia 07 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do PASEP retido do Fundo Especial do Petroleo, relativo a parcea e setembro de 2011, conforme extrato bancario. arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/09/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Agosto a 09 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 21/09/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/09/2011 | 684.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás GLP de 13Kg para as Escolas Municipais:irineu José de Maria, Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento, Genuino de Brito, Helena José Porto, Irmãos Veríssimo, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/09/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/09/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/09/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/09/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Agosto a 09de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/09/2011 | 545.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste municipio, Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/09/2011 | 545.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/09/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Agosto a 05 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/09/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 21/09/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/09/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Agosto a 09de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 21/09/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A, 7º ano turma A, 8º ano e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Referente ao período | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 21/09/2011 | 501.29 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lâmpadas, fios, portas, ferrolhos, tomadas, interruptores, pinceis, caixa monofásica) para manutenção nos prédios das Escolas Municipais Maria Vital dos Santos, Erasmo de Araújo Souza e Helena José Porto, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de prótese dentárias parciais e totais, os quais foram realizados no laboratório municipal de prótese dentária, destinado a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adulto s e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Coordenador na parte de mobilização, logística e execução dos trabalhos de vacinação em criaça menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 1ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 21/09/2011 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Supervisora de vacina das Unidades de Saúde da Família e sala de vacinação municipal, supervisionando a vacinação em idosos como mais de 60 anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influênza, iniciada em 24/04 e concluida em 13/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de enfermagem e vacinador da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, vacinando idosos como mais de 60 anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influênza, iniciada em 24/04 e concluida em 13/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 21/09/2011 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na sala de vacinação Municipal, vacinando idosos como mais de 60 anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influênza, iniciada em 24/04 e concluida em 13/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 21/09/2011 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Sala de Vacinação Municipal, vacinando idosos como mais de 60 anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influênza, iniciada em 24/04 e concluida em 13/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Coordenador na parte de mobilização, logística e execução dos trabalhos de vacinação em idosos como mais de 60 anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a Estratégia de Vacinação Contra Influênza, iniciada em 24/04 e concluida em 13/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de enfermagem e vacinador da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 2ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 13 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 21/09/2011 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Supervisora de vacina das Unidades de Saúde da Família e sala de vacinação municipal, supervisionando a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos das zonas urbanas e rural, deste município, referente a 2ªEtapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 13 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 21/09/2011 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na sala de vacinação Municipal, vacinação em criaça menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 2ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 13 de Agoato de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 21/09/2011 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Sala de Vacinação Municipal, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 2ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 13 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 21/09/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Coordenador na parte de mobilização, logística e execução dos trabalhos de vacinação em criaça menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 2ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 13 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 21/09/2011 | 100.00 | 00095222790487 | Lucineide Diniz | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora auxiliar da Unidade de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, realizando a vacinação em criaça menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 2ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 13 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/09/2011 | 100.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de enfermagem e vacinador da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 1ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 21/09/2011 | 100.00 | 00002826794485 | Elisângela Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Supervisora de vacina das Unidades de Saúde da Família e sala de vacinação municipal, supervisionando a vacinação em crianças menores de 05 (cinco) anos das zonas urbanas e rural, deste município, referente a 1ªEtapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/09/2011 | 100.00 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como vacinadora na Sala de Vacinação Municipal, vacinando crianças menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 1ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/09/2011 | 100.00 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinadora na sala de vacinação Municipal, vacinação em criaça menores de 05 (cinco) anos de idade das Zonas urbana e rural deste município, referente a 1ª Etapa de Multivacincação Contra a Paralisia Infantil, realizada no dia 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/09/2011 | 328.60 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, cimento, telhas, caibros, ripas e linhas) para conserto do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/09/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (5 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/09/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/09/2011 | 181.60 | 00061963828453 | JoÆo Batista Anselmo | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, durante o mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/09/2011 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de Julho e Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 21/09/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 21/09/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 21/09/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Agosto à 09 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 21/09/2011 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente ao periodo de 07 de Agosto a 06 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 21/09/2011 | 771.90 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos ( pia, porta, torneira, registro, cola, interruptor, lâmpadas, tomadas, dijuntores, eletroduto, caixa de distribuição, aterramento, conduite, etc) para serem doados gratuitamente a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 21/09/2011 | 3705.30 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolos, cimento, linhas, caibros, ripas, fios, interruptores, bocais, pontaletes, caixa de energis, telhas, conduites) para serem doados gratuitamente a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 22/09/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente 15 a 20, 22 a 26, 29 a 31 de agosto, 01, 02, 05 a 10. Perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diárias, cadadiária ao valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/09/2011 | 136.36 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Natal-RN, no dia 21 de setembro de 2011, para receber o ônibus Chasi: 93ZL68B01B8429439 comprado pela Prefeitura Muncipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/09/2011 | 4.58 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água da Delegacia de Policia Militar, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 1994. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 22/09/2011 | 36.28 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água da Delegacia de Policia Militar, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 22/09/2011 | 54.55 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água da Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 22/09/2011 | 67.93 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água da Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 22/09/2011 | 36.28 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água do Almoxarifado Municipal, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 22/09/2011 | 36.28 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água da Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 22/09/2011 | 36.28 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água do Cemitério Público, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00039792986472 | JOSÉ ABDIAS DE ALMEIDA | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos - Mielograma e Anatomopatológico, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/09/2011 | 460.00 | 00007093374425 | Ver“nica Angela Nunes | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitora do Curso (Teccnicas em Vendas) realizado pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social em parceria com o SENAC, referente a 46 (quarenta e seis) inscrições. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 22/09/2011 | 249.00 | 09171421000150 | CENACULO BUFFET - Claudia Niedes da Silva Sousa | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 08 (oito) acessos às piscinas e 45 (quarenta e cinco) refeições durante viagem de lazer na programação da IV Semana do Idoso realizada pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/09/2011 | 7.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 22/09/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 22/09/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município.Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/09/2011 | 73.71 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo de água do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 22/09/2011 | 153.19 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 22/09/2011 | 36.28 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/09/2011 | 66.73 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 22/09/2011 | 42.37 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 22/09/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenação de Prestação de Contas do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 22/09/2011 | 36.28 | 09123654006975 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Pagamento do consumo d'água da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003930 | 22/09/2011 | 6022.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas para conserto do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/09/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 12 de agosto de 2011, para junto a Coordenadoria Estadual do Programa Garantia Safra, entregar a COP - Comunicado de Ocorrência de Perda, referente ao Garantia Safra 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2011 | 283.61 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 31m (trinta e um metros) de gabardine 0,33 (zero virgula trinta e três metros) de viscolycra e 0,5 (meio metro) de catim para confecção do fardamento e ornamentos dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 22/09/2011 | 226.20 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fita cetim, linha sol, botão) para confecção do fardamento e ornamentos dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/09/2011 | 8.17 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a CNM, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/09/2011 | 7.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o INCRA, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 22/09/2011 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Forum Afonso Campos, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/09/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Desenvolvimento, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/09/2011 | 886.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/09/2011 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/09/2011 | 375.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 02 e 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 30 e 31 de agosto e 01 de setembro de 2011, para participar da Capacitação para Controle Social nos Municípios - Assist~encia Social e Programa Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio no período de 04 de Agosto a 03 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2011 | 545.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 20 de agosto a 19 de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 23/09/2011 | 321.29 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento do primeiro emplacamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/09/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/09/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença premio, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/09/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere daSilva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Agosto à 05 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/09/2011 | 545.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Mirian Tomé Liberato, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2011 | 934.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 01 de agosto a 13 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/09/2011 | 171.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/09/2011 | 300.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção (cimento e tijolos) para recuperação de sua casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2011 | 357.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de bufê, servindo almoço e refrigerantes para o pessoal da ENERGISA que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica da cidade de Montadas, no período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/09/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Agosto de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MQK 9455, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/09/2011 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, referentes aos dias 01 a 06, 08 a 13, 15 a 20, 22 a 27, 29 a 31 de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/09/2011 | 27.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento de 01 (um) tanque pipa d'água do Veículo Caminhão Merces Bens de Placa LwQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de água potavél com a população nas cisternas públicas da Zona Urbana e Rural, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/09/2011 | 27.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento de 01 (um) tanque pipa d'água do Veículo Caminhão Merces Bens de Placa LwQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de água potavél com a população nas cisternas públicas da Zona Urbana e Rural, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/09/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de horas extras trabalhada como vigia no periodo de 11 de agosto a 10 de Setembro de 2011, no predio onde funciona a Garagem Municipal do Municipio de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/09/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de Agosto a 02 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/09/2011 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referente aos dias de 01 à 06, 08 à 13, 15 à 20, 21 à 27, 29 à 31 de Agosto de 2011. Totalizando 27 (vinte e sete) diárias no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/09/2011 | 1573.50 | 00005800003467 | MICHELL PLATIMIR DA SILVA SEIXAS | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 11 de agosto a 13 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/09/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, referente ao mês de Agosto de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2011 | 27.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento de 01 (um) tanque pipa d'água do Veículo Caminhão Merces Bens de Placa LwQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de água potavél com a população nas cisternas públicas da Zona Urbana e Rural, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/09/2011 | 27.90 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento de 01 (um) tanque pipa d'água do Veículo Caminhão Merces Bens de Placa LwQ 2350, pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de água potavél com a população nas cisternas públicas da Zona Urbana e Rural, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 26/09/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 26/09/2011 | 160.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo o reforço,, durante as festividades da II FESTA DA BATATINHA, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, nesta Cidade. Referente aos dia 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/09/2011 | 508.66 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 11 de Agosto à 10 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004504292459 | Ednaldo Salvador dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/09/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/09/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/09/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Agosto a 10 de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/09/2011 | 272.55 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/09/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 26/09/2011 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 26/09/2011 | 508.66 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/09/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 26/09/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente a Férias competência 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo,Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/09/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/09/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 26/09/2011 | 675.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/09/2011 | 40.00 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Pagamento de um auxílio financeiro para a 4ª (quarta) parcela de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/09/2011 | 100.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Pagamento de um auxílio financeiro para exames médicos de alergia ao leite de vaca, em seu filho menor Guilherme José Santos (5 anos), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/09/2011 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/09/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de Agosto a 10 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/09/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/09/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/09/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/09/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/09/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/09/2011 | 458.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre movimentações financeiras da conta do ICMS, da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/09/2011 | 390.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/09/2011 | 77.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bagun, papelão) para confecção do fardamento e ornamentos dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/09/2011 | 80.55 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de 4,5m (quatro virgula cinco metros) de veludc jacknyl para confecção do fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/09/2011 | 3178.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 03 1/2 (três diárias e meia) na cidade de Brasília - DF, nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2011, para encaminhar o projeto de situação de emergência nas áreas atingidas por enxurradas das fortes chuvas, na Secretaria Nacional da Defesa Civil; celebrar convênio MTUR nº 755777/2011; ter audiência com o Deputado Federal Damião Feliciano, com o Senador Cícero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/09/2011 | 40.81 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Pagamento do fornecimento de alimentação para o servidor público Ranunfo Leandro de Souza, que esteve na Cidade de Campina Grande a serviço desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/09/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/09/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/09/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/09/2011 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/09/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao período de 10 de julho a 10 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/09/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/09/2011 | 400.00 | 08270568000134 | José Abílio Félix de Figueiredo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/09/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 26/09/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 26/09/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação Esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2011 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Agosto a 09 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial do Edital de Convocação nº 10/2011, na edição do dia 15 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2011 | 400.00 | 10745362000165 | Walter Belarmino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no reboque do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, da cidade de Puxinanã para oficina em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Veículos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2011 | 30500.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) veículo Celta 04 (quatro) portas, motorização 1.0 VHC-E Flexpower, capacidade para cinco passageiros incluindo o motorista, pintura sólida, vidros verdes com parabrisa laminado, instrumento do painel com conta-giros, alarme sonoro de faróis ligados, parachoque pintado na cor do veículo,limpador e desembaçador do vidro traseiro,ar condicionado, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2011 | 80.00 | 00644606000160 | Indústria e comércio de Placas automotivas Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) par de placas automotivas para o veículo micro-ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/09/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/09/2011 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2011 | 800.00 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 09 de julho a 08 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/09/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2011 | 136.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 34 (trinta e quatro) Fotografias, refrente ao I FESTIVAL CULINÁRIO DA BATATINHA, realizado com as Famílias do Programa Bolsa Família no período de 22 a 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/09/2011 | 50.00 | 00001568050496 | MARIA ARLETE CUSTÓDIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados da Apresentação de Rimas e Versos, no dia 21 de Setembro de 2011, na IV semana do Idoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/09/2011 | 350.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 28/09/2011 | 714.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Joseane Cavalcente Barbosa de Lima, área 01 - zona Urbana, na microárea 03, que encontra-se de licença maternidade, referente ao período de 21 de agosto a 20 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 28/09/2011 | 139.00 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos (bocais e lâmpadas) para manutenção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, locaizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2011 | 18415.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2011 | 13117.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2011 | 63454.52 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2011 | 17152.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2011 | 165.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2011 | 8311.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2011 | 16741.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2011 | 50.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Pagamento dos seus serviços prestados de sonorização móvel na veiculação de propaganda em mini carro de som alusivas à realização das 1ª e 2ª Etapas de MUltivacinação Contra a Paralisia Infantil, realizado nos dias 18 junho e 13 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2011 | 50.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de vacinadora e atualizando as cadernetas de vacinação das criação menores de 05 (cinco) anos das zonas urbana e rural deste município. refrente a 2ª Etapa de mutivacinação Contra a Paralísia Infantil, realizada no dia 13 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2011 | 181.20 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (garrafões de água mineral, café, açúcar, filtros de papel e copos descartáveis) para o prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2011 | 80.00 | 00644606000160 | Indústria e comércio de Placas automotivas Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) placas automotivas para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2011 | 137.10 | 00909334000182 | Antonio Guedes Pinheiro Emplacamentos | Pagamento dos seuss erviços prestados no emplacamento do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2011 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento do primeiro emplacamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2011 | 7432.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológoss integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/09/2011 | 6750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2011 | 248.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2011 | 3526.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2011 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2011 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º (décimo terceiro) salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2011 | 40608.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2011 | 6133.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2011 | 30.00 | 00004491952442 | PEDRO LINO BRANDÃO NETO | Pagamento da confecção de 10 (dez) cópias de chaves para o Conselho Tutelar, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistente Social e Psicológa do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/09/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/09/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da Assistente Social do programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/09/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/09/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/09/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/09/2011 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2011 | 350.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para Exames Médicos, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2011 | 6.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2011 | 6.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2011 | 192.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/09/2011 | 9680.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/09/2011 | 6864.65 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/09/2011 | 7799.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/09/2011 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2011 | 373.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Cisternas Pública, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/09/2011 | 318.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/09/2011 | 356.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/09/2011 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Agricultor Rural, nesta Cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/09/2011 | 60.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo, nesta Cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2011 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2011 | 180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2011 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2011 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, nesta Cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/09/2011 | 1618.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2011 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2011 | 265.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2011 | 650.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, Nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/09/2011 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2011 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente a a diferença salarial do mês de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/09/2011 | 90.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/09/2011 | 257.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Escola Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/09/2011 | 151.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/09/2011 | 67.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Paulino de Maria, localizada no Sítio Lagoa dos Verdes, neste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/09/2011 | 52.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/09/2011 | 2800.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de 20 (vinte) caixas de papel A4, para Secretaria Municipal de Edujcação e Cutlura de Montadas, para distribuição com as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/09/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2011 | 13478.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/09/2011 | 0.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Proveneinte do pagamento do PASEP retido do ITR, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme extrato bancario arquivado.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do PASEP retido da receita ICMS - desoneração das Exportações. relativo a parcela de setembro de 2011, conforme extrato arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2011 | 3380.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento do PASEP retido do FPM, relativo ao mes de setembro de 2011, conforme extrato bancario arquivado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 20ª (vigesima) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2011 | 0.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/09/2011 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/09/2011 | 37714.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 30 de setembro de 2011, para junto a Coordenadoria Estadual do Programa Garantia Safra, entregar declaração do CMDRS e do Secretário de ifraestrutura do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/09/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/09/2011 | 7470.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/09/2011 | 4979.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 30 de setembro de 2011, para junto ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada encaminhar oficio de solicitação para a inclusão de mais 01 (um) carro pipa para o Município de Montadas para distribuição de água potável com a população. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2011 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2011 | 109.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2011 | 207.33 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2011 | 296.00 | 10760171000334 | J. Anselmo da Silva & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 13,9 Kg de aluminio e 36 lanças para confecção de astes para bandeira; para o desfile em comemoração ao 48º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2011 | 240.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente do pagamento dos seus serviços prestados na locacao de motocicleta MNA 3797 PB a Secretaria Municipal de Saude para realizacao dos trabalhos de vigilancia em saude executada pelo agente Rene Antonio de souza nos dias 08, 19 e 26 de agosto e 06, 14, 15, 23 e 26 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 03/10/2011 | 370.33 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do seguro total do veículo Celta LS 1.0 8V, Flex, 04 P ano 2012, 0Km, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 28 de setembro de 2011 a 27 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 03/10/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/10/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/10/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/10/2011 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente das horas extras trabalhadas como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/10/2011 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 03/10/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, transportando estudantes no ônibus escolar, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 03/10/2011 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente de horas extras trabalhadas como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, transportando estudantes no ônibus escolar, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 03/10/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 03/10/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 03/10/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 03/10/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0004130 | 03/10/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 03/10/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 03/10/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 03/10/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 03/10/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/10/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 03/10/2011 | 342.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutora da oficina de craquêle, confecção de um porta retrato como lembraça da IV Semana do Idoso, realizado pelo CRAS, no dia 26 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 03/10/2011 | 80.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de um Auxílio Financeiro para exames médicos - Ultrassonografia Obstétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 03/10/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/10/2011 | 319.80 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (prato, suporte) para a oficina de araque lê durante a IV Semana de Idoso realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 04/10/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 04/10/2011 | 1350.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento proveniente de despesas com organização, divulgação e apresentação do II RECITAL DE ARTES LITERÁRIAS, HUMORISMO E EXPOSIÇÃO DE ARTESANANTO LOCAL, realizado no dia 09 de outubro de 2011, no auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, na abertura das festividades comemorativas do 48º aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 04/10/2011 | 4200.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | Pagamento da confecção de 35 (trinta e cinco) bandeiras do Município de Montadas para as Secretarias Municipais e orgãos publicos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 04/10/2011 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimônio publico móvel pertencente a esta Prefeitura no mes de setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 04/10/2011 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial da Portaria nº 1050, na edição do dia 24 de setembro de 2011; e 1051 e 1052, na edição do dia 27 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 04/10/2011 | 69.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localziada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 04/10/2011 | 109.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/10/2011 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 04/10/2011 | 110.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 04/10/2011 | 143.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/10/2011 | 101.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 04/10/2011 | 479.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssímo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 04/10/2011 | 84.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/10/2011 | 35.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 04/10/2011 | 70.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 29 de julho de 2011, para encaminhar ofícios 74/11 e 75/11, com documentos para pleitear a implantação de uma academia de saúde e construção de Unidades Básicas de Saúde junto a comissão Intergestores Bipartite - CIB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 04/10/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 01 de agosto de 2011, para participar da reunião ordinária do Conselho de Secretários Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS-PB e na Comissão Intergestores Bipartite - CIB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 04/10/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 26 de Agosto de 2011, para participar do Seminário Sobre Saúde Pública na Paraíba, abordando o tema "Saúde Pública no Brasil - Problemas e Soluções, promovida pelo Tribunal de Contas do Estado, encaminhar documentação na Comissão Intergestores Bipartite e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 04/10/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 31 de Agosto de 2011, para participar da reunião sobre os Laboratórios de Próteses Dentárias credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde, realizada no auditório do CEFOR-RH e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 04/10/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-Pb, no dia 02 de setembro de 2011, para participar do debate sobre a política de atenção básica em saúde, promovido pela Secretaria de Estado da Saúde e Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0004177 | 05/10/2011 | 6640.30 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0004178 | 05/10/2011 | 1001.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (arroz, macarrão, açúcar, bisxoito, e fubá) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/10/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de Agosto á 19 de Stembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 05/10/2011 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Secretaria da Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 15 de Agosto à 14 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/10/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 21 de Agosto a 20 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/10/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 21 de Agosto 20 de Setembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 05/10/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 16 de Agosto à 15 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/10/2011 | 90.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de um Auxílio Financeiro para consulta médica - Neurologista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/10/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 15 de Agosto á 14 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/10/2011 | 1200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão do Sítio Campos, para atender ao Sr. Joacir Alves de Souza, CPF: 023.999.714-00, medindo 60m (sessenta metros) de extensão. | 00242011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/10/2011 | 500.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Trabalhador braçal, fazendo o roço do mato as margens das Ruas: Presidente João Pessoa e Manoel Pedro da Silva, na entrada da cidade, refrente aos dias 13, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de agosto, 01 a 03, 05 e 06 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/10/2011 | 360.00 | 10739517000150 | INFOR PAPELARIA - PAULA REGIA MATIAS | Pagamento do fornecimento de 120 (cento e vinte) pastas plastica para a 2ª (segunda) Conferência de Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/10/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 7ª (sétima) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/10/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao projeto arquitetônico para construção e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/10/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Pagamento da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao projeto arquitetônico para construção e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 06/10/2011 | 716.87 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente diversos (papel madeira, cartolina, papel crepon, emborrachado, canetas, fitas adesivas, rascunho, envelopes, lapis compactor, crachas, marcadores p/quadro, canetas em gel, almofadas p/carimbo, grampeador, grampos, pastas c/abas) para a IV Conferência Municipal de Saúde de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212011 | 0004187 | 06/10/2011 | 841.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (coletor 60ml, kit de urina, bandagem universal, colesterol, tubo capilar, triglicerides, glicose) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0004188 | 06/10/2011 | 1323.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112011 | 0004189 | 06/10/2011 | 1000.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de limpeza diversos (escova de mão, allkaly 20L, kalyclean c220 e kalyclean 5L) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 06/10/2011 | 398.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (álcool etílico, estante universal laranja, lâmina p/microscópio, uriquest, tubo vacuo e água destilada) para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0004191 | 06/10/2011 | 814.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (tira de lixa, anestesico, revelador, e resina) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 06/10/2011 | 705.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel A4, Drive HD 500GB e pen drive 4GB) para o setor de imformática das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0004193 | 06/10/2011 | 1286.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (pasta profilatica, amalgama, fio ag seda, eugenol, luvas de procedimento e agulha gengival) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/10/2011 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados no tratamento ortodontico corretivo no paciente Linconl emanuel Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/10/2011 | 1160.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 1.600 (mil e seiscentas) fichas de vigilância alimentar nutricional, 50 (cinquenta) blocos de receituários, 30 (trinta) blocos de solicitações de exames, 30 (trinta) blocos de relatórios PMA2para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Sevcerina de Araújo Souza, 12 (doze) carimbos para agentes de saúde e 02 (dois) carimbos para agentes de vigilância ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/10/2011 | 1000.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 2.000 (dois mil) blocos de acompanhamento de hipertensão, 2.000 (dois mil) blocos de acompanhamento de gestantes, 2.000 (duas mil) fichas de cadastro de famílias e 40 (quarenta) blocos de receituário especial para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/10/2011 | 570.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto e revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos e 01 (uma) caneta de alta rotação, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/10/2011 | 200.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação de um rastreador no veículo Celta LS de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/10/2011 | 1100.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a emissão de DOC, para pagamento a fornecedores, em nossa conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/10/2011 | 352.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (meiao e trofeus) para confecção do fardamento e ornamentos dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial e premiações das Fanfarras de cidades vizinhas convidadas durante o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/10/2011 | 475.00 | 06038878000100 | SELMA CILENE BARBOSA DA SILVA | Pagamento do fornecimento de 25 (vinte e cinco) calças preta poliester para o fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 06/10/2011 | 104.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (troféus) para premiação por participação das Fanfarras e Bandas Marciais das cidades vizinhas convidadas para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/10/2011 | 613.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e duas) carradas d'água, transportadas no veículo Caminhão Pipa 1618 de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 06/10/2011 | 2577.17 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de Secretaário, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta prefeitura, referente à diferença do mês de Fevereiro de 2009 e ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 07/10/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Lagoa Seca - PB, no dia 07 de outubro de 2011, para participar do Encontro de Mobilização em preparação a Semana Nacional de Alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 07/10/2011 | 7.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Ex. funcionária a Srª. Maria de Fátima dos Santos Silva, em São Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 07/10/2011 | 7.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0004215 | 07/10/2011 | 30042.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários na emissão de TED - Transferência Eletronica de Débito da nossa conta da merenda escolar, para pagamento a fornecedores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS, PELA EMISSÃO DE DOC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 07/10/2011 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos serviços prestados, como motorista, no veículo ônibus escolar, transportando estudantes, lotado na secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 07/10/2011 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos serviços prestados na execução de horas extras, como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 07/10/2011 | 108.07 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (balas, balão, açucar) para a comemoração do dia das Crianças, realizado pelo CRAS no dia 11 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 07/10/2011 | 7.14 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 07/10/2011 | 7.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o Conselho Estadual de Assistência Social, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 07/10/2011 | 40.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Pagamento de um Auxílio Financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à João Pessoa/PB (ida e volta), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 07/10/2011 | 400.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do cortador de grama, pertencente ao Módulo Esportivo Álvaro Gaudencio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 07/10/2011 | 360.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no conserto do motor bomba da cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 08/10/2011 | 150.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (meião) para fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 09/10/2011 | 780.00 | 08963829000100 | Restaurante o Bananal - Everaldo Batista BrandÆo-ME | Pagamento do fornecimento de café-almoço oferecido aos Jornalista e Autoridades presentes, após entrevista cedida no Programa Jornal da Manhã, da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 10/10/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/10/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/10/2011 | 1375.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos esportivos diversos (medalhas e troféus) para premiações do 1º (primeiro) Capeonato de Futebol realizado na cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/10/2011 | 50.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças e serviços (mangueira super) para manutenção no veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2011 | 10000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/10/2011 | 1083.00 | 11667156000147 | CASA DOS BRINDES - JOSÉ MAURÍCIO DO NASCIMENTO | Pagamento do fornecimento de 57 (camisas pique branca) para o fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/10/2011 | 416.00 | 09155730000136 | INDUSTRIA DE CALÇADOS JUSCEMAN LTDA | Pagamento do fornecimento de 32 (trinta e duas) sapatilhas PVC para o fardamento dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/10/2011 | 200.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (estola, Passamanaria) para confecção do fardamento e ornamentos dos componentes da Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/10/2011 | 352.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (macaneta, pele leitosa, baqueta e talabart) para a Fanfarra e Banda Marcial; para o desfile em comemoração ao 48 aniversário de Emancipação Política, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/10/2011 | 472.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de autenticações de documentos e reconhecimento de firmas, para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 19 de Julho à 06 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2011 | 35.04 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/10/2011 | 684.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás GLP de 13Kg, para as Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Irineu José de Maria, Irmãos Veríssimo, Helena José Porto, Genuino de Brito da Silva , Maria das Neves Pereira de Araújo, Manoel Sebastião do Nascimento e Maria Vital dos Santos, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 10/10/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de agosto a 20 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 10/10/2011 | 5.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento da conta telefônica prestadora EMBRATEL, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2011 | 6774.74 | 68949239000570 | United Medical Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) ampolas do medicamento VIDAZA - Azacitidina 100mg, para o tratamento do paciente José Abdiass de Almeida, conforme solicitação judiciária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/10/2011 | 500.00 | 00007578414496 | ARTUR ANTUNES BATISTA COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados na produção da arte e impressão gráfica de 5.000 (cinco mil) panfletos e produção da vinheta das festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Política da cidade de Montadas - PB, que será realizada em praçapública, nos dias 12, 13 e 14 de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2011 | 14000.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - Roberto Moura Nascimento | Pagamento da 1ª (primeira) parcela de shows artísticos executados nos dias 23 e 24 de junho de 2010, para realização dos festejos juninos São João do Povo, realizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Filipe Lemos, Forrozão Maliciar, Forró Mistura Quente e Forro do Ribuliço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/10/2011 | 2550.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados servindo 510 café da manhã para os participantes da capacitação PROJETO MENINA ABUSADA, realizada pela curadoria da infãncia e juventude, da comarca de esperança/PB, realizado no Clube CESMA da Cidade de Areial/PB, no período de 31 de agosto a 01 de setembro de 2011. Cada Café ao valor de R$ 5,00 (cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00004832396404 | Edmilson Avelino Pereira | Pagamento de um Auxílio Financeiro para realização de Cirurgia de Hérnia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2011 | 500.00 | 00005010697475 | TIAGO LUIS DA SILVA OLIVAIRA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para recuperação do telhado da Igreja da comunidade do Sítio Manguape, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 11/10/2011 | 80.00 | 00004193519490 | JOSEFA ANANIAS DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de 04 (quatro) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 11/10/2011 | 500.00 | 00006369496480 | Aldo José de Santana | Pagamento de um Auxílio Financeiro para cobrir despesas com passagem e alimentação durante viagem de João Pessoa/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0004256 | 11/10/2011 | 8729.18 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.300,09L (quatro mil, trezentos vírgula zero nove litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2011 | 1796.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (fluido p/freio, filtro de ar, filtro de óleo, oléo lubrificante) para manutenção dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0004253 | 11/10/2011 | 3168.84 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.186,83L (um mil, cento e oitenta e seis vírgula oitenta e três litros) de gasolina para o Veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0004254 | 11/10/2011 | 3072.64 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.150,80L (um mil, cento e cinquenta vírgula oitenta litros) de gasolina para o Veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0004255 | 11/10/2011 | 1872.31 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 701,24L (setecentos e um vírgula vinte e quatro litros) de gasolina para o Veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0004252 | 11/10/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | PÇagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos ônibus escolares de placas MOM 3494, MOO 0194, MYL 3070 e micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte escolar dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/10/2011 | 50.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de outubro de 2011, para prestar contas das cédulas de identidade expedidas no Posto DI.P. 166 do Departamento de Indentificação do IPC - Instituto de Polícia Cientifica, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000122011 | 0004251 | 11/10/2011 | 3152.07 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.180,55L (um mil, cento e oitenta vírgula cinquenta e cinco litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placva MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 13/10/2011 | 53.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do CITE - Contribuição de Intervenção do Dominio Economico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 13/10/2011 | 1200.00 | 03609783000101 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Pagamento de 40 (quarenta) inscrições no curso de Informática Básica, para alunos matriculados na rede Municipal de Educação e Cultura de Montadas a ser ministrado pelo SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 13/10/2011 | 1761.60 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do fornecimento de produtos diversos para o coquetel de recepção as autoridades (prefeito, deputados, vereadores) e demais convidados presentes durante o 48º Aniversário de Emancipação Politica, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 13/10/2011 | 500.00 | 00044284314491 | Jos‚ Alberto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra fazendo lombadas e tapando buracos com alfalto em ruas da cidade de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/10/2011 | 110.00 | 00091766141404 | ANTONIO MARCOS BARBOSA JANUARIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como 1º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares dos Santos, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/10/2011 | 110.00 | 00000752752448 | SEBASTIÃO JORGE DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/10/2011 | 110.00 | 00004032511411 | HERISSON MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares da Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/10/2011 | 110.00 | 00071454128453 | MARIO FERNANDES DA COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/10/2011 | 110.00 | 00036728888420 | ANTONIO GOMES BENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como 3º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/10/2011 | 110.00 | 00004662461456 | RODRIGO ROCHA PEREIRA FELICIANO | Pagamento proveniente dos seus sewrviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares costa, localizada entre a Rua José Cirino da Silva e a Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/10/2011 | 110.00 | 00008278585407 | AUBERLANDIO NICOLAU FAUSTINO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus sewrviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares costa, localizada entre a Rua José Cirino da Silva e a Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/10/2011 | 110.00 | 00007377589450 | FLORISTAN FERREIRA DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus sewrviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares costa, localizada entre a Rua José Cirino da Silva e a Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/10/2011 | 110.00 | 00001034354418 | IANARA SUEMI WANDERLEY | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldaodo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/10/2011 | 110.00 | 00069163243415 | SAULO NUNES RAMALHO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como 2º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares da Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/10/2011 | 110.00 | 00072756683434 | CICERO RAFAEL FARIAS MACIEL | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2011 | 110.00 | 00004747216804 | FRANCSIVALDO DA COSTA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares da Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2011 | 110.00 | 00003961897417 | OZIEL BARBOSA DE AGUIAR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares da Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2011 | 110.00 | 00058690727434 | ALBENI DE ALMEIDA SALES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Cabo da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2011 | 110.00 | 00005850123423 | CARLOS ANDRE DA SILVA REIS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2011 | 110.00 | 00038118246434 | ANTONIO LISBOA DE SALES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como 3º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48º Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada entre a Rua José Cirino da Silva a Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2011 | 110.00 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | Pagamento proveniente dos serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2011 | 110.00 | 00052692604415 | JOSE CARLOS FELINTO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados 2º Sargento da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares dos Santos, localizada entre a Rua José cirino da Silva e a Rua José Veríssimo de Sozua, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2011 | 110.00 | 00002401435409 | JOSÉ MASCARENHAS MARANHÃO DE MACÊDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre as Ruas José Cirino da Silva e a José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2011 | 110.00 | 00004276939429 | OLIVINO OLIVEIRA LIMA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Soldado da Policia Militar, fazendo o reforço, durante as festividades dos 48 Anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, referente ao dia 14 de outubro de 2011, realizada na Praça Pública Josefa Tavares Costa, localizada entre as Ruas José Cirino da Silva e a José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 17/10/2011 | 400.00 | 00002543394419 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de materiais de construção (telha, linha, caibo, ripa) para recuperação de sua casa residencial, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 17/10/2011 | 200.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento de um Auxílio Financeiro para consulta médica com Ortopedista, RX e procedimentos na sua filha menor (4 anos) Isabel de Souza, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 17/10/2011 | 60.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção (troca de registro e mangueira), de fogões industrial das Escolas Municipais: Maria Vital dos Santos e Maria das Neves Pereira de Araújo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 17/10/2011 | 7014.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 28ª (vigéssima oitava) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 17/10/2011 | 1290.00 | 00097693804404 | MARIA JOSÉ JACINTO COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção 01 (um) Estandarte, 04 (quatro) Flâmulas para fuzileiro, e 38 (trinta e oito) Quepes, para a Banda Macial e Fanfarra da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/10/2011 | 697.50 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 25 (vinte e cinco) carradas d'água, transportadas no veículo Caminhão Pipa 1618 de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/10/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 18/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 18/10/2011 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial da Portaria nº 1053 e do Edital de Convocação nº 11, na edição do dia 07 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052011 | 0004295 | 18/10/2011 | 639.52 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MOF 4778, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2011 | 1125.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 7º ano D, 8º ano B e C, 9º ano B e C do ensino fundamental, substituindo o funcionário Sr. Gilmar Veríssimo da Silva, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Setembro de 2011. Totalizando 100 horas/aula mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2011 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0004298 | 18/10/2011 | 1071.20 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (abaixador de lingua, agulha de scalp, álcool, algodão hidrofilo, coletor 60ml, esparadrapo, fita p/auto clave, compressa de gaze, mascara descartável, riodene topico, seringas) para as UnidadesBásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0004299 | 18/10/2011 | 3143.88 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL PROD. E EQUIP. ODONTOLOGICOS | Pagamento do fornecimento de produtos odontológiucos diversos (alpha seal selante, cimento cirurgico, benzotop, mepivacaina, mercurio, sugsdor descartável, condicionador acído, comprssa gaze) para os consultório odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0004300 | 18/10/2011 | 1132.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (seringas descartáveis, toucas, luvas de procedimento, depósitos de papelão e lâminas p/microscópio) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, desteMunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/10/2011 | 480.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) cartuchos de toner compatível HP 85A, para impressoras pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0004302 | 18/10/2011 | 502.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL PROD. E EQUIP. ODONTOLOGICOS | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (benzotop, filme infantil, ponta diamantada, prime, Z100 reposição) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2011 | 600.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na revisão geral de 02 (dois) consultórios odontológicos, conserto de 01 (um) fotopolimerrizador e conserto de 01 (um) mocho estufamento, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/10/2011 | 150.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 01 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 20 e 21 de outubro de 2011, para participar do Treinamento de Conselheiros Tutelares para o uso do Sistema SIPIA CT WEB no Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/10/2011 | 272.00 | 00097697850400 | Eunice Maria dos Santos | Pagamento de um Auxílio Financeiro para realização de Exames de Tireoide, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/10/2011 | 175.00 | 00005057384490 | JOZELIA MARCOLINO DE MELO TITO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compre de 500 (quinhetos) tijolos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/10/2011 | 50.00 | 00076871754415 | Edilson Belarmino da Silva | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados da apresentação Cultural "RIMAS EM VIOLÃO", na II Conferência Municipal de Assistência Social, realizada no dia 05 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/10/2011 | 50.00 | 00001568050496 | MARIA ARLETE CUSTÓDIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados da Apresentação de Rimas e Versos, no dia 05 de Agosto de 2011, na II Conferência Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 19/10/2011 | 400.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a recuperação do modulo esportivo alvaro gaudencio Filho, colocando portões, refazenodo a instalação hidraulica e reboco, e no predio onde funciona a Prefeitura fazendo a base para colocar a grade de proteção, no período de 01 a 05, 08 a 10 de agosto de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 19/10/2011 | 200.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a recuperação do modulo esportivo alvaro gaudencio Filho, colocando portões, refazenodo a instalação hidraulica e reboco, e no predio onde funciona a Prefeitura fazendo a base para colocar a grade de proteção, no período de 01 a 05, 08 a 10 de agosto de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 19/10/2011 | 200.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo a recuperação do modulo esportivo alvaro gaudencio Filho, colocando portões, refazenodo a instalação hidraulica e reboco, e no predio onde funciona a Prefeitura fazendo a base para colocar a grade de proteção, no período de 01 a 05, 08 a 10 de agosto de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 19/10/2011 | 650.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, Colocando PVC, ceramica e portas, na sala onde funciona a Delegacia de Policai Civil e nos quartos das policias Militar, referente ao período de 11 a 13, 15 a 19, 22 e 23 de agosto, 01, 02 e 05 de setembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/10/2011 | 325.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, Colocando PVC, ceramica e portas, na sala onde funciona a Delegacia de Policai Civil e nos quartos das policias Militar, referente ao período de 11 a 13, 15 a 19, 22 e 23 de agosto, 01, 02 e 05 de setembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/10/2011 | 325.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, Colocando PVC, ceramica e portas, na sala onde funciona a Delegacia de Policai Civil e nos quartos das policias Militar, referente ao período de 11 a 13, 15 a 19, 22 e 23 de agosto, 01, 02 e 05 de setembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/10/2011 | 650.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, Colocando PVC, ceramica e portas, na sala onde funciona a Delegacia de Policai Civil e nos quartos das policias Militar, referente ao período de 11 a 13, 15 a 19, 22 e 23 de agosto, 01, 02 e 05 de setembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/10/2011 | 400.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo a recuperação do modulo esportivo alvaro gaudencio Filho, colocando portões, refazenodo a instalação hidraulica e reboco, e no predio onde funciona a Prefeitura fazendo a base para colocar a grade de proteção, no período de 01 a 05, 08 a 10 de agosto de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/10/2011 | 50.00 | 00009358485418 | DERVANLEY GONÇALVES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança no camarote de recepção as autoridades durante as comemorações das festividades do 48º Aniversário de Emancipação Politica do Municipio de Montadas, no dia 14 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/10/2011 | 576.00 | 11843578000126 | Restaurante Sabos Supremo | Pagamento do fornecimento de refeições (almoço e janta) para os componetes da Banda Bonde do Brasil que se apresentaram durante as festividades do 48º Aniversário de Emancipação Politica deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 19/10/2011 | 850.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o revestimento de concreto nas colunas de ferro do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, no período de 11 a 15, 18 a 23, 25 a 30 de julho de 2011, Totalizando 17 (dezessete) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 19/10/2011 | 425.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o revestimento de concreto nas colunas de ferro do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, no período de 11 a 15, 18 a 23, 25 a 30 de julho de 2011, Totalizando 17 (dezessete) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/10/2011 | 425.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o revestimento de concreto nas colunas de ferro do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, no período de 11 a 15, 18 a 23, 25 a 30 de julho de 2011, Totalizando 17 (dezessete) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2011 | 850.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o revestimento de concreto nas colunas de ferro do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", nesta cidade, no período de 11 a 15, 18 a 23, 25 a 30 de julho de 2011, Totalizando 17 (dezessete) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (ciquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 19/10/2011 | 450.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Pagamento proveniente do fornecimento de material (6 carimbos automáticos, Kity para digitais com maleta tabuina, prancheta e rolo, programa do protuário e fesp) para funcionamento do Posto de Identificação e emissão de Identidades, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nº 116, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0004381 | 20/10/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/10/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Setembro a 09 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/10/2011 | 1800.00 | 00002222454417 | Henriques Michaelys Tabosa de Araújo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/10/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Esperança - PB, no dia 11 de Outubro de 2011, para participar de audiência na Promotoria de Justiça, em João Pessoa - PB, para receber o convênio nº 063/2011 na Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, em Sapé - PB, para panhar bandeiras para o Desfile de Aniversário da cidade e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/10/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 05 de Setembro de 2011, para encaminhar a 2ª (segunda) parcela do Convênio SEC 064/2011 - Transporte Escolar, solicitar a liberação da 3ª parcelal e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/10/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 01 de julho de 2011, para encaminhar a 1ª (primeira) parcela do Convênio SEC 064/2011 - Transporte Escolar, solicitar a liberação da 2ª parcela e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/10/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Esperança - PB, no dia 20 de Outubro de 2011, para participar do Seminário Regional Preparatório para realização da XII Conferência das Cidades, realizado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) da Camârados Deputados, no auditório da Federação das Industrias do Estado da Paraíba (FIEP), encaminhar documentação no TCE/PB, referente ao processo TC nº 05827/10 e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 11 de Julho de 2011, para participar do Encontro Estadual de Saneamento, promovido pelo Governo do Estado da Paraíba, Secretaria Executiva de Obras do PAC, Ministério das Cidades, CAGEPA e FUNASA, realizada no Teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/10/2011 | 69.20 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Motorista, que estiveram na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura, no dia 04 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2011 | 96.90 | 12917753000145 | PEDRO DA PICANHA - HELENILDE DE OLIVEIRA FREITAS | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, Motorista e Advogado, após audiência na cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2011 | 90.00 | 07009363000137 | BAIXINHO BAR E RESTAURANTE | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva, Motorista e Advogado, após audiência na cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/10/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/10/2011 | 592.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0004334 | 20/10/2011 | 9278.32 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Pagamento do fornecimento de peças diversas para conserto do motor do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/10/2011 | 210.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de cartuchos e substituição de chip's para impressoras pertencentes a Escola Municipal de E nsino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/10/2011 | 330.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de cartuchos e substituição de chip's para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2011 | 675.00 | 00002560564475 | Adriana Meres Porto da Silva | Pagamento de 4 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Guarabira - PB, nos dias 26 a 30 de setembro de 2011, para participar do II Seminário do Município Polo de Guarabira - Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a Formação Continuada de Gestores e Educadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2011 | 675.00 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Pagamento de 4 1/2 (quatro diárias e meia) na cidade de Guarabira - PB, nos dias 26 a 30 de setembro de 2011, para participar do II Seminário do Município Polo de Guarabira - Programa Educação Inclusiva: Direito a Diversidade que se destina a Formação Continuada de Gestores e Educadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Setembro a 05 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2011 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização da Cuminância Folclorica com os alunos da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, 50, nesta ciadade, no dia 26 de agosto de 2011, das 8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/10/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/10/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/10/2011 | 800.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Pagamento proveninete dos seus serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a poldagem das margens das estradas vicinais a sede da cidade de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/10/2011 | 400.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura dos bancos da Praça Pública Josefa Tavares dos Santos, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente aos dias 20 a 22, 26, 28 de julho, 01,03 a 05, e 08 de agosto de 2011, totalizando 10 (dez diarias), ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais cada) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/10/2011 | 600.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização de apoio na realização da 2ª Festa da Batatinha, realizada nos dias 22 e 23 de julho de 2011, em praça publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/10/2011 | 160.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente da Policia Civil, fazendo o reforço, durante as festividades da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas, Refêrente aos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/10/2011 | 160.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente da Policia Civil, fazendo o reforço, durante as festividades da II Festa da Batatinha, realizada em praça pública na Rua Manoel Cirino Lira, na Cidade de Montadas, Refêrente aos dias 22 e 23 de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/10/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/10/2011 | 545.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/10/2011 | 675.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/10/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/10/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2011 | 545.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/10/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2011 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao mês de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo,Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2011 | 544.69 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras trabalhadas como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao periodo de 11 de setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2011 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2011 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2011 | 545.00 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2011 | 181.67 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2011 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/10/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/10/2011 | 120.00 | 00001446080498 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para 2ª (segunda) via de Certidão de Casamento no Cartório da Cidade de Alagoa Nova/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (5 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/10/2011 | 500.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na sonorização, para realização do evento QUEBRANDO O SILENCIO da Igreja Adventista do Setimo Dia, localizada a Rua Sâo José, nº 231, nesta cidade, no dia 27 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/10/2011 | 500.00 | 41214578000128 | REAL SPORT - J. R. Eletro Magazina Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (calção, meião, padrão, etc) para o time Projovem de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2011 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus serviçõs prestados como provedor de acesso a internet discado, do Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/10/2011 | 495.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - Edneide Ferreira dos Santos - ME | Pagamento dos seus serviços na recarga de 09 (nove) cartuchos preto e 03 (três) color para o Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/10/2011 | 165.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - Edneide Ferreira dos Santos - ME | Pagamento dos seus serviços na recarga de 03 (três) cartuchos preto e 01 (um) color para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/10/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/10/2011 | 125.00 | 10704479000109 | HIPER BULK - Edneide Ferreira dos Santos - ME | Pagamento dos seus serviços prestados no remanufaturamento de 03 (três) cartuchos de tinta, para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/10/2011 | 500.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos serviços cartorários prestados no registro de 03 (três) atas e 02 (dois) estatutos de Conselhos Escolares de Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do Fundo Especial, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/10/2011 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de setembro a 09 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/10/2011 | 400.00 | 00028161629404 | VERA LUCIA DE ALMEIDA SIMOES | Pagamento dos seus serviços prestados no parecer técnico atestando junto ao Ministério do Turismo, que a pavimentação das Ruas Pilar da Conceição, Severina de Araújo Souza e Manoel Pedro da Silva, referente a Proposta SICONV nº 024417/2011, é do interesse para o desenvolvimento turistico, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/10/2011 | 25.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 02 (dois) carimbos para a Secretria da Administração desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/10/2011 | 75.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Pagamento de 1/2 (meia diária) na cidade de João Pessoa-PB, no dia 07 de outubro de 2011, para participar da reunião com os presidentes de Conselhos de Educação, tendo palestrante a Professora Maria Leda Nogueira, pre4sidente da UNCME Nacional, realizadono CECAPRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/10/2011 | 415.70 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros diversos (batata, tomate, pimentão, cebola) para complementação da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/10/2011 | 285.00 | 00020556462491 | José Antonio Barbosa da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no conserto e manutenção de 2 (dois) Ar condicionados, pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizada na Rua São José, nesta cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000212011 | 0004419 | 24/10/2011 | 28900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROS HOSP. E LAB. LTDA. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho Analisador Hematológico KT 6200, para o Laboratório Municipal de Análises Clínicas de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/10/2011 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/10/2011 | 375.00 | 00003666865429 | Kleber Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 e 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa/PB, nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011; para participar da VIII Conferência Estadual de Assistência Social, tendo como tema central: Consolidar o SUAS e Valorizar seus Trabalhadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/10/2011 | 1248.31 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (carne, frango, presunto, queijo, charque, leite condensado, faijão, açucar, biscoito, etc) para preparação de lanches para serem servido durante as reuniões do Projovem, do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/10/2011 | 127.20 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S/A | Pagamento do fornecimento de 08 (camisas) para as lideres de torcida da equipe de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/10/2011 | 150.40 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (percal liso, popeline, tnt) para confecção de saias para as lideres de torcida da equipe de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/10/2011 | 200.00 | 00009358485418 | DERVANLEY GONÇALVES DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de passagem, com destino à cidade do Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/10/2011 | 150.00 | 00010711169403 | JULIANO MATIAS DA SILVA | Pagamento de um auxílio finenceiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/10/2011 | 1195.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/10/2011 | 100.83 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) 1ª via de Identidades e 19 (dezenove) 1ª via de Certificados Militares para pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/10/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade. Referente aos dias 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de setembro, 03 a 07, 10 e 11, de outubro de 2011.Perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/10/2011 | 260.80 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (cal, cadeado, cimento, lixa, conexão, serra e caixa de descarga) para o Módulo Espórtivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Renovato Gonçalves de Lima, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/10/2011 | 5941.30 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (tijolos, telhas, caibros, linhas, ripas, cimento, prregos, dobradiças, caixa de luz, hastes, eletrodutos, fios, pontaletes, caixas de aterramento, dijuntores, lâmpadas, bocais, fita isolante) para recuperção de casas populares de pessoas carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/10/2011 | 266.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (corda, arame recuzido, lona e lixas) para Garagem Municipal de Montadas, localizada na Rua Gov. Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/10/2011 | 1000.00 | 00001504093461 | ADRIANO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Filmagens e Produção de DVD, registrando o Desfile Cívico e as festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Política da Cidade de Montadas realizada no dia 14 de outubro de 2011, em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/10/2011 | 2136.16 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de cirurgia cesariana com laqueadura na paciente Ana Paula de Souza Lima, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/10/2011 | 980.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na realização de cirurgia de parto na paciente Ana Paula de Souza Lima, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/10/2011 | 2822.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (raio-x, ultrasonografia, mamografia, ecocardiograma, tumografia, etc) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/10/2011 | 1505.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | PÇagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografia, raio-x, tumografia computadorizada, mamografia, etc) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/10/2011 | 420.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Pagamento dos s eus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrasonografias, raios-x, mamografia, endoscopia e ecocardiograma) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, conforme requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/10/2011 | 49.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (fechadura e lixeiros) para manutenção das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento e Erasmo Veríssimo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/10/2011 | 1560.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aosdias 14 a 18, 20 a 22, 27, 28, 30 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 10 a 12, 15, 25 a 27, 29 a 31 de agosto, 01, 02, 13, 20 a 23 de setembro de 2011, totalizando 39 (trinta e nove diarias), ao valor de R$ 40,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/10/2011 | 1080.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 14 a 18, 20 a 22, 27, 28, 30 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 15, 25 a 27, 29 a 31 de agosto, 01, 02, 13, 20 a 23 de setembro de 2011, totalizando 36 (trinta e seis diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/10/2011 | 480.00 | 00010222231432 | LEANDSON SILVA | Pagamento proveniente dos seiusserviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 20 a 22, 27 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 15 de agosto de 2011, totalizando 16 (dezeseis diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Restituição de Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/10/2011 | 10538.33 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Devolução de saldo de recursos do convênio nº 701533/2010 fiormado entre o FNDE - Fundo Nacional de De4senvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Montadas, para aquisição de 02 (dois) veículos ônibus escolares, Programa Caminhos da Escola, para transporte de estudantes da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/10/2011 | 1110.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 14 a 18, 20 a22, 27, 28, 30 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 10 a 12 e 15, 25 a 27, 29 a 31 de agosto, 01, 02, 13, 20 e 21 de setembro de 2011, totalizando 37 (trinta e sete diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/10/2011 | 540.00 | 00010955191408 | FLAUBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus servicos prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, referente aos dias 20 a 22, 27, 28 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 11 e 12 de agosto de 2011, totalizando 18 (Dezoito diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/10/2011 | 450.00 | 00010400058456 | francisco de assis mota | Pagamento Proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 18, 20 a 22, 27, 28 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01, 03 e 04 de agosto de 2011, totalizando 15 (Quinze diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/10/2011 | 570.00 | 00070083587411 | MARCELO DO NASCIMENTO VENANCIO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como ajudante de pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 21, 22, 27, 28, 30 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 10 a 12 de agosto de 2011, totalizando 19 (dezenove diarias), ao valor de R$ 30,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/10/2011 | 1120.00 | 00005670456416 | Leandro de Oliveira Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aosdias 14 a 18, 20 a 22, 27, 28 de junho, 21, 22, 26 a 29 de julho, 01 a 05, 15, 25 a 27, 30 de agosto, 01 e 20 de setembro de 2011, totalizando 28 (vinte e oito diarias), ao valor de R$ 40,00 (trinta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de equipamentos, aparelhos e mobiliário em geral para o Pré- | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/10/2011 | 800.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de microcomputador Pentium Dual Core, HD 500 Gb SATA, memória de 2 GB, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 25/10/2011 | 613.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento do fornecimento de 22 (vinte e duas) carradas d'água, transportadas no veículo Caminhão Pipa 1618 de 15.000L, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 25/10/2011 | 72.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 06 (seis) carimbos para a Secretria da Junta de Serviço Militar, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/10/2011 | 50.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na Cidade de João Pessoa-PB, no dia 26 de outubro de 2011, para participar de um Estagio de atualização do Secretário da Junta de Serviço Militar na cede da CSM, que tem por objetivo de atualizar conhecimentos e padronizar normas e condutas no Alistamento Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/10/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/10/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento da Publicação no Diário Oficial da Portaria nº 1057, na edição do dia 11 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/10/2011 | 400.00 | 00096421932487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO BRITO | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração de várias peças contábeis (Balanço Orçamentario - Anexo 12, Balanço Financeiro - Anexo 13, Balanço Patrimonial Anexo 14), para adentrar a Prestação de Contas Anual do Fundo de Previdência do Município de Montadas, como também atender a DN - Processo Administrativo Previdenciário - PAP nº 300/2009 e de regularização do CADPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2011 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de prótese dentárias parciais e totais, os quais foram realizados no laboratório municipal de prótese dentária, destinado a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adulto s e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0004460 | 26/10/2011 | 9185.76 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/10/2011 | 1816.32 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 4ª (quarta) parcela da contra-partida do Programa Garantia Safra 2011/2012, para agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Abastecimento | Assistência a Agricultura Familiar | Manutenção do Programa Garantia Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/10/2011 | 1816.32 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento da 5ª (quinta) parcela da contra-partida do Programa Garantia Safra 2011/2012, para agricultores do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2011 | 240.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Pagamento de um auxílio finenceiro para prótese dentaria, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/10/2011 | 140.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA. | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) medalhas para o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/10/2011 | 20.00 | 05580240000126 | SANDRA BIJOUTERIAS - ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE | Pagamento do fornecimento de 08 (mamãe sacode) para as lideres de torcida da equipe de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/10/2011 | 150.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de uma faixa para o Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 27/10/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistente social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 27/10/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistente social do IGD - Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 27/10/2011 | 208.73 | 00001970279460 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio finenceiro para pagamento de energia Elétrica, referente a 04 (quatro) meses, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 27/10/2011 | 80.00 | 41213075000138 | Josefa Pereira de Souza | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) camisas basicas para confecção do fardamento dos Conselheiros Tutelares, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/10/2011 | 50.00 | 00080615325491 | Rubinair Honorato da Silva | pagamento dos seus serviços prestados de serigrafia na colocação de slogan no fardamento dos conselheiros tutelares do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 27/10/2011 | 237.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 27/10/2011 | 453.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1064, instalada no CRAS, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 27/10/2011 | 120.00 | 05153031000104 | ACL - ALCOOL O COMBUSTIVEL DA MODA | Pagamento do fornecimento de 03 (shorts) para confecção do fardamento dos Conselheiros Tutelares, deste Município | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/10/2011 | 75.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 19 de agosto de 2011, na SEDH - Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano, no setor do PETI, para tratar da implantação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/10/2011 | 39.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) parafusos sextavados para o trator Massey Ferguson 295, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/10/2011 | 1800.00 | 12972399000151 | IDEAL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS | Pagamento do aluguel durante o período de 06 (seis) dias de uma caçamba com capacidade de 12m³, para os serviços de conserto das bueiras dos Sítios Maxixe e Cubiçado, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 27/10/2011 | 1122.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 27/10/2011 | 150.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) carradas de Areia para a recuperação da Boeira do Sítio Emídio, degradada por causa dos fortes índices de chuva no munícipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/10/2011 | 40608.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/10/2011 | 681.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/10/2011 | 6678.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotado na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 27/10/2011 | 500.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Trabalhador braçal, fazendo o roço do mato no patio da Unidade Basica de Saude Paulo de Souza, localizada na Rua São José e na limpeza do cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, no período de 08 e 09, 12 a 16, 18 a 21, 23 de setembro, 11 a 13, 16 a 18, 24 e 25 de outubro de 2011, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 25,00 (vinte vinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 27/10/2011 | 5.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio Financeiro para Formentação, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 27/10/2011 | 246.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/10/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 18 de outubro de 2011, para pegar o material esportivo do Programa "Pitando a Liberdade/Cidadania. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2011 | 3.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2011 | 4443.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2011 | 17515.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2011 | 12396.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/10/2011 | 63920.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/10/2011 | 16470.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/10/2011 | 165.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/10/2011 | 8311.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/10/2011 | 16741.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/10/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/10/2011 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da diferença salarial de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de março de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/10/2011 | 198.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/10/2011 | 960.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) manilhas 600ml, para conserto das bueiras nos Sítios Maxixe e Cubiçado, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2011 | 220.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/10/2011 | 20.00 | 05580240000126 | SANDRA BIJOUTERIAS - ROSALVA SANDRA SOARES DE ANDRADE | Pagamento do fornecimento de 08 (mamãe sacode) para as lideres de torcida da equipe de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/10/2011 | 120.00 | 08475411000145 | OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento dos seus serviços na recarga de 02 (dois) toner Sansung 4200 para as atividades do Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Família. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/10/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/10/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de aulizar de serviços lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/10/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/10/2011 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Aassistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/10/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Aassistência Social de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/10/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/10/2011 | 120.00 | 00004046397470 | MARIA DA PAZ DE SOUZA LEITE | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de material de construção, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/10/2011 | 316.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de material de construção, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/10/2011 | 61.00 | 00002603280490 | MARIA JOSÉ BRITO DA CUNHA | Pagamento de um auxílio finenceiro para compra de medicamentos, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/10/2011 | 40.07 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Pagamento de um auxílio finenceiro para pagamento de energia Elétrica, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/10/2011 | 9680.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/10/2011 | 5703.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/10/2011 | 8453.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/10/2011 | 40.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada à Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/10/2011 | 1653.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/10/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/10/2011 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localziada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/10/2011 | 512.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referenten ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/10/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de setembro a 19 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/10/2011 | 122.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/10/2011 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Aaraújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/10/2011 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/10/2011 | 132.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/10/2011 | 456.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/10/2011 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/10/2011 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/10/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 31/10/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2011 | 7186.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2011 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2011 | 3553.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2011 | 6750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-familia de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/10/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/10/2011 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/10/2011 | 756.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funciona as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/10/2011 | 240.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 33891-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/10/2011 | 13478.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/10/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/10/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 21ª (vigesima primeira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/10/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/10/2011 | 5.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre movimentações financeiras da conta do ICMS, da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/10/2011 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/10/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/10/2011 | 35975.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/10/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0004544 | 31/10/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/10/2011 | 127.90 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de agosto a 18 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/10/2011 | 471.97 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/10/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de setembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/10/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/10/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/10/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/10/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/10/2011 | 7470.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/10/2011 | 4979.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/10/2011 | 98.53 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/10/2011 | 199.15 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2011 | 19.90 | 93209765033120 | WMS Supermercados do Brasil | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Pen Drive Nipponic 4GB, para Secretaria Municipal de Administração de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados do aviso de licitação da Tomada de Preços nº 03/2011 da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba, edição do dia 20 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2011 | 2810.75 | 13806635000122 | CEMAUS - CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de cirurgia de histerectomia com anexectomia na paciente carente Maria Avani Souto, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2011 | 124.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: José Vicente de Araújo, Antonio Flor de Araújo, José Paulino de Maria e caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2011 | 334.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, Cisternas Pública, Lavanderias Pública, Casa de Bomba D'água, e Postos Telefonicos, referente ao mês de setrembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2011 | 1954.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (lampadas vapor, reatores, reles, cabo flexivel, etc) para manutenção na Iluminação Pública deste Municiípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/11/2011 | 130.50 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (fio torcido, lampadas, pino, bocal, soquete, etc) para manutenção na Delegacia de Policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/11/2011 | 330.10 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (cabo, cx de inspeção, cx de medição, cabeçote, disjuntor, etc) para manutenção na Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2011 | 223.20 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos (timer analogico, fio, lampada, soquete, tomada, etc) para manutenção na Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2011 | 85.80 | 40946501000180 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (saquinho para presentes, laço facil, karine) para comemoração do Dia das Crianças, realizado pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade, no dia 11 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2011 | 200.00 | 00009817473457 | FERNANDO DA COSTA JUNIOR | Pagamento de um Auxílio Financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2011 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, referentes ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2011 | 545.00 | 00008427660499 | Evanilson Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de Setembro a 02 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Setembro a 08 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2011 | 17107.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da cotribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2011 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de horas extras, como motorista no veículo ônibus escolar de placa MOMK 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Setembro a 09 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Setembro a 09 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0004617 | 03/11/2011 | 10000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 1ª (primeira) parcela do fornecimento de 998 (novecentas e noventa e oito) camisas infantis p/ alunos de 06 a 12 anos, 780 (setecentos e oitenta) shorts bermuda, 466 (quatrocentos e sessenta e seis) camisas p/alunos de 14 anos a GG, 676 (seiscentas e setenta e seis) calcinhas de malha, 274 (duzentas e setenta e quatro) tangas em malha e 840 (oitocentas e quarenta) cuecas de malha, para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere daSilva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Setembro a 05 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Mirian Tomé Liberato, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio no período de 04 de Setebro a 03 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2011 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2011 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, no veículo Celta de placa MNX 0585, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, como motorista, Durante o mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2011 | 250.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, Durante o mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2011 | 750.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra.Joseane Cavalcante Barbosa de lima, área 02 - Zona urbana, na microárea 03, que esncontra-se de licença maternidade, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2011 | 750.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 01, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2011 | 750.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2011 | 750.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2011 | 750.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Srª Joseane Cavalcente Barbosa de Lima, área 01 - zona Urbana, na microárea 03, que encontra-se de licença maternidade, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 03/11/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/11/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 03/11/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 03/11/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 04/11/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 04 de Novembro de 2011, para encaminhar ofício na Secretaria de Educação do EStado da Paraíba, referente ao convênio nº 0304/2011 - Transporte Escolar/PROJOVEM CAMPO, assinar termo de adesão ao programa Garantia Safra 2011/2012 na SEDAP, encaminhar ofício na GIDUR/JP e tratar de outros assuntos do interesse do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 04/11/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 04/11/2011 | 80.50 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Motorista, que estiveram na Cidade de João Pessoa/PB a serviço desta Prefeitura, no dia 26 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 04/11/2011 | 2577.17 | 00004644194417 | Yuri Veríssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Assessor de Secretaário, lotado no Gabinete do Prefeito, nesta prefeitura, referente à diferença do mês de Março de 2009 e ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 04/11/2011 | 1079.79 | 07575651000159 | VRG Linhas Aérias AS | Pagamento de passagens Aérias - Campina Grande/PB à Brasília/DF (ida e volta), para o Secretario de Gestão José de Arimatéia Souza, encaminhar documentos no Ministério do Turismo referente ao convênio MTUR nº 755777/2011, solicitar a liberação do pagemanto da segunda medição do Contrato de Repasse 0257665-67, Ministério das Cidades, ter audiência com os Deputados Federal Efraim Filho e Aguinaldo Ribeiro e com o Senador Cícero Lucena e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 04/11/2011 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimônio publico móvel pertencente a esta Prefeitura no mes de outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 04/11/2011 | 2.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a movimentação financeira da nossa conta do IPI - Imposto sobre produtos industrializados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 04/11/2011 | 681.20 | 13004510004338 | BOMPRECO S/A - Supermercados do Nordeste | Pagamento do forneicmento de produtos diversos (travesseiros, toalhas de mesa, toalhas de banho e fronhas) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 04/11/2011 | 545.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria José Felix, que encontrava-se de licença para acompanhamento continuo desua mãe. Referente ao período de 19 de Setembro a 18 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 04/11/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 04/11/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 15 de Setembro A 14 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 04/11/2011 | 545.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria Euda de Souza, Referente ao período de 05 de Setembro a 04 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 04/11/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Setembro de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MQK 9455, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 04/11/2011 | 545.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio, refrente ao período de 22 de setembro a 21 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 04/11/2011 | 558.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas d'água de 15.000L (quinze mil litros) transportada no veículo Caminhão pipa 1618, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 04/11/2011 | 376.00 | 11843578000126 | Restaurante Sabos Supremo | Pagamento do fornecimento de refeição (almoço) para a equipe do Projovem de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 04/11/2011 | 3.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 05/11/2011 | 150.00 | 00008779125484 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Pagamento dos seus serviços prestados do Grupo de Animação, nas festividades em comemoração ao dia das crianças, realizado pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no dia 11 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/11/2011 | 60.00 | 00006421446485 | ERIVALDO LUCINDO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/11/2011 | 600.00 | 00054961440434 | ANTONIO SALES DE LIMA GALVÃO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como operador da retroescavadeira fazendo o reparo de duas boeiras danificada pelas chuvas nas estradas que liga os Sítios Cobiçado, Maxixe a sede do municipio de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/11/2011 | 191.67 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | Pagamento da 8ª (oitava) parcela da concessão do direito de uso de licença do software SIASI - GP: Sistema Instituto Ayrton Senna de Informações - Gestão de Programas, para Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/11/2011 | 356.10 | 08527137000100 | ELETRONOR - Engenharia e Com‚rcio Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais elétricos diversos, para manutenção e conserto na instalação elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/11/2011 | 370.33 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 2ª (segunda) parcela do seguro total do veículo Celta LS 1.0 8V, Flex, 04 P ano 2012, 0Km, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 28 de setembro de 2011 a 27 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/11/2011 | 871.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/11/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/11/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/11/2011 | 772.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Confecção de 34 (trinta e quatro) saias e 108 (cento e oito) Luvas, para a Banda Fanfarra e Macial da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/11/2011 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/11/2011 | 200.00 | 00000378364472 | Wanderley Ferreira de Amorim | Pagamento dos seus serviços prestados no tratamento ortodontico corretivo no paciente Linconl emanuel Veríssimo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 08/11/2011 | 606.87 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos hortifrutigrangeiros diversos (abacaxi, chuchu, cenoura, beterraba, laranja, limão, manga, mamão e banana) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 08/11/2011 | 50.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como segurança no banhieiro público feminino durante as comemorações do 48º Aniversário de Emancipação Política do município de Montadas, no dia 14 de outubro de 2011, diária no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/11/2011 | 100.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Palestrante sob o tema "Higiene e Cuidados com a Alimentação", durante programação do II Festival Culinário da Batatinha com as familias do Programa Bolsa Familia, realizada Pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao dia 14 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/11/2011 | 100.00 | 00003246977402 | Eliane Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Palestrante sob o tema "Os Cuidados com a Alimentação na Terceira Idade", durante programação da IV Semana do Idoso, realizada Pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao dia 23 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/11/2011 | 120.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Pagamento da confecção de 01 (uma) faixa para a IV conferência de Crianças e Adolescentes realizada pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/11/2011 | 225.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, para participar do Encontro Regional Descentralizado do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/11/2011 | 225.00 | 00005267321486 | Geovania Souza Silva | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, para participar do Encontro Regional Descentralizado do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/11/2011 | 225.00 | 00004237399486 | Elisângela Fernandes Gomes | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, para participar do Encontro Regional Descentralizado do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/11/2011 | 225.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento de 1 e 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 09 e 10 de novembro de 2011, para participar do Encontro Regional Descentralizado do Congemas - Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/11/2011 | 400.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/11/2011 | 115.00 | 00071440739404 | Crizoleide Porto Alves de Farias | Pagamento de um Auxílio Financeiro para tratamento com Pneumologista - consulta e raio X, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/11/2011 | 70.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para 2ª via das Certidões de Nascimento, sua e de seu futuro Esposo, José Ailton de Souza, RG: 2.889.315 SSP/PB, CPF: 050.226.554-03, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/11/2011 | 2100.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) urnas funerárias para sepultamento de pessoas carentes residentes neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/11/2011 | 700.00 | 12589515000158 | Funerária Dois Irmãos - Marcos Antonio Nóbrega | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) urnas funerárias para sepultamento da Srª Maria José Figueiredo da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/11/2011 | 80.00 | 00007621300400 | BENEDITO JOS� DE FRAN€A | Pagamento de um Auxílio Financeiro para passagens de ônibus - Campina Grande/PB à João Pessoa/PB (ida e volta), para mim e minha esposa Lucilene Carlos da Rocha França, pro se tratar de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/11/2011 | 22.50 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão em papel A4 e A3 de mapas do Município de Montadas, para os Agentes Comunitários de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/11/2011 | 59.95 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta Life de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/11/2011 | 78.40 | 02674274000191 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a GWM - Assesoria, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/11/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Lagoa Seca - PB, no dia 08 de novembro de 2011, para participar da Plenária de priorização e homologação dos projetos de infraestrutura territorial para o Plano Brasil sem miséria-PBSM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/11/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Campina Grande - PB, no dia 09 de novembro de 2011, para participar da apresentação do Programa Minha Casa Minha Vida do Ministério das Cidades e como proceder para cadastrar o Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/11/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 24 de outubro de 2011, para participar da cerimônia de posse do superintendente Regional do Trabalho e Emprego na Paraíba, Rodolfo Ramalho Catão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/11/2011 | 44.50 | 03494113000189 | Retaurante Luar do Sertão Ltda | Pagamento do fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Lindembergue Souza Silva e Advogado Dr. José Araújo do Nascimento, após audiência realizada na cidade de Esperança com a Promotora Dr. Paula Amorim, no dia 09 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/11/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 10/11/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 10/11/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 10/11/2011 | 300.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Matutos na Cidade", referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 10/11/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao período de 05 de agosto a 05 de setembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 10/11/2011 | 300.00 | 01701350000148 | PUBLICIDADE E PROMOÇÕES VERAS LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Clube - AM de Campina Grande-PB, referente ao período de 05 de setembro a 05 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 10/11/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 10/11/2011 | 380.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Cidade" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "AM Rural" da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/11/2011 | 300.00 | 12610937000168 | R dio Cidade Esperan‡a Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programação esportiva da Rádio Cidade de Esperança-PB, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/11/2011 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/11/2011 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2011 | 400.00 | 05777801000181 | AGENCIA 1910 - Juarez Amaral de Medeiros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal de Verdade" da Rádio Cidade - AM, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 10/11/2011 | 10217.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 10/11/2011 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/11/2011 | 135.81 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de setembro a 18 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/11/2011 | 700.00 | 97528338000152 | B e F Produções e Eventos Ltda - JOSÉ ABÍLIO FÉLIX DE FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade Viva" da Rádio Caturité, referente ao meses de agosto e setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2011 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2011 | 350.00 | 03644362000103 | DIGITY - Elisangela Stwart Tavares Bezerra | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no período de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2011 | 800.00 | 00013255681472 | Paulo Roberto Florencio | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do município de Montadas no programa "A Cidade em Revista" da Rádio Cidade Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados na divulgação da programação do 48º Aniversário de Emancipação Politica do Município de Montadas, no seu Blog www.blogdomarciorangel.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/11/2011 | 273.65 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2011 | 35.04 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2011 | 50.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 01 (um) quadro para a Junta Militar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/11/2011 | 1160.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Municípiode Montadas, no período de 14 de Setembro a 18 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152011 | 0004731 | 10/11/2011 | 18817.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2011 | 285.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 1/2 (uma diária e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2011, para participar do Curso de Capacitação para o Fortalecimento do Controle Social do SUS, com o objetivo de capacitar e de promover debates para tentar contribuir de modo objetivo e pragmárico para identificação de questões críticas do cotidiano do SUS e levantar estratégias de atuação para melhorara as condições de saúde no estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de outubro de 2011, para participar de reunião da Câmara Técnica de Saúde do Estado, no sentido de debater sobre a política nacional de saúde para fortalecer a gestão municipal, no quese refere aos instrumentos utilizados pelos mesmos para o planejamento e organização do Sistema Único de Saúde na atenção básica, na média e alta complexidade, realizada no auditório do Conselho Intergestores Bipartite-CIB-E. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 13 de outubro de 2011, para participar de reunião ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde da Paraíba - COSEMS-PB, e Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no sentido de promover o debate sobre a política nacional de saúde e receber informações para fortalecer a gestão municipal, no que se refere aos instrumentos utilizados pelos mesmos para o planejamento e organização do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2011 | 475.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 02 1/2 (duas diárias e meia) na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2011, para participar da VII Conferência Estadual de Saúde, tendo como tema central "Todos Usam o SUS" e eixo norteador "Acesso e Acolhimento com Qualidade. Um desafio para o SUS", objetivando construir um fórum de debates abertoa todos os seguimentos da sociedade para buscar a efetividade dos príncipíos e diretrizes do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de outubro de 2011, para participar do Seminário Preparatório a XII Conferência das Cidades - Região Nordeste, tendo como tema central "Politíca Nacional de Resíduos Sólidos", objetivando construir um fórum de debates aberto a todos os seguimentos da sociedade para buscar efetividade da destinação final dos resíduos sólidos e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 24 de outubro de 2011, para participar da aula prfesencial do encerramento do 2º Curso Nacional de Qualificação de Gestores do SUS na Paraíba, curso a distância que teve 06 (seis) meses de duração, tendo como foco a regionalização da atenção a saúde, pelo modelo de educação a distância (EAD), com o objetivo de inserir na dimensão de qualificação de quadros gestores da política nacional de saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2011 | 1180.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços como auxiliar de enfermagem, fazendo curativos nos pacientes: José Artur da Silva, Maneol Santino da Silva, Danilo Santos de Oliveira, Maria José Monteiro e Luiz Ginu da Silva, todos os procedimentos realizados nas residenciasdos pacientes, localizadas na cidade de Montadas, pois estes encontravam-se impossibilitados de locomoção, Durante o período de 28 de junho a 17 de outubro de 2011. Totalizando 236 (duzentos e trinta e seis) curativos, no valor de R$ 5,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 10/11/2011 | 30.70 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de setembro a 20 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste municipio, Referente ao período de 11 de Setembro à 10de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 20 de Setembro à 14 de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Secretaria da Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 15 de Setembro a 11 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 10/11/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 21 de Setembro a 16 de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 21 de Setembro à 17 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro à 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 10/11/2011 | 545.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de Setembro à 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 10/11/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 10/11/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 16 de Setembro a 10 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/11/2011 | 413.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no período de 01 a 31 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/11/2011 | 684.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 18 (dezoito) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantina das Escolas Municipais: Erasmo de Araújo Souza, Helena José Porto, Maria das Neves Pereira de Araújo, Genuino de Brito, Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento, Irineu José de Maria e Maria Vital dos Santos, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2011 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residencia da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2011 | 156.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009196046414 | ELIELMA SANTOS SILVA TITO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de material de construção, 05 (cinco) sacos de cimento, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 10/11/2011 | 360.00 | 00067490336449 | Renato Antonio de Souza | Pagamento de um Auxílio Financeiro para prótese dentaria, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/11/2011 | 150.00 | 00075374650459 | Maria das Dores da Silva Araujo | Pagamento de um Auxílio Financeiro para mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, referente ao período de outubro de 2010 à dezembro de 2011, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/11/2011 | 146.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (bolo, biscoito, refrigerante, copos, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/11/2011 | 313.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/11/2011 | 579.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2011 | 228.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 14 de setembro a 18 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/11/2011 | 270.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 54 (Cinquenta e quatro) meias-duzias de fotografias 3x4cm, para documentos de pessoas carentes, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/11/2011 | 111.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Agricultor Rural, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/11/2011 | 46.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/11/2011 | 190.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 10/11/2011 | 354.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizado na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/11/2011 | 57.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/11/2011 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 10/11/2011 | 159.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/11/2011 | 47.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/11/2011 | 217.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/11/2011 | 306.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (eletrodo, arame, corda, disco de corte, etc) para manutenção na Garagem Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/11/2011 | 1514.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços, jantares, lanches e refrigerantes) para os componentes das bandas, equipe de som, equipe de montagem, comissão organizadora e policiais durante as festividades do 48º Aniversário de Emancipação Política do Município de Montadas, realizadas no dia 14 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/11/2011 | 320.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento proveniente dos seus prestados de mão-de-obra na filmagem e confecção de 04 (quatro) DVDs, registrando o Disfile Civico realizado durante as festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas - PB, realizado no dia 14 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2011 | 14000.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - Roberto Moura Nascimento | Pagamento da 2ª (segunda) parcela de shows artísticos executados nos dias 23 e 24 de junho de 2010, para realização dos festejos juninos São João do Povo, realizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Filipe Lemos, Forrozão Maliciar, Forró Mistura Quente e Forro do Ribuliço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento proveniente da Apresentação de Show Musical da Banda FORRÓ DO GONZAGÃO, no II RECITAL DE ARTES LITÉRARIAS, HUMORISTICO E EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO LOCAL, realizado no dia 09 de outubro de 2011, no auditório da Escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, na abertura das Festividades comemorativas do 48º aniversário de Emancipação Politica do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2011 | 125.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento do fornecimento de Lanches (cachorro quente), para os integrantes da banda Gatinha Manhosa que apresentaram-se no show artístico durante as festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, realizada em praça pública, no dia 14 de Outubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2011 | 30.00 | 00004305700743 | Haroldo Luiz da Silva | Pagamento do fornecimento de Lanches (cachorro quente e refrigerantes), para os Conselheiros Tutelares desta Cidade durante as festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, realizada em praça pública, no dia 14 deOutubro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2011 | 1400.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços prestados de bufê, servindo 700 Lanches para as pessoas que participaram do desfile Civil durante as comemorações de 49 anos de emancipação politica de Montadas, no dia 14 de outubro de 2011, cada lanche ao valor de R$ 2,00 (dois reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2011 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, referente ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2011 | 14.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/11/2011 | 1495.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo almoço e refrigerantes para o pessoal da ENERGISA, eletricista da Prefeitura e técnico de conserto de aparelhos de ar condicionado que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica da cidade de Montadas, no período de 14 de setembro a 18 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/11/2011 | 960.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 192 (Cento e noventa e duas fotografias) medindo 18cm x 13cm, registrando a comemoração dos 48 anos de Emancipação Politica da Cidade de Montadas, realizada no dia 14 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2011 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 10/11/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 10/11/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 10/11/2011 | 545.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 10/11/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/11/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 10/11/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/11/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/11/2011 | 1463.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 13 de setembro a 18 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 11/11/2011 | 3300.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 03 (três) girândola 3600 tiros e 03 (três) carrossel 144 tiros, para as festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Política deste Município, realizada no dia 14 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 11/11/2011 | 90.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos - Ultrassonografia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 11/11/2011 | 1599.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Pagamento dos seus serviços hospitalares prestados na internação da paciente Ana Paula de Souza Lima, após cirurgia de parto cesariana, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 11/11/2011 | 448.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0004781 | 14/11/2011 | 900.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus 205/55R16 Excel para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/11/2011 | 60.00 | 09369794000130 | Cartorio do 1§ Of¡cio - Servi‡o Notorial e Registral | Pagamento dos seus serviços prestados no registro de 01 (uma) ata da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0004783 | 14/11/2011 | 3135.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) pneus, camaras e protetores para o veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (caminhão pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/11/2011 | 360.00 | 00029099651805 | ROSENALDO BERNARDINO GONÇALVES | Pagamento proveniente dos seus prestados no fornecimento de Lanches (20 Pizzas Família e 20 Refrigerantes), para os policiais que estiveram fazendo o reforço da segurança, durante as festividades em comemoração aos 48 Anos de Emancipação Política da Cidade de Montadas - PB, no dia 14 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/11/2011 | 256.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (camara de ar, serrote, tesoura grama, vassourão, etc) para a limpeza pública, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/11/2011 | 267.28 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas de renovação do licenciamento, taxa de bombeiros, vistoria e seguro obrigatório do veículo Caminhão Mercedes Benz 1618 (caminhão pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004807 | 16/11/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/11/2011 | 2270.60 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (óleos lubrificantes, kits de limpeza e filtros) para manutenção os veículos ônibus e micro-ônibus escolares, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/11/2011 | 200.00 | 00004175906444 | Jailson Jos‚ Vital | Pagamento de um Auxílio Financeiro para passagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/11/2011 | 1200.00 | 00003448984400 | Josefa Ana da Conceição | Pagamento de um Auxílio Financeiro para procedimento cirurgico em Tumor de Reto Alto Estenosante, Obstrução Intestinal no seu filho João Batista de Melo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/11/2011 | 100.00 | 00001568050496 | MARIA ARLETE CUSTÓDIO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação, por se tratar de Pessoa deficiente visual e carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/11/2011 | 530.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento da renovação do licenciamento anual, taxas de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/11/2011 | 74.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/11/2011 | 109.00 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na suvbstituição da câmara do freio dianteiro do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/11/2011 | 15.67 | 04866656000142 | Gama Diesel Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/11/2011 | 18.00 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notorial | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no reconhecimento de firmas em documentos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizado no Sítio Manguape, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004804 | 16/11/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275 e OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004805 | 16/11/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275 e OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004806 | 16/11/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Ônibus escolares de placas MYL 3070, MOM 3934, MOO 0194, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275 e OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do ensino fundamental da zona rural para zona urbana do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/11/2011 | 75.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 01 (meia) diária na cidade de João Pessoap-PB, no dia 11 de novembro de 2011, para participar de uma reunião realizada no CEREST, com início as 09:00 horas da manhã, para orientação da formulação do piso salarial da vigilância em saúde e pactuação de ações estratégicas e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2011 | 254.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças e produtos diversos para manutenção e revisão do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004801 | 16/11/2011 | 3910.80 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.464,71L (um mil, quatrocentos e sessenta e quatro vírgula setenta e um litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004802 | 16/11/2011 | 3077.18 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.152,49L (um mil, cento e cinquenta e dois vírgula queranta e nove litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004803 | 16/11/2011 | 3370.66 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.262,41L (um mil, duzentos e sessenta e dois vírgula queranta e um litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/11/2011 | 300.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação da mensagem de Aniversário do Diário da Borborema, na edição do dia 02 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0004800 | 16/11/2011 | 3839.38 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.437,96L (um mil, quatrocxentos e trinta e sete litros) de gasolina para o veículko Vectra de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 17/11/2011 | 200.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus serviços gráficos prestados no projeto de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito e Helena José Porto, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/11/2011 | 7.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/11/2011 | 180.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner HP e 01 (um) Xerox para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/11/2011 | 115.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/11/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/11/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/11/2011 | 1125.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 7º ano D, 8º ano B e C, 9º ano B e C do ensino fundamental, substituindo o funcionário Sr. Gilmar Veríssimo da Silva, que encontra-se de licença prémio. Referênte ao mês de Outubro de 2011. Totalizando 100 horas/aula mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/11/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/11/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/11/2011 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/11/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/11/2011 | 3890.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/11/2011 | 400.00 | 08940206000103 | Motoeste Caminhões Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para 1ª revisão do veículo ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/11/2011 | 300.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. Aldy K. R. Patrício | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição da turbina do motor com troca de óleo e filtro do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/11/2011 | 9.15 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a presidência do FNDE, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/11/2011 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para Coordenação Geral do FUNDEB, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/11/2011 | 200.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Palestrante da II Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no dia 08 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 17/11/2011 | 552.25 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tomate, queijo, maracujá, biscoito, pães, presuto, mussarela, refrigerantes, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 17/11/2011 | 90.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cartolina, papel A4, pilha, copo descartavel, etc.) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 17/11/2011 | 245.00 | 00071440739404 | Crizoleide Porto Alves de Farias | Pagamento de um Auxílio Financeiro para tratamento com Pneumologista; um exame de espirometria e tratamento otorrino; e medicamentos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 17/11/2011 | 130.00 | 00002639431439 | Ires Leteere de Souza Mota | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Consulta Médica com Endocrinologista, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/11/2011 | 387.35 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (laminado, pasta mecanica, far, ad fortikouro) para oficina com materiais reciclaveis ministrada ao grupo de Idosos Alegria, realizada pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/11/2011 | 122.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) cartuchos preto e 02 (dois) cartuchos coloridos para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/11/2011 | 587.30 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (lampada, bocal, interruptor, fio, cx de energia, haster aterramento, dijuntor, etc) para serem doados gratuitamente a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Serviços de Utilidade Pública | Doação de Material de Construção para Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/11/2011 | 6479.40 | 12537074000140 | Avelino Material de Construção | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (tijolo, caibros, linha, telha, cimento, porta, pia, areia, brita, ripa, etc) para serem doados gratuitamente a pessoas carentes para recuperação de casas populares no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/11/2011 | 33.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Pagamento do fornecimento de 1L (um litro) de cola para o toldo pertecente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/11/2011 | 613.80 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 22 (vinte e duas) carradas d'água de 15.000L (quinze mil litros) transportada no veículo Caminhão pipa 1618, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicos edistribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/11/2011 | 380.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação da moto-bomba trífasica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/11/2011 | 399.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) galões de tinta Coralit Azul frança, para os serviços de pintura do prédio onde funciona a Delegacia de Polícia do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/11/2011 | 576.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) galões de tinta Coralit azul frança e 01 (um) galão de solvente, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/11/2011 | 350.00 | 00097821101400 | MARIA DAS DORES ALVES SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos - T.C. de Crânio no seu pai o Sr. João Alves da Silva CPF: 549.617.344-20, RG: 767.686 SSP/PB, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2011 | 50.00 | 00004246353485 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para pagemento de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/11/2011 | 100.00 | 00001067967478 | ALCIONE PORTO PEREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados na pintura de 08 (oito) camisas para a equipe de Futsal do Projovem, desta cidade, para o 1º Torneio Intermunicipal realizado na cidade de Esperança/PB, no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/11/2011 | 100.00 | 00080533698472 | Josinaldo dos Santos Vieira | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um Show Musical na progração da IV Semana do Idoso, realizado pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao dia 27 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/11/2011 | 162.50 | 13330186000199 | IMPERIAL PAES E MASSAS LTDA | Pagamento do fornecimento de alimentação (lanche) para a equipe do Projovem de Montadas durante o 1º (primeiro) Torneio Intermunicipal de Futsal do Projovem na cidade de Esperança/PB no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0004838 | 18/11/2011 | 6198.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0004839 | 18/11/2011 | 932.70 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios (arroz e carne moída) para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/11/2011 | 80.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Pagamento da confecção de 04 (quatro) carimbos para a Secretria da Educação e Cultura, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0004836 | 18/11/2011 | 4461.18 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com prescrição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/11/2011 | 3125.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (tumografia computadorizada, ultrassonografias, raios-x, ecocardiograma e densiometria) em diversos pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2011 | 1090.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 02, 09, 16,23 e 30 de setembro, 07, 14, 21, e 28 do mês de Outubro de 2011, (manhã e tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2011 | 450.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Pagamento de 03 (três) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 17 a 19 de outubro de 2011, para participar do Curso Básico de Prevenção em DST/HIV/AIDS, realizado na Secretaria do Estado da Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/11/2011 | 290.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral de 02 (duas) moto-bombas centrífugas das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/11/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de agosto a 20 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/11/2011 | 300.00 | 24108516000112 | Antena Publicidades e Promoções Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Caturité, no período de 20 de setembro a 20 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/11/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/11/2011 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição anual a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022011 | 0004847 | 18/11/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/11/2011 | 194.92 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/11/2011 | 340.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) Toner Xerox Phaser 3200 MFP pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/11/2011 | 99.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/11/2011 | 97.62 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/11/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/11/2011 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Outubro a 09 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/11/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de Outubro a 09 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/11/2011 | 600.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal da Manhâ" da Rádio Caturité, referente aos meses de setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/11/2011 | 300.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao mês de julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/11/2011 | 900.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação esportiva da Rádio Cariri, referente ao meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/11/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "O Secretário do Povo", referente ao mês novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/11/2011 | 484.55 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/11/2011 | 0.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/11/2011 | 250.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/11/2011 | 6930.95 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 29ª (vigéssima nona) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/11/2011 | 505.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Para ocorrer ao Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/11/2011 | 800.00 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Pagamento dos seus serviços como Professor A1 substituindo a funcionária - Célia Maria da Silva que encontra-se de licança, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irmãos Veríssimo Localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, referente ao período de 29 de Setembro a 28 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/11/2011 | 770.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 07 (sete) cartuchos de toner e substituição de 06 (seis) chips para impressoras pertencentes a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/11/2011 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento dos seus serviçõs prestados como provedor de acesso a internet discado, do Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/11/2011 | 32.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de um Auxílio Financeiro para 01 (um) Botijão de Gás, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/11/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (5 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/11/2011 | 150.00 | 00021414247800 | Terezinha de Jesus Laurentino | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos - Argiografia HD, Maculopatia do olho esquerdo, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/11/2011 | 200.00 | 00022689214172 | MARIA DE FATIMA SOUZA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/11/2011 | 1200.00 | 00011420010409 | DIOGO SANTOS SOARES | Pagamento de um Auxílio Financeiro para tratamento de saúde - cálculos, através da Litotripsia Extracorpória, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/11/2011 | 275.00 | 00004669898493 | JOANA CECILIA DA FONSECA OLIVEIRA CAVALCANTE BARBOSA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para 02 (duas) parcelas do curso de enfermagem na Escola Nossa Senhora da Consolação Ltda, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/11/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referênte ao mês de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/11/2011 | 1805.46 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/11/2011 | 400.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo 02 (duas) Boeiras, nos Sítios Maxixe e Cobiuçado, referente aos dias 09 e 12 de setembro, 19, 21, 24 a 27 de outubro 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/11/2011 | 400.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo 02 (duas) Boeiras, nos Sítios Maxixe e Cobiuçado, referente aos dias 09 e 12 de setembro, 19, 21, 24 a 27 de outubro 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/11/2011 | 150.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento de seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo 02 (duas) Bueiras, nos Sítios Maxixe e Cobiçado, referente aos dias 09 e 12 de setembro, 19, 21, 24 e 25 de outubro de 2011, Totalizando 06 (seis) diárias, no valor deR$ 25,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/11/2011 | 150.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento de seus serviços prestados de mão-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo 02 (duas) Bueiras, nos Sítios Maxixe e Cobiçado, referente aos dias 09 e 12 de setembro, 19, 21, 24 e 25 de outubro de 2011, Totalizando 06 (seis) diárias, no valor deR$ 25,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/11/2011 | 150.00 | 00020313276404 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos - Densitometria Ossea, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/11/2011 | 60.00 | 00007566377400 | CRISTIANEIDE DE ARAUJO SILVA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para pagamento de Enérgia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/11/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de Setembro a 20 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/11/2011 | 140.00 | 40980690000107 | Divaildo B. de Lima J£nior e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de alimentação para o Prefeito Lindembergue Souza Silva e Advogados após audiência na Promotoria da cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/11/2011 | 8.50 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 17 (dezesete) impressões coloridas em papel A4 contendo em cada impressão 2 fotografias do aniversário desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/11/2011 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/11/2011 | 191.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/11/2011 | 250.00 | 00005786509400 | JoÆo Francisco de Barros | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados fazendo publicações do interesse do municípuio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da Rádio Cariri - Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/11/2011 | 660.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) balança CAUDURO 300kg Modelo F-300 ferro, para o posto de coleta dos produtos da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/11/2011 | 1299.00 | 70120662000504 | Atacadão dos Elet. do Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) freezer horizontal 02 portas 503L FRICON, para o setor de recebimento de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/11/2011 | 70.00 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Pagamento de um Auxílio Financeiro para parcela de aparelho ortodontico de sua filha menor Jailma Alves Leite Souza, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/11/2011 | 52.80 | 00060133252434 | Kátia Cilene da Silva Gomes - Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pães, presuto, mussarela, refrigerantes, etc.) para reuniões e cursos promovidos pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/11/2011 | 240.00 | 00003174587441 | José Roberto dos Santos Rodrigues | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011, para participar do Seminário Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual, Cyberbulling e Crimes Virtuais contra Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/11/2011 | 240.00 | 00008261487431 | Josenilda Santos Luiz | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011, para participar do Seminário Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual, Cyberbulling e Crimes Virtuais contra Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/11/2011 | 240.00 | 00004184275427 | Cláudia Maria da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011, para participar do Seminário Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual, Cyberbulling e Crimes Virtuais contra Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/11/2011 | 240.00 | 00030646238850 | Janete de Brito Farias Vieira | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011, para participar do Seminário Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual, Cyberbulling e Crimes Virtuais contra Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/11/2011 | 240.00 | 00097981494400 | Ronaldo Jos‚ da Silva | Pagamento de 02 (duas) diárias na cidade de João Pessoa-PB, nos dias 28 e 29 de novembro de 2011, para participar do Seminário Estadual de Enfrentamento a Violência Sexual, Cyberbulling e Crimes Virtuais contra Crianças e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/11/2011 | 350.00 | 09245135000272 | SOFRIO - Refrigera‡oes Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na instalação de um Ar Condicionado no auditorio do prédio onde funciona o departamento do Bolsa Família em conjunto com CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/11/2011 | 60.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Pagamento de um Auxílio Financeiro para pagemento de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/11/2011 | 200.00 | 00069225346468 | MARIA JOS� FERREIRA DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/11/2011 | 100.00 | 00097977586487 | Maria do Socorro Tiburtino de Assis | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/11/2011 | 200.00 | 00075370247404 | Maria de Fátima Souza Liberato Santana | Pagamento de um Auxílio Financeiro para passagem - Campina Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ, para seu pai o Sr. Geraldo Liberato da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/11/2011 | 180.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, referente ao período de 14 a 16, 20 a 22 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 24/11/2011 | 104.00 | 00026066876805 | MARIA JOSÉ VIEIRA NUNES | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de peças de roupa para apresentação dos adolescente do Projovem, desta cidade, durante o 1º Torneio Intermunicipal realizado na cidade de Esperança/PB, no dia 30 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 24/11/2011 | 80.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Pagamento dos seus serviços prestados de sonorização móvel na veiculação de propaganda em mini carro de som alusivas a realização da IV Semana do Idoso pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, no período de 21 a 27 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/11/2011 | 190.00 | 00003862624897 | JoÆo de Deus dos Santos | Pagamento de 01 (uma) diária na cidade de Natal-RN, no dia 17 de novembro de 2011, para levar o veículo Microônibus Modelo City Class 70C16 FNDE de placa OEZ 8517, Prefeitura Muncipal de Montadas, para fazer a revisão corretiva e preventiva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 24/11/2011 | 30.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados no concerto de um bebedouro na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 24/11/2011 | 100.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Pagamento dos seus serviços prestados de sonorização móvel na veiculação de propaganda em mini carro de som de chamadas 03/2011 alusivas a Agricultura Familiar pelas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 24/11/2011 | 675.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 24/11/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 24/11/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/11/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/11/2011 | 545.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 15 de Outubro a 11 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/11/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/11/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/11/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2011 | 526.93 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2011 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2011 | 490.49 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Construção de Calçamento, Meio-Fio e Canteiros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2011 | 104221.78 | 10538626000100 | Shekinah Projetos e Construções Ltda | Pagamento da 2ª (segunda) parcela dos serviços de pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Antonio Flor de Araújo, Manoel Jacinto da Silva, Presidente João Pessoa, José Roberto Freire e pátio do Mercado Público Municipal, referente ao contrato de repasse nº 0257665-67/2008 - Convênio do Ministério das Cidade. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 24/11/2011 | 75.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Serra Redonda-PB, no dia 18 de novembro de 2011, para participar de uma reunião técnica, com o objetivo de receber orientações técnicas necessárias a elaboração do Plano de Ações Articuladas - PAR 2011-2014 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 24/11/2011 | 75.00 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Serra Redonda-PB, no dia 18 de novembro de 2011, para participar de uma reunião técnica, com o objetivo de receber orientações técnicas necessárias a elaboração do Plano de Ações Articuladas - PAR 2011-2014 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 24/11/2011 | 75.00 | 00002689990407 | Val‚ria da Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Serra Redonda-PB, no dia 18 de novembro de 2011, para participar de uma reunião técnica, com o objetivo de receber orientações técnicas necessárias a elaboração do Plano de Ações Articuladas - PAR 2011-2014 deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 24/11/2011 | 280.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tambor de freio traseiro para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 24/11/2011 | 280.00 | 01169338000134 | Pereira Auto Peças- Joselito P. da Silva | Pagamento do fornecimento de 01 (um) tambor de freios traseiro para o veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 24/11/2011 | 2230.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (caixas térmicas, caixas plásticas p/alimentos e lixeiras) para o setor de armazenamento dos produtos da agricultura familiar para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/11/2011 | 935.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/11/2011 | 670.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho de CD player, com alto-falantes, rabichos e antena interna com instalação completa para o veículo ônibus escolar de placa OEZ 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/11/2011 | 480.00 | 04509437000106 | Ideal Pe‡as Ltda | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo micro-ônibus escolar de placa MMY 9275, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/11/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio, no período de 04 de outubro à 03 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/11/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/11/2011 | 545.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste municipio, Referente ao período de 11 de Outubro à 10 de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/11/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/11/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/11/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/11/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Outubro a 10 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/11/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/11/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de outubro à 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2011 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 24/11/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/11/2011 | 580.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - Gustavo Rocha de Oliveira | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho CD player, 01 (um) conjunto de alto falantes e 01 (um) plug adaptador de antena para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/11/2011 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos serviços prestados, como motorista, no veículo Celta de placa MNT8654, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/11/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/11/2011 | 545.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/11/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/11/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/11/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/11/2011 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos serviços prestados na execução de horas extras, como motorista, no veículo Celta de placa MNT8654, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 24/11/2011 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de prótese dentárias parciais e totais, os quais foram realizados no laboratório municipal de prótese dentária, destinado a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adulto s e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 24/11/2011 | 705.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/11/2011 | 248.28 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 24/11/2011 | 650.00 | 13437159000110 | GTM WEB - Assessoria Empresarial Ltda. | Pagamento dos seus serviços de Assessoria prestados na Compensação Previdenciária, referente ao período de 22 de setembro a 21 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 25/11/2011 | 74.00 | 40980690000107 | Divaildo B. de Lima J£nior e Cia Ltda | Pagamento do fornecimento de refeições para o Sr. Prefeito Lindembergue Souza Silva e o Advogado Dr. José Araújo do Nascimento, após audiência na cidade de Esperança com a Drª. Juiza Lua Yamaoko, no Fórum da Comarca de Esperança,no dia 25 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 25/11/2011 | 400.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Pagamento do aluguel de um prédio utilizado como déposito Municipal, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 292, nesta cidade, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2011 | 7.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2011 | 385.45 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (papel madeira, etiqueta, pasta AZ, caneta, cola, grampo, etc) para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/11/2011 | 95.70 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (mangueira de alta e conexões) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/11/2011 | 210.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na recuperação das unhas do trator de esteira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 29/11/2011 | 41698.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/11/2011 | 6539.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/11/2011 | 681.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 29/11/2011 | 2725.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 29/11/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do Salário-Família dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 29/11/2011 | 2591.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológo e assistênte social do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/11/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 29/11/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 29/11/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 29/11/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 29/11/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de agents de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/11/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/11/2011 | 6750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes nas equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 29/11/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes nas equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 29/11/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenadora de serviços integrantes nas equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 29/11/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenadora de serviços integrante das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 29/11/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/11/2011 | 63920.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 29/11/2011 | 16470.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 29/11/2011 | 165.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 29/11/2011 | 8311.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 29/11/2011 | 19342.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/11/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/11/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/11/2011 | 13117.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/11/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/11/2011 | 17605.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/11/2011 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente a diferença salarial do mês de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Secretaria da Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 17 de Outubro a 11 de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 17 de Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/11/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Outubro a 09 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/11/2011 | 545.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/11/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Outubro a 09 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/11/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Outubro a 05 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de Outubro a 10de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 12 de Outubro à 11 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/11/2011 | 3553.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/11/2011 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2011 | 50.00 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, para Diretoria do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissivéis do Ministério da Saúde, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/11/2011 | 32726.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/11/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/11/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/11/2011 | 500.00 | 08811663000106 | S/A Di rio da Borborema | Pagamento da publicação da mensagem de Aniversário deste Município, na edição do dia 14 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0005078 | 30/11/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/11/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2011 | 7470.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/11/2011 | 4297.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/11/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/11/2011 | 50.00 | 00006747992407 | Josevandro Albuquerque Apolin rio | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/11/2011 | 50.00 | 00007965932482 | Franklin Victor Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados como Instrutor auxiliar dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2011 | 2557.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2011 | 13478.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/11/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 22ª (vigesima segunda) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2011 | 3779.11 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 1ª (primeira) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2011 | 5.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Desoneração das Exportações L.C. 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2011 | 4694.59 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2011 | 1202.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da assistênte social do IGD - Programa de Gestão Descentralizada do Bolsa Famílial lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento de auxiliar de serviços lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialo de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxiliar de serviços lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialo de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2011 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialo de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2011 | 80.00 | 00003217342461 | JOSEMAR MARCULINO GONÇALVES | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2011 | 300.00 | 00002543247467 | MARIA CRISTINA GINU SILVA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de material de construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/11/2011 | 650.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2011 | 93.50 | 40946501000260 | Paraíso dos Alumínios - Dinair Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (poli decorado, suporte para quadro, laco facil) para a oficina de craquelê realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2011 | 260.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 52 (Cinquenta e duas) fotografias, registrando a Oficina de Craquelê (confecção de porta retratos), ministrado ao Grupo de Idosos do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/11/2011 | 544.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 136 (Cento e trinta e seis) fotografias, registrando a IV Semana do Idoso, realizado pelo CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, nos dias 22, 23, 26 e 27 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2011 | 326.00 | 40841728006797 | LASER ELETRO MAGAZINE - Master Elet. de Brinquedos Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) batedeira para a Secretaria Municipal de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2011 | 6.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2011 | 212.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2011 | 9680.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2011 | 6423.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2011 | 7172.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Serviços de Utilidade Pública | Extensão de Rede Elétrica na Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/11/2011 | 3212.20 | 11090327000118 | J. D. O LUZ - JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | Pagamento dos seus serviços prestados fazendo a extensão da rede elétrica de baixa tensão no Sítio Carga D'agua, neste Município, para atender ao Sr. Jeová Rodrigues Oliveira, RG: 1.523.769 SSP/PB, CPF: 911.102.704-53. | 00232011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/11/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras trabalhadas como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao periodo de 11 de Outubro a10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/11/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 11 de Outubro a 10 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/11/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/11/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/11/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/11/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Outubro a 10 de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/11/2011 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/11/2011 | 363.30 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/11/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/11/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/11/2011 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2011 | 545.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/11/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2011 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2011 | 545.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referênte ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/12/2011 | 180.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas e Ferragens Ltda. | Pagamento do fornecimento de 03 (três) eletrodos para a Garagem Municipal, localizada à Rua Goivernador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/12/2011 | 199.28 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (garrafa termica, faca, garfo, porta objeto, pote, colher, jogo café, etc.) para o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/12/2011 | 1355.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) aparelho de pressão adulto c/velcro e 05 (cinco) aparelho de pressão c/metal, para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2011 | 788.42 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (borrachas, apomntadores, fitas adesivas, réguas, corretivos, durex, tesouras, perfuradores, canetas, marcadores, porta lápis, papel ofício, formulários contínuo e clips) para as Unidades Básicas de Saúde daFamília Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2011 | 180.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (lâminas p/microscópio e tubos vácuo) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0005092 | 01/12/2011 | 1199.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontológico diversos, para a realização de exames e tratamentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0005093 | 01/12/2011 | 2126.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos de uso odontológico diversos, para a realização de exames e tratamentos nos consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0005094 | 01/12/2011 | 1386.30 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornercimento de produtos hospitalares diversos (abaixador de lingua, álcool, algodão hidrofilo, pote coletor, equipo p/soro, fixador celular, lâmina de bisturi, lâmina fosca, mascara descartável, seringas e bolsa de colostomia) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0005095 | 01/12/2011 | 486.20 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (agulhas descartáveis, riodene tópico, gaze em rolo, compressa de gaze) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2011 | 3076.60 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológivos diversos (alpha seal selante, pinceis aplicadores, mercurio, sugador descartável, touca descartável, mascara c/elástico e rolo dental farol) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2011 | 445.32 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de material de expediente diversos (grampos, borrachas, réguas, almofadas, estilete, calculadoras, fitas adesivas, pastas AZ, cola branca, lápis, clips, porta lápis e calculadoras) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/12/2011 | 2817.40 | 24280828000290 | Saúde Dental Com. e Representações Ltda. | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (agulha descartável, benzotop, cimento cirurgico, endo frost spray, filme infantil, fluor sol, mepivacaina, single bond, condicionador acido compressa de gaze e listerine) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/12/2011 | 550.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) consultórios odontológicos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/12/2011 | 500.00 | 01475521000168 | REMA- Manuten‡Æo em Equipamentos Hosp. e Laboratoriais Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 05 (cinco) aparelhos de pressão, calibração de 01 (um) microscópio e conserto de 01 (um) macro-centrífuga, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/12/2011 | 870.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços gráficos prestados na impressão de 80 (oitenta) blocos de receituários, 500 (quinhentos) cartões de vacinação, 12 (doze) blocos de receituários azul e confecção de 02 (dois) carimbos de madeira, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/12/2011 | 836.98 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos com pacientes carentes do Programa de Saúde Mental, residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/12/2011 | 6774.74 | 68949239000570 | United Medical Ltda | Pagamento do fornecimento de 07 (sete) ampolas do medicamento VIDAZA - Azacitidina 100mg, para o tratamento do paciente José Abdiass de Almeida, conforme solicitação judiciária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/12/2011 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamentode 1/2 (meia) diária na cidade de Alagoa Grande-PB, no dia 31 de outubro de 2011, para participar do I ENCONTRO ESTADUAL DA AGENDA TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/12/2011 | 100.00 | 00095134107491 | Marysƒngela Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Serra Redonda - PB, no dia 18 de Novembro de 2011, para participar de uma reunião técnica, com o objetivo de receber orientações técnicass necessárias à elaboração do PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR 2011/2014 e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005085 | 01/12/2011 | 7500.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.694,58L (três mil, seiscentos e noventa e quatro vírgula cinquenta e oito litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778,MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do programa Projovem Campo, Convênio 0304/2011, para a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2011 | 959.70 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais escolares diversos (estojos escolares, canetas, lápis, agenda, réguas, fitas crepe, grapeadores, papel A4, etc) para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, de acordo com o programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005087 | 01/12/2011 | 9000.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.433,49L (Quatro mil, quatrocentos e trinta e três vírgula quarenta e nove litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778,MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Zona Rural para zona Urbana do Município, convênio 064/2011 - Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de outubro a 19 de novebro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 02/12/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere daSilva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de Outubro a 05 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 02/12/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 02/12/2011 | 545.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Mirian Tomé Liberato, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 02/12/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença, referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 02/12/2011 | 436.08 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Unidade de Saúde Paulo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria José Felix, que encontrava-se de licença para acompanhamento continuo desua mãe. Referente ao período de 19 de Outubro a 10 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 02/12/2011 | 1082.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) balanças p/adulto mecânica c/régua antropométrica Capacidade 150Kg, para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2011 | 425.00 | 12570231000110 | ARMANDO ALUISIO PEREIRA DE CARVALHO | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 05 (cinco) Toner Xerox Phaser 3200 MFP pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2011 | 250.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como publicado fazendo publicações de máteria do interesse do municipio de Montadas, no programa A VEZ DOS MUNICÍPIOS, da radio cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/12/2011 | 300.00 | 08301004000111 | NOVA ERA - Assessoria e Marketing J. Mendon‡a | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas na programação da Rádio João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 02/12/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Outubro de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MQK 9455, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 02/12/2011 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, referentes ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 02/12/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade.Referente aos dias 12 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 31 de outubro, 01 a 04, 07 a 10 de novembro de 2011. Perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 02/12/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, Referente ao período de 03 de Outubro a 02 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 02/12/2011 | 545.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Desterro Adelino Pedrosa,que encontra-se de licença prêmio, Referente ao período de 05 de Outubro a 04 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 02/12/2011 | 545.00 | 00008427660499 | Evanilson Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 02/12/2011 | 545.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio, refrente ao período de 22 de Outubro a 21 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 02/12/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal, referente ao período de 15 de Outubro a 14 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 02/12/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Novembro a 08 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 03/12/2011 | 545.00 | 00005994744409 | Eliane Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio: Mares Preto Município de Montadas - PB, substituindo a funcionária Maria Elizabete da Silvaque encontra-se de licença médica, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente a Férias competência 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/12/2011 | 246.22 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execução de horas extras, como motorista, Durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/12/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, do veículo ônibus escolar de placa OEY 9689, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/12/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/12/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/12/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/12/2011 | 15047.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, referente ao mês de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/12/2011 | 7678.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/12/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista,no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/12/2011 | 246.22 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na execurção de horas extras, como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/12/2011 | 246.22 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/12/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/12/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/12/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/12/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/12/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/12/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/12/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/12/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/12/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/12/2011 | 545.00 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/12/2011 | 545.00 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/12/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/12/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 06/12/2011 | 450.00 | 00009107131704 | CICERO ADRIANO DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Materiais de Construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 06/12/2011 | 300.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMÁTICA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner Xerox M118, pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 06/12/2011 | 253.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Pagamento das taxas do primeiro emplacemento, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Moto Honda de placa OFF 8210, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 06/12/2011 | 3500.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração do projeto executivo de arquitetura da reforma da Escola Municipal Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 06/12/2011 | 370.33 | 33041062000109 | Sul Am‚rica Cia Nacional de Seguros | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do seguro total do veículo Celta LS 1.0 8V, Flex, 04 P ano 2012, 0Km, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 28 de setembro de 2011 a 27 de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/12/2011 | 75.00 | 00005859180403 | Lamare Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de dezembro de 2011, para participar da capacitação e qualificação do Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes Aegypti - LIRAa2011, nos municípios prioritários do Programa Nacional de Combate a Dengue - PNCD, realizada no Auditório da CIB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/12/2011 | 115.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (um) filtro de óleo, 01 (um) vedador e 04 (quatro) litros de óleo lubrificante, durante a revisão do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/12/2011 | 163.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos de copa e cozinha diversos (caçarolas, talheres, canecas, conchas, escorredores, escumadeiras, etc) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, de acordo com o programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/12/2011 | 250.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - Queiroz, Ara£jo & Cia. | Pagamento do fornecimento de produtos de mesa e banho diversos (toalhas, pano de copa, capachos e toalhas de mesa) para Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, de acordo com o programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0005161 | 07/12/2011 | 999.85 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (macarrão, biscoito maria e carne bovina) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000012011 | 0005162 | 07/12/2011 | 2694.15 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA. | Pagamento do fornecimento de gêneros alimentícios diversos (carne de charque, arroz, macarrão, leite em pó, açúcar, biscoito, óleo de soja, fiambre, caldo de galinha, colorifico, carne moída, soja escura, sal, achocolatado, trigo e fubá) para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2011 | 37.32 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Enérgia Elétrica, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/12/2011 | 50.00 | 00095291261404 | MARIA MINERVINA CABRAL DE OLIVEIRA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Materiais de Construção, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/12/2011 | 730.00 | 13661985000148 | GILBERTO BUFFET - GILMARA ELIOTÉRIO DA COSTA | Pagamento dos seus serviços prestados de Buffet (aluguel das mesas, decoração, etc) durante o I Casamento Coletivo, realizado em praça pública, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/12/2011 | 200.45 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (prato desc., copo desc., garfo, guardanapo, refrigerante, etc.) para o I Casamento Coletivo realizado em praça pública, promovido pela Secretaria de Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/12/2011 | 2100.00 | 01017325000140 | Severino SebastiÆo do O | Pagamento do fornecimento de 03 (três) girândola 3600 tiros e 01 (um) carrossel 144 tiros, para as festividades em comemoração aos 48 anos de Emancipação Política deste Município, realizada no dia 14 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/12/2011 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização durante a realização do I Torneio de Futebol Amador de Montadas no Módulo Esportivo - Álvaro Gaudêncio localizado na Rua: Custódio José da Silva, nesta cidade, no dia 12 de outubro de 2011, das 8:00 ás13:00 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 08/12/2011 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização do II Recital e Exposição de Literatura e Artes de Montadas - Realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental "Erasmo de Araújo Souza", nesta cidade, no dia 09 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 08/12/2011 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização na realização de um evento em Comemoração ao Dia das Crianças no Sítio Emídio, na residência do Sr. Martins Rodrigues, no dia 16 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 08/12/2011 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização na realização do Desfile Cívico do 48º Aniversário de Emancipação Politíca da Cidade de Montadas, no dia 14 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 08/12/2011 | 232.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das casas de bombas das cisternas públicas, lavanderia, postos telefonicos, deste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 08/12/2011 | 1004.40 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 36 (trinta e seis) carradas d'água de 15.000L (quinze mil litros) transportadas no veículo Caminhão pipa 1618, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicose distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 08/12/2011 | 887.00 | 10749014000247 | RANCHO DA PEDRA RESTAURANTE E LAZER LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na Confraternização Natalina da equipe do Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas e do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e grupos assistidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 08/12/2011 | 30.00 | 00097841510497 | MARIA DAS DORES PATRICIO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de 01 (um) botijão de Gás, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 08/12/2011 | 400.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Passagens de Ônibus - Esperança/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 08/12/2011 | 250.00 | 00020312288468 | Maria José Silva | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Cirurgia de seu filho menor - Carlos Artur Costa Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 08/12/2011 | 255.00 | 00028027061873 | RAQUEL ANSELMO PAULINO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos - Ultrasonografia Mamária, Ultrasonografia Endovaginal e uma Mamografia, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0005188 | 08/12/2011 | 6000.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 3ª (terceira) parcela do fornecimento de 998 (novecentas e noventa e oito) camisas infantis p/ alunos de 06 a 12 anos, 780 (setecentos e oitenta) shorts bermuda, 466 (quatrocentos e sessenta e seis) camisas p/alunos de 14 anos a GG, 676 (seiscentas e setenta e seis) calcinhas de malha, 274 (duzentas e setenta e quatro) tangas em malha e 840 (oitocentas e quarenta) cuecas de malha, para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0005189 | 08/12/2011 | 286.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do fornecimento de 998 (novecentas e noventa e oito) camisas infantis p/ alunos de 06 a 12 anos, 780 (setecentos e oitenta) shorts bermuda, 466 (quatrocentos e sessenta e seis) camisas p/alunos de 14 anos a GG, 676 (seiscentas e setenta e seis) calcinhas de malha, 274 (duzentas e setenta e quatro) tangas em malha e 840 (oitocentas e quarenta) cuecas de malha, para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 08/12/2011 | 148.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 08/12/2011 | 115.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 08/12/2011 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 08/12/2011 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, deste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 08/12/2011 | 107.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos, deste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 08/12/2011 | 40.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 08/12/2011 | 529.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 08/12/2011 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica das Escolas Municipais: José Vicente de Araújo, José Paulino de Maria, Antonio Flor de Araújo e Caixa d'água da Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades do Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 08/12/2011 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 08/12/2011 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da residência escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 08/12/2011 | 161.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 08/12/2011 | 150.00 | 00002078259470 | É�sio Leandro Custodio | Pagamento referente ao aluguel de um espaço recreativo localizado na Rua São José nº 586, nesta cidade, onde foi realizada comemoração do dia das crianças com os alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental - Genuíno Brito da Silva, localizada na Rua José Cirino da Silva nº 868, nesta cidade, no dia 19 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 08/12/2011 | 750.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - zona rural, na microárea 12, Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 08/12/2011 | 750.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 01, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 08/12/2011 | 750.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra.Joseane Cavalcante Barbosa de lima, área 02 - Zona urbana, na microárea 03, que esncontra-se de licença maternidade, Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 08/12/2011 | 750.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 08/12/2011 | 750.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona Urbana, na microárea 11, Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 08/12/2011 | 139.74 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite dos veículos Celta Life de placas MNX 0585 e MNT 8654, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 08/12/2011 | 71.26 | 84496066000708 | PST Eletrônica S/A | Pagamento da mensalidade pelo serviço de rastreamento via satélite do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 08/12/2011 | 31.50 | 00004627396430 | Andersom Fernandes Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados referente a 11 (onze) impressões coloridas em papel A4 contendo em cada impressão 2 fotografias e 13 (treze) encadernações do Orçamento 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 08/12/2011 | 340.90 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 3 (três) diárias na cidade de Remígio - PB, no período de 25 a 27 de novembro de 2011, para participar do II Salão Territorial da Borborema. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 08/12/2011 | 3632.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Pagamento de 04 (quatro) diárias na cidade de Brasília - DF, nos dias 07, 08, 09 e 10 de novembro de 2011, para encaminhar documentos ao Ministério do Turismo, referente ao convênio MTUR nº 755777/2011; solicitar a liberação do pagamento da segunda medição do Contrato de Repasse 0257665-67, Ministério das Cidades; ter audiência com os Deputados Federais Efraim Filho, para solicitar emenda no OGU, e Aguinaldo Ribeiro, para solicitar encaminhamento de liberação de recursos; com o Senador Cícero Lu | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 08/12/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 06 de dezembro de 2011, para agilizar o cadastro dos responsáveis pelo acesso aos boletos e homologação do Programa Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 08/12/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Cabedelo - PB, no dia 29 de novembro de 2011, para agilizar o Convênio nº 04/2011, entre a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Paraíba - EMATER/PB e a Prefeitura Municipal de Montadas/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/12/2011 | 400.00 | 12732293000180 | JOTA - Promo‡oes e Publicidades Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas nos programas "Domingo Esportivo", "Debate Esportivo" e "Giro Esportivo" da Rádio Caturité, referente ao mês de novembro de2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/12/2011 | 200.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS - Francisco de Assis Vicente | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Jornal do Meio Dia" da Rádio Cidade de Esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/12/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/12/2011 | 689.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/12/2011 | 35196.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/12/2011 | 13478.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/12/2011 | 1520.44 | 00001465917802 | Jos‚ Ara£jo do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor de Secretário lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/12/2011 | 545.00 | 00021997128420 | Felismina Maria Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/12/2011 | 545.00 | 00079718140700 | Benedito Isidoro da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/12/2011 | 545.00 | 00027779645487 | Antonio Tomé Filho | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto lotado no Gabinete do Prefeito, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/12/2011 | 700.00 | 00011004649487 | Walace Ozires Costa | Pagamento proveniente de uma ajuda de custo para cobrir despesas com transporte da cidade de Alagoa Nova-PB para a cidade de Montadas, onde presta serviços como Advogado na Defensoria Pública, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/12/2011 | 208.29 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica dos aparelhos móvel celular pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Prefeito Municipal Lindembergue Souza Silva e do Vice-Prefeito Jonas de Souza, referente ao período de 19 de outubro a 18 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005275 | 09/12/2011 | 2690.88 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.007,81L (um kil e sete vírgula oitenta e um litros) de gasolina para o veículo Vectra Elegance de placa MNI 1846, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a CNM - Confederação Nacional de Municípios, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2011 | 5767.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/12/2011 | 3646.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria de administração do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2011 | 244.70 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (água mineral, copo descartável, café, açucar, leite em pó, etc.) para o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2011 | 587.73 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutor musical dando aulas práticas e de partitura aos componentes da Fanfarra e Banda Marcial de Montadas, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/12/2011 | 345.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados,no fornecimento de 69 (Sessenta e nove Fotografias), registrando as barragens construídas no município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2011 | 200.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 40 (Quarenta fotografias), registrando as bueiras do atingidas pela os fortes índices de chuvas no município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2011 | 680.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 136 (Cento e trinta e seis fotografias), registrando as casas atingidas pelo os fortes índices de chuvas no município de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/12/2011 | 575.28 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de Certidões de Habilitação para fins de Casamento Civil, para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 23 de novembro à 05 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/12/2011 | 100.00 | 34028316368054 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Tel‚grafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério do Turismo, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/12/2011 | 317.40 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2011 | 13478.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2011 | 7.75 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para o Ministério da Previdência Social, em Brasília-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2011 | 6.70 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Prefeitura Municipal de Montadas, para a Receita Federal, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 09/12/2011 | 3553.68 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de agente de vigilância epidemiológica e ambiental lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2011 | 6750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2011 | 3201.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | PÇagamento do 13º salário de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de coordenador de serviços integrante das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa Saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/12/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/12/2011 | 482.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário (proporcional) de agente comunitário de saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/12/2011 | 6845.99 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2011 | 16904.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/12/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de enfermeiras, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 09/12/2011 | 545.00 | 00013141520410 | Maria José de Lima Araújo | Pagamento dos seus serviços prestados como cirurgiã dentista, realizando atendimentos, ações educativas e procedimentos coletivos de higiene bucal, realizaos nas escolas de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental do Município, referente aos dias 04, 11, 18 e 25 do mês de Novembro de 2011, (manhã e tarde). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 09/12/2011 | 832.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza, Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, localizado na Rua São José, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 09/12/2011 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Manguape,neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 09/12/2011 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Posto de Saúde localizado no Sítio Sabiá,neste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 09/12/2011 | 720.74 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos serviços prestados, como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 09/12/2011 | 246.22 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Pagamento proveniente dos serviços prestados na execução de horas extras, como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006852644405 | Rita de Karcia Soares dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista na Unidade Básica de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua Sâo José nº 371, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuíno de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008283832433 | Mônica Azevêdo Bernardino | Proveniente dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade basica de saude Severina de Araujo Souza, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005939769403 | Magd lia Mal quias Figueiredo | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Unidade Básica de Saúde da Família Severina de Araújo Souza, deste Município, substituindo a Sra. Maria do Socorro Santos, que encontra-se de licença para tratamento de saúde, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001197553436 | José Rogério de Santana | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia do prédio onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, no horário das 06:00 as 12:00 horas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 09/12/2011 | 545.00 | 00009619840402 | CLEUDIMARA FERREIRA DA SILVA | Pagamennto proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista da Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, neste município, refrente ao período de 12 de Novembro a 11 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005526006441 | Mirian Cely Gin£ Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005796403451 | Ediluce Cândido | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no prédio píblico onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003512163408 | Edilânia Alves da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como recepicionistas do PSF Severina de Araújo Souza, neste Município, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005801098798 | Ana Paula da Silva Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados exercendo a função de Assessor Adjunto lotada na Secretaria da Saúde, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 09/12/2011 | 720.74 | 00004584131430 | Alexandre Melo Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, no veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 09/12/2011 | 720.74 | 00010112912745 | Almir Barros de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, no veículo Saveiro Ambulância de placa MOQ 2152, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005401 | 09/12/2011 | 2167.13 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 805,64L (oitocentos e cinco vírgula sessenta e quatro litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005402 | 09/12/2011 | 2761.18 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 1.034,14L (um mil e trinta e quatro vírgula quatorze litros) de gasolina para o veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005403 | 09/12/2011 | 1831.57 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 685,98L (seiscentos e oitenta e cinco vírgula noventa e oito litros) de gasolina para o veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 09/12/2011 | 100.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, no ventilador do veiculo GM Celta placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 09/12/2011 | 505.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, Na troca de peças (01 - lâmpada H4 Fillips e 01 - alternador completo recond.), no veículo Ambulância de placa MOQ 2452, cedida pelo o governo do estadoda Paraíba a Prefeitura Municipal de Montadas - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus erviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal Irineu José de Maria localizada no Sítio Manguape neste Município, Substituindo a funcionária Sra Francisca de Jesus Silva dos Santos, que encontra-se de licença, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 09/12/2011 | 545.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sra. Maria Rosimere daSilva que encontra-se de licença premio. Referente ao período de 06 de novembro a 05 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004302528460 | JoÆo Paulo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005931134468 | Francisco Pereira de Andrade | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005708269421 | Celso Emanoel da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002492170403 | ROSINALVA SOUTO ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal - Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no sítio Lagoa do Açude neste Município. Lotado na Secretária de Educação e Cultura. Substituindo a funcionária - Rita Marques Alves que encontra-se de licença Prêmio, no período de 04 de Novembro a 03 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 09/12/2011 | 545.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus sevriços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006149205401 | Paulo Sérgio dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no turno diurno no prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste municipio, Referente ao período de 11 de Novembro a 10de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Secretária Municipal de Educação, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005737499499 | Obadias Ver¡ssimo da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Secretaria da Escola municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua josé Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 09/12/2011 | 545.00 | 00009520190430 | MARIA DO LIVRAMENTO NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor Auxiliar de Serviços Gerais, substituindo a funcionária Maria do Carmo do Nascimento, que encontra-se de licença prêmio conforme Portaria, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento. Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005882643422 | Maria do Carmo Silva | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto,localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 50, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria do Socorro Souto Freire, Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007015772400 | MARIA DE LOURDES NEVES DOS SANTOS SILVA | pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao período de 17 de Novembro a 10 de Dezembrode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 09/12/2011 | 545.00 | 00047630825404 | MARIA DE LOURDES COSTA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, substituindo a funcionária Josefa Jorge da Silva que encontra-se de licença, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de novembro a 10 dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001561702480 | Helena Porto | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como auxiliar bibliotecária na Biblioteca Pública Municipal Gedilânia Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007523242413 | Gustavo dos Santos Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados como Monitor na aplicação de aulas de introdução a informática aos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste munícipio, Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008791462495 | FABIO MELO PAULINO | Pagamento proveniente dos seus serviços serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 09/12/2011 | 545.00 | 00084035706434 | EDINEIDE ALZIRA DE ARAUJO | Pagamento proveniente dos seus serviços como Auxiliar de Serviços Gerais no prédio onde funciona a Biblioteca Municipal Gedilania Alves de Souza, localizada na Rua Manoel Cirino Lira, nº 78, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001960855433 | DIVALCY DINIZ FERREIRA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, neste município. Referente ao período de 06 de Novembro a 05 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002137702452 | DARLUCE TOME DE MEDEIROS | Pagamento referente ao seus serviçoa prestados com Auxiliar de Serviços Gerais, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sítio Campos no Municipio de Montadas - PB, referente ao período de 11 de novembro 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005071126443 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de Novembro a 09 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 09/12/2011 | 545.00 | 00013182527843 | ADILSON RAMOS DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste município. Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, neste Município, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006779205478 | ABIGAEL VERÍSSIMO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nº 40, nesta cidade. Referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 09/12/2011 | 545.00 | 00083931635449 | GILDASIO LUIZ DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia no turno da noite do prédio onde funciona a Escola Municipal de Ensino Fundamental Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste município. Referente ao período de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 09/12/2011 | 1253.34 | 00000813480450 | MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA | Pagamento de seus serviços prestados como Professora na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape, neste Município, Lotado na Secrataria de Educação e Cultura, Substituindo a funcionária - Joseane Costa Nascimento que encontra-se de licença médica, referente ao mês de novembro de 2011 e de 01 a 17 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 09/12/2011 | 979.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Proveniente do pagamento dos seus serviços prestados como moto-taxista em minha motocicleta de placa MNA 3797, referente a 95 (noventa e cinco) viagens ao valor de R$ 8,00 (oito reais) cada, 45 (quarenta e cinco) viagens ao valor de R$ 5,00 (cinco reais)cada, realizadas no período de 13 de junho a 10 de agosto de 2011, transportando os Estudantes: Cláudia Vitória A. Barros residente no Sítio Manguape, Adelson aldenir Santos, residente no sitio manguape, Amanda Heloisa da Silva residente no Síti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 09/12/2011 | 50.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva,na troca de 01 (uma) lâmpada H4 Imp. 24 votes, no veiculo Ônibus de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 09/12/2011 | 545.00 | 00005939768431 | Káthia Betânia Liberato | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. Substituindo a funcionária Sr. Mirian Tomé Liberato, que encontra-se de licença prémio. Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003993510437 | ELZANIR CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Sebastião do Nascimento, localizada no sítio Campos, neste município, substituindo a funcionária Sra. Maria Cleonice dos Santos, que encontra-se de atestado médico, Referente ao período de 20 de Novembro a 19 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 09/12/2011 | 720.74 | 00067519237400 | Edimilson Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como motorista, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 09/12/2011 | 936.78 | 00006283980422 | KARLA RAMALHO BENTO VERISSIMO | Pagamento dos seus serviços prestados como Diretora de Departamento, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 09/12/2011 | 720.74 | 00005902517400 | Manoel Jos‚ da Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como motorista lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 09/12/2011 | 584.99 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Pagamento dos seus serviços prestados como nutricionista na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 09/12/2011 | 7.15 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, para a Coordenadoria Geral da CGCAP/FNDE, em Brasília - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o reforço das colunas do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", referente aos dias 13 a 16, 19 a 23, 25 de setembro, 05 a 07, 10 a 12, 18, 28, 31 de outubro, 01, 02, 04, 05, 07 a 09 de novembro de 2011, Totalizando 26 (vinte e seis) diárias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 09/12/2011 | 1300.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, fazendo o reforço das colunas do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", referente aos dias 13 a 16, 19 a 23, 25 de setembro, 05 a 07, 10 a 12, 18, 28, 31 de outubro, 01, 02, 04, 05, 07 a 09 de novembro de 2011, Totalizando 26 (vinte e seis) diárias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 09/12/2011 | 650.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reforço das colunas do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", referente aos dias 13 a 16, 19 a 23, 25 de setembro, 05 a 07, 10 a 12, 18, 28,31 de outubro, 01, 02, 04, 05, 07 a 09 de novembro de 2011, Totalizando 26 (vinte e seis) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 09/12/2011 | 650.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, fazendo o reforço das colunas do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", referente aos dias 13 a 16, 19 a 23, 25 de setembro, 05 a 07, 10 a 12, 18, 28,31 de outubro, 01, 02, 04, 05, 07 a 09 de novembro de 2011, Totalizando 26 (vinte e seis) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2011 | 16855.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2011 | 10319.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/12/2011 | 1221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/12/2011 | 16224.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/12/2011 | 6930.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/12/2011 | 16741.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/12/2011 | 61686.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/12/2011 | 210.00 | 00095314334453 | Fernando C‚sar Costa | Pagamento de diárias para cobrir despesas com lanches nas viagens a cidade de Campina Grande-PB, dirigindo o ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a esta Prefeitura, transportando estudantes no mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/12/2011 | 73.74 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Pagamento de um auxílio finenceiro para Enérgia Elétrica, referente a três meses, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/12/2011 | 100.00 | 00016687796844 | JoÆo Batista dos Santos | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Passagem de Ônibus - Campina Grande/PB à Curitiba/PR, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/12/2011 | 512.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1064, instalada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/12/2011 | 7.75 | 34028316366434 | ECT-Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Pagamento dos seus serviços prestados na postagem de correspondências do Conselho Tutelar de Montadas para a Casa dos Conselhos Estadual, em João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar da Criança e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 09/12/2011 | 238.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicação da linha nº 3381-1046, instalada no Conselho Tutelar do Muinicípio de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 09/12/2011 | 2725.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 09/12/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 09/12/2011 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário da psicológa e assistêntes sociais do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e IGD - Programa de Descentralização do Bolsa Família lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 09/12/2011 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 09/12/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 09/12/2011 | 454.17 | 00009012310458 | Steffany Souza da Costa Souto | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., Referente a 10/12 avos do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 09/12/2011 | 454.17 | 00001582692416 | Silvana Cristina Santos Tomé | Pagamento dos seus serviços como entrevistador, fazendo visitas domiciliares, visando a coleta de dados dos beneficiários do Programa Bolsa Família para serem lançados no Sistema Cadunico V.7., Referente a 10/12 avos do 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Assessor Adjunto, lotado na Secretária Municipal de Assistência Social, deste município, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 09/12/2011 | 1202.18 | 00007769112443 | Antonio Veríssimo de Souza Segundo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Orientador Social do Programa Projovem Adolescente, lotado na Secretaria de Assistência Social, nesta cidade. Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/12/2011 | 6023.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/12/2011 | 6872.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/12/2011 | 8581.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/12/2011 | 250.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, na montagem e desmontagem, dos toldos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nas festividades em comemoração do Dia das Crianças, no Sítio Furnas e na Piscina para alunos da Escola Genuíno de Brito, como também na Inauguração da Igreja Evangélica Adventista do Sétimo Dia, localizada nesta cidade, no período de 26 a 29 e 31 de outubro, 05, 06, 08 a 10 de novembro, totalizando 10 (dez diárias), cada diária ao valor de R$ 25,0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/12/2011 | 545.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio, refrente ao período de 22 de novembro a 21 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/12/2011 | 545.00 | 00024648941845 | Francinaldo Bernardino Gonçalves | Pagamento proveninete dos seu serviços prestados como Vigia substituindo o Funcionário Arnaldo Bernadino Gonçalves que encontra-se de licença prêmio no período de 15 de Novembro a 10 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004369662478 | Joselito Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Vigia do prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, n° 106, .Referente ao período de 03 de Novembro a 02 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005312 | 09/12/2011 | 10150.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 5.000,00L (cinco mil litros) de óleo diesel para os veículos Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, caminhão Mercedes Benz 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, Tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295 e trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/12/2011 | 250.00 | 00007040523426 | ADAILTON FÉLIX | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, na montagem e desmontagem, dos toldos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nas festividades em comemoração do Dia das Crianças, no Dia das Crianças, no Sítio Furnas e na Piscina para alunos da Escola Genuíno de Brito, como também na Inauguração da Igreja Advendista do Sétimo Dia, referente ao período de 26 a 29 e 31 de outubro, 05, 06, 08 a 10 de novembro de 2011, totalizando 10 (dez) diárias no valor de R$ 25,00 (vinte e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/12/2011 | 250.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, na montagem e desmontagem, dos toldos pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nas festividades em comemoração do Dia das Crianças, no Dia das Crianças, no Sítio Furnas e na Piscina para alunos da Escola Genuíno de Brito, como também na Inauguração da Igreja Advendista do Sétimo Dia, referente ao período de 26 a 29 e 31 de outubro, 05, 06, 08 a 10 de novembro de 2011, totalizando 10 (dez) diárias no valor de R$ 25,00 (vinte e | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/12/2011 | 216.00 | 00001981491406 | Orlando da Silva | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como moto-taxista, para levar as planilhas do controle da distribuição de água da operação carro PIPA, nas cisternas cadastrada da Zona Rural do Município de Montadas durante o mês de Novembro de 2011. Realizando 36 (trinta e seis) viagens, ao preço unitário de R$ 6,00 (seis reais) cada, na motocicleta de placa MQK 9455, de minha propriedade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de Serviços no Prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizado na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, substituindo a funcionária Maria Euda de Souza, Referente ao período de 05 de Novembro a 04 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004504294400 | Alesandro Martins Avelino | Pagamento dos seus serviços prestados como vigia no turno da noite no prédio onde Funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, localizada na rua josé Veríssimo de Souza, n° 106, nesta cidade. refrente ao período de 08 de Outubro a 07 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/12/2011 | 950.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de eletricista fazendo a manutenção na rede de iluminação pública, no município de montadas, referente aos dias 21 a 23, 27, 30 de junho, 02, 04, 07, 08, 11, 16, 19 a 24, 29 de julho, 01 a 03, 13, 15, 27, 29 de agosto, 03, 06 de setembro,11, 18, 26, 27 de outubro, 04, 08, 12, 14, 19, e 21 de novembro de 2011. Totalizando 38 (trinta e oito) diárias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/12/2011 | 1080.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a manutenção na rede de iluminação pública, no município de montadas, referente aos dias 22, 23, 27, 30 de junho, 02, 04, 08, 11, 20, 22 a 24, 29 de julho, 01 a 03, 09, 13, 15 a 18 de agostode 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/12/2011 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a manunteção e concertos da rede de esgotos das Ruas da cidade.Referente aos dias 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de novembro, 01, 02, 05 a 10 de dezembro de 2011. Perfazendo um total de 22 (vinte e duas) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002186379422 | Valcir de Ara£jo Melo | Pagamento dos seus serviços prestados como Eletricista na instalação e revisão de luminarias dos postes das ruas da cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003910794416 | Vanderley Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia na Garagem Municipal de Montadas, localizanda na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/12/2011 | 545.00 | 00070788944487 | Tarsizio Fernandes Chaves | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/12/2011 | 545.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Auxiliar de serviços gerais, no prédio onde funciona o Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O VERÍSSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/12/2011 | 545.00 | 00011565181808 | Oleg rio da Silva Pedrosa | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/12/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados de como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/12/2011 | 545.00 | 00074569481787 | Nerivaldo Luiz da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na execurção de horas extras trabalhadas como vigilante do prédio onde funciona a Garagem Municipal de Montadas, localizado na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, Referente ao periodo de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007237139444 | Luiz Vanderley Silveira Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/12/2011 | 545.00 | 00029164521842 | Lucivan Carlos de Moura | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição de água potável para a população do Município de Montadas na cisterna do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como coveiro, no cemitério Santo Antonio, localizado na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/12/2011 | 545.00 | 00046513183715 | José Mariano da Silva e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como Vigia do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/12/2011 | 545.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados poldando as árvores desta cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/12/2011 | 545.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/12/2011 | 454.15 | 00015762892816 | Givonaldo Cosmo dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004320656440 | Fernando Marques dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 09/12/2011 | 545.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 09/12/2011 | 545.00 | 00003532243407 | Erivan Porto | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigia no Mercado Público, nesta cidade, Referente ao período de 11 de novembro a 10 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 09/12/2011 | 545.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 09/12/2011 | 545.00 | 00045134871434 | Cícero Ananias Apolinário | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 09/12/2011 | 545.00 | 00006581872440 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | Pagamento provente dos seus serviços prestados como gari varrendo e coletando o lixo das ruas da cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 09/12/2011 | 560.00 | 00006095045410 | Ana Paula Jacinto da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na distribuição d'água potável na Cisterna da Rua Jéssica Veríssmo de Souza, referente ao período de 11 de Novembro a 10 de Dezembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 09/12/2011 | 945.00 | 00005001094437 | Alexandre Santana do Nascimento | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista, na coleta do lixo pela ruas da cidade, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 09/12/2011 | 454.15 | 00007822652435 | Aldo de Souza Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008312418458 | ALANIO ROCHA ALVES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na destribuição de água potável com a população do municipio de montadas, no poço artesiano, localizado no sítio Sabiá, neste municipio, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 09/12/2011 | 164.84 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços, na execução de horas extras, como motorista transportando pacientes para serem atendidos nos hospitais na cisdade de Campina grande - PB. Durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 09/12/2011 | 945.00 | 00038010704415 | Ademir Manoel da Cunha | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como tratorista arando as terras dos Agricultores desse Municipio. Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 09/12/2011 | 545.00 | 00010848530861 | Adailton Hermínio de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados como Gari, varrendo as ruas da cidade e fazendo a coleta de lixo, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 09/12/2011 | 1001.04 | 00000865117420 | Antonio Joaquim da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Diretor de Departamento lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, Referente ao 13º Salário de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 09/12/2011 | 545.00 | 00001212407466 | Melicio Amancio da Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 09/12/2011 | 545.00 | 00080457371404 | Josivan Pereira de Lima | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 09/12/2011 | 545.00 | 00002091635421 | JOSÉ ROBERTO GONÇALVES JUNIOR | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 09/12/2011 | 545.00 | 00025097563468 | JoÆo Lima da Silva Costa J£nior | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 09/12/2011 | 545.00 | 00089288874453 | JOÃO BOSCO MIGUEL DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 09/12/2011 | 545.00 | 00080859747700 | JOÃO BATISTA BENEDITO LUIZ | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municpal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/12/2011 | 545.00 | 00049770381420 | GILMAR RODRIGUES DE CARVALHO | Pagamento Proveniente dos seus como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/12/2011 | 545.00 | 00074161377487 | Cláudia Milena Porto | Pagamento dos seus serviços prestados como Segurança dos prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, Referente ao Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/12/2011 | 48.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão", localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 61, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/12/2011 | 84.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Alojamento da Policia Militar, localizado na Rua João Veríssimo de Souza nº 21, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 09/12/2011 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada na Rua João Veríssimo de Souza nº 27, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 09/12/2011 | 484.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Prefeitura Municipal, localizada na Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 09/12/2011 | 56.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 09/12/2011 | 110.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Mercado Público do Agricultor Rural, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 09/12/2011 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Casa de Bomba do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 09/12/2011 | 109.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 09/12/2011 | 67.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Lavanderia Pública, localizada na Rua Custódio José da Silva nº 189, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 09/12/2011 | 193.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Defensoria Pública, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 09/12/2011 | 176.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica do Poço Artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 09/12/2011 | 694.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 09/12/2011 | 545.00 | 00008427660499 | Evanilson Salvador | Pagamento dos seus serviços prestados como Jardineiro, irrigando e fazendo o corte do gramado do campo de futebol do M¾dulo Esportivo ?lvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, Referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Serviços de Utilidade Pública | Promoção de Festividades Regionais, Folclóricas, Padroeiro, Inauguraçõ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 09/12/2011 | 14000.00 | 10754517000120 | BETO PRODUÇÕES - Roberto Moura Nascimento | Pagamento da 3ª (terceira) parcela de shows artísticos executados nos dias 23 e 24 de junho de 2010, para realização dos festejos juninos São João do Povo, realizado na Rua Manoel Cirino Lira, nesta cidade, com apresentação das Bandas: Filipe Lemos, Forrozão Maliciar, Forró Mistura Quente e Forro do Ribuliço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 09/12/2011 | 7359.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensinosta lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 09/12/2011 | 42058.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao 13º salário do exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 10/12/2011 | 355.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) Bicicleta para realização de um bingo promovido pela Capela, localizada no Sítio cobiçado, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2011 | 924.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (álcool perfumado, bom ar, esponja de aço, desinfetante, flanela, pano de chão, papel higiênico, toalha de papel, pastilha sanitária, sabonete, água sanitária, luva de borracha, escova de vaso, sabão em pó, varal, água mineral, copos descartáveis, café, biscoitos, açúcar e refrigerantes) para a cantinas da. Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/12/2011 | 1012.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/12/2011 | 1182.00 | 05104844000104 | Comercial de Pe‡as Dob£ Ltda | Pagamento do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | Saúde para Todos | Aquisição de Alimentos para Distribuição Gratuita a Famílias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/12/2011 | 170.65 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos da cesta básica diversos (arroz, feijão, açúcar, farinha, café, fubá, biscoito, leite e mucilon) para serem doados gratuitamente a famílias carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/12/2011 | 550.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de rolamentos, ajuste de freios traseiros, troca de coifa de ponta de eixo, revisão e reparo na suspensão dianteira, substituição de suportes do tirante, eliminação de vazamento e substituição da correia dentada do veículo Celta de placa MNX 0585, pertencente a Prefeitura de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/12/2011 | 460.00 | 08855124000160 | Oficina Autowagen-Anibal Moura de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados na substituição de rolamentos da roda trasiera, substituição de amortecedores traseiros e kit de embreagem e substituição da homocinetica do veículo Celta de placa MNT 8654, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/12/2011 | 22.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, pá p/lixo e pano de chão) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/12/2011 | 251.40 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café, água mineral e papel higiênico) para cantina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/12/2011 | 39.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café e filtros p/café) para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Helena José Porto, localizada na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/12/2011 | 99.50 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (café e água mineral) para cantina da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/12/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/12/2011 | 665.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da 4ª (quarta) parcela do seguro total do veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência de 17 de agosto de 2011 a 17 de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/12/2011 | 150.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) Toner HP e substituição de 01 (um) cilindro, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/12/2011 | 376.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 08 (oito) Cartuchos HP e fornecimento de 04 (quatro) Cartuchos HP para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/12/2011 | 48.00 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (vassoura, rôdo, balde, pano para chão, sabão em pó, etc.) para o prédio onde funciona a Prefeitura Municipal de Montadas, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/12/2011 | 7.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do PROJOVEM, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/12/2011 | 138.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 04 (quatro) cartuchos preto e 03 (três) cartuchos coloridos para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/12/2011 | 340.00 | 00032144490449 | FRANCISCA DE JESUS SILVA DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos - Cariótipo com bandas e raio das mãos de seu filho menor - Caio Igor da Silva, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/12/2011 | 68.55 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (papel, caneta, envelope, etiqueta, saco, etc) para oficina de Craquelê ministrada ao Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/12/2011 | 249.50 | 09260688000113 | Valdenor de Abreu Cavalcanti | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (pratos resos) para oficina de Craquelê ministrada ao Projovem Adolescente, realizado pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/12/2011 | 39.86 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (mamão, abacaxi, maça, banana, goiaba, etc) para reuniões e cursos ministrados ao Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/12/2011 | 71.94 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (mamão, melão, melacia, tomate, cebola, coentro, alho, cenoura, etc) para reuniões e cursos ministrados ao Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/12/2011 | 109.80 | 35492800000151 | Maria Edite da Silva Mercadinho | Pagamento do fornecimento dos materiais diversos (sabão em pó, papel higiênico, água sanitária, desinfetante, detergente, pano para chão, etc) para a Delegacia de Policia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132011 | 0005414 | 12/12/2011 | 1200.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) Pneus para o veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 13/12/2011 | 400.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS-Com.de Peçase Aces.P/ Veíc. Ltda | Pagamento do fornecimento de diversas peças (lona freio, regulador do freio, cilindro de roda, j. mola, etc) para manutenção preventiva e corretiva no veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 13/12/2011 | 304.00 | 03092570001461 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 08 (oito) botijões de gás GLP de 13Kg, para as cantinas do CRAS, das Unidades Básicas de Saúde, e da Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/12/2011 | 675.00 | 00075375060434 | Josildo Pedro dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como ajudante no Veículo Merces Bens 1618 de Placa LWQ 2350 (Caminhão Pipa), pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, no abastecimento de água potavél com a população do município, referentes ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/12/2011 | 920.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus do veículo Caminhão Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 13/12/2011 | 272.00 | 00006735792475 | Izadora Maria Araújo Ferreira | Pagamento dos seus serviços prestados como Maquiadora das noivas do 1º Casamento Coletivo realizado na Praça Pública Josefa Tavares Costa, no dia 07 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 13/12/2011 | 250.00 | 00050961179449 | FLÁVIO DA MOTA GOUVEIA | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um Show Musical no 1º Casamento Coletivo realizado na Praça Pública Josefa Tavares Costa, nesta cidade, realizado no dia 07 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 13/12/2011 | 150.00 | 00003268872450 | Roberto H‚lio Matias | Pagamento dos seus serviços prestados na filmagem registrando o 1º Casamento Coletivo realizado na Praca Jozefa Tavares Santos que fica localizada entres as ruas José Cirino da Silva e josé Verissimo de Souza nesta cidade no dia 07 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 13/12/2011 | 100.00 | 00006195222402 | JOSINEIDE APOLINÁRIO GOMES | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Materiais de Construção (cimento), por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 13/12/2011 | 130.00 | 00006195223484 | Lucilene da Silva Gomes | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Consulta Médica - Dermatologista, de seu filho menor, Luciano Gomes Pereira, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/12/2011 | 152.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | pagamento do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13Kg, para serem doados a Pessoas carentes desse Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 13/12/2011 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Pagamento de tarifas de publicação no Diário Oficial do contrato de repasse nº 0261847-32 para divulgação da prorrogação de prazo do contrato para construção do Centro de Eventos, convênio do Ministério do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 13/12/2011 | 2500.00 | 09061239000146 | DATA CONNECTION - Karla Caroline Macial de Arruda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet nos predios da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 13/12/2011 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendência de Imprensa e Editora | Pagamento dos seus serviços prestados na publicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/12/2011 | 480.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e adesivagem de um micro-ônibus escolar de placa MMY 9275 com logomarcas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/12/2011 | 480.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e adesivagem com logomarcas de um micro-ônibus escolar de placa OEV 8517, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 13/12/2011 | 120.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 03 (três) cartuchos de tinta preto e 03 (três) cartuchos de tinta color para impressoras HP, pertencentes a Escola Municipal de Ensiuno Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 13/12/2011 | 290.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga com troca de chip's de 02 (dois) cartuchos de toner para impressoras Lexmark da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/12/2011 | 160.00 | 09081587000185 | HIPER RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos de toner para impressoras da Escola Municipal de Ensino Fundamental Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/12/2011 | 680.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e adesivagem de logomarcas no veículo ônibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 13/12/2011 | 646.00 | 03092570000228 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda | Pagamento do fornecimento de 17 (dezessete) botijões de gás GLP de 13Kg, para cantinas das Escolas Mujnicipais: Maria das Neves Pereira de Araújo, Irineu José de Maria, Helena José Porto, Genuino de Brito, Irmãos Veríssimo, Manoel Sebastião do Nascimento, Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0005440 | 13/12/2011 | 648.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (tira de lixa, pasta profialitica, revelador odontológico, fio seda, anestésico e eugenol) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severinade Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0005441 | 13/12/2011 | 588.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de materiais odontológicos diversos (luvas para procedimento P e M) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 13/12/2011 | 3314.79 | 02391701000477 | ARP MED-Atendimento R pido de Prod. M‚dico e Hospitalar Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) ampola do medicamento LUCENTIS 10mg/ml 0,23ml, para o Sr. João Gonçalves da Silva, de acordo com o processo judicial nº0172011002229-4 da 1ª Vara da Comarca de Esperança-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0005449 | 13/12/2011 | 3303.03 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 13/12/2011 | 799.00 | 12193575000157 | Farmacia Milênio Ltda | Pagamento do fornecimento de 100 (cem) kits de produtos de higiene pessoal, para serem distribuídos gratuitamente com gestantes que fazem o pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 13/12/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 11 de outubro de 2011, para participar de reunião sobre a implementação de ações para os municípios prioritários no combate a dengue para o exercício 2012 com a elaboração de um plano de contingência municipal, realizada na CEREST e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 13/12/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 21 de Novembro de 2011, para participar de reunião ordinária do Conselho de Secretrias Municipais de Saúde da paraíba - COSEMS/PB, pela manhã, e Comissão Intergestores Bipartite a atrde, no sentido de promover o debate sobre a política nacional de saúde e receber informaçãoes para fortalecer a gestão municipal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/12/2011 | 95.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 05 de dezembro de 2011, para participar juntamente com o Coordenador da Vigilância Ambiental de reunião sobre a realização do Levantamento do Índice Rápido de Infestação do Aedes AegyptiLIRAa2011, nos municípios prioritários do Programa Nacional de Combate a Dengue - PNCD, realizada no Auditório da CIB e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 13/12/2011 | 545.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Pagamento dos seus serviços prestados na marcação de consultas e exames e também como recepcionista da Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 13/12/2011 | 100.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinador na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal, realizada no dia 26 de novembro de 2011, neste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 13/12/2011 | 100.00 | 00005278533480 | José Rogério Gonçalves | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinador na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal, realizada no dia 26 de novembro de 2011, neste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 13/12/2011 | 100.00 | 00016322307800 | Afonso Antonio de Souto | Pagamento dos seus serviços prestados como Vacinador na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal, realizada no dia 26 de novembro de 2011, neste Municípo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 13/12/2011 | 180.00 | 00045135240497 | Ronaldo Antonio de Souza | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de sua motocicleta de placa MNA 3797-PB a Secretaria Municipal de Saúde para a realização dos trabalhos de vigilancia em saúde, referente aos dias 07, 26 e 27 de outubro e 01, 03 e 11 de novembro de 2011. Totalizando 06 (seis) viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 13/12/2011 | 150.00 | 00002827885492 | Lamarck Ver¡ssimo de Souza | Pagamento dos seus serviços prestados como Coordenador na parte de mobilização, logística e execução dos trabalhos de vacinação em animais (cães e gatos) das Zonas urbana e rural deste município, na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Raiva Animal, tendo como dia estratégico 26 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 13/12/2011 | 550.00 | 07592004000155 | Dental Maanaim - Ana Freire Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) consultórios odontológicos, pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 13/12/2011 | 210.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção e impressão de 01 (um) banner 1,20x0,80m e 01 (uma) faixa 2,50x0,60m, para Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 13/12/2011 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente aos mês de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 14/12/2011 | 920.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoços e refrigerantes) para os profissionais (médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, odontológos) integrantes das equipes do Programa Saúde da Família do Município de Montadas, no período de 19 de outubro a 11 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 14/12/2011 | 680.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrassonografias, mamografias) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 14/12/2011 | 4180.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (ultrassonografias, raios-x, ecocardiograma e manografias) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, de acordo com requisição médica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 14/12/2011 | 4809.00 | 00750233000101 | LABTEST - Ewerton Valle e Cia Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de exames diversos (uréia, colesterol, triglicerideos, urina, glicose, creatinina, hemograma, etc) em pacientes carentes residentes no Município de Montadas, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 14/12/2011 | 30.00 | 00075370530491 | Everaldo Porto | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto de um ramal telefônico instalado na Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 14/12/2011 | 46.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para o técnico que esteve fazendo a manutenção de aparelhos de ar condionado em prédios pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, nos dias 22, 23, 31 deagosto e 02 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 14/12/2011 | 756.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (lanches e refrigerantes) para os participantes do evento promovida pela Igreja Evangélica Assembléa de Deus e Prefeitura Municipal de Montadas, em praça pública, em Defesa dos Direitos da Mulher, realizada no dia 27 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 14/12/2011 | 109.00 | 00002506757490 | Luciana Alves de Farias | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 14/12/2011 | 150.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Pagamento de um Auxílio Financeiro para despesas com alimentação durante viagem de ônibus - Campina Grande/PB à São Paulo/SP, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 14/12/2011 | 175.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de 01 (uma) faixa e 01 (um) banner para a I Semana do Meio Ambiente do Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 14/12/2011 | 142.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço e refrigerantes) para as profissionais (assistentes sociais e psicológas) do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, no período de 19 de outubroa 07 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 14/12/2011 | 855.09 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (copo desc., leite, açucar, cafe, suco, biscoito, etc.) para reuniões e cursos ministrados ao Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 14/12/2011 | 750.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 50 (cinquenta) camisas para os alunos do Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 14/12/2011 | 73.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para o mecânico que veio da cidade de Campina Grande, para fazer consertos nos tratores Massey Ferguson 50-X, 65-X e 295, pertencentes a Prefeitura Municipal deMontadas, nos dias 18, 22, 24 e 30 de agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 14/12/2011 | 338.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (café da manhã, almoço e refrigerantes) para a equipe do DER, que esteve fazendo lombadas em ruas da cidade de Montadas, nos dias 30, 31 de agosto e 01 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 14/12/2011 | 591.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe de trabalhadores que fizeram o conserto de bueiras e estradas danificadas pelas chuvas na zona rural do Município, nos dias 25, 26, 27, 28 de aqgosto e 01 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 14/12/2011 | 301.50 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da Prefeitura Municipal de Montadas, que faz a manutenção de instalações elétricas em prédios públicos e montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos, no período de 13 de agosto a 13 de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 14/12/2011 | 1166.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados no fornecimento de refeições (almoço, Jantar e rfrigerantes) para os Policiais Militares do Destacamento de Polícia do Município de Montadas, no período de 19 de outubro a 15 de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 14/12/2011 | 478.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço, lanches e refrigerantes) para o pessoal da ENERGISA, que esteve fazendo manutenção na rede de energia elétrica e em prédios públicos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, no período de 21 de Outubro a 10 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 14/12/2011 | 240.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados servindo refeições (almoço e refrigerantes) para a equipe da Prefeitura Municipal de Montadas, que faz a manutenção de instalações elétricas em prédios públicos e montagem e desmontagem de toldos para realização de eventos, no período de 19 de Outubro a 12 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 15/12/2011 | 40.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | Pagamento do fornecimento de diversas peças (parafusos e anel) para manutenção preventiva e correntiva na esteira do trator FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 15/12/2011 | 160.00 | 00080533698472 | Josinaldo dos Santos Vieira | Pagamento dos seus serviços prestados na apresentação de um Show Musical, realizado no dia 01 de dezembro de 2011, em confraternização das mães do Pro jovem Adolescente no Rancho do Caju localizado na, zona rural de Puxinanã-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 15/12/2011 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização do 1º Casamento Coletivo realizado na Praça Pública Josefa Tavares Costa, nesta Cidade, no dia 07 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 15/12/2011 | 150.00 | 05529455000112 | MB. Inform tica Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) micro-computador e de 02 (duas) impressoras, pertencente a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 15/12/2011 | 370.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão de 300 (trezentos) cartazes para o Projovem Adolescente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 15/12/2011 | 2500.00 | 06135585000133 | PLOTA - Frankie Dantas Muniz de Brito | Pagamento dos seus serviços prestados na elaboração do projeto executivo de arquitetura da reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Genuino de Brito, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 15/12/2011 | 1480.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Pagamento dos seus serviços prestados na recapagem de 04 (quatro) pneus 275/80R22, para o veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 15/12/2011 | 2973.34 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de parte da 30ª (trigéssima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/12/2011 | 350.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Dramas da Cidade" da rádio Caturité e Caturité Sente Saudades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 16/12/2011 | 50.00 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Enérgia Elétrica, referente a três meses, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 16/12/2011 | 400.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutora da oficina de confecção de pulseiras e porta retrato utilizando garrafas Peti, realizado pelo Programa Projovem Adolescente, no dia 15 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/12/2011 | 342.00 | 00058425799449 | IRANEIDE DE ALMEIODA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Instrutora da oficina de confecção de porta retrato em craquêle, realizado pelo Programa Projovem Adolescente, no dia 01 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 16/12/2011 | 545.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 16/12/2011 | 454.17 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Pagamento proveniente dos meus serviços prestado como Auxiliar de Serviços Gerais lotado na Secretaria de Assistência Social, referente ao 10/12 do 13º Salário competência de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 16/12/2011 | 1526.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADAO - WL Com‚rcio e Importação Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (300 bonecas e 870 carrinhos) para o Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 19/12/2011 | 255.00 | 00000018594476 | Alzenir Abrantes Dantas | Pagamento dos seus serviços prestados como Cabeleireira das noivas do 1º Casamento Coletivo realizado na Praça Pública Josefa Tavares Costa, no dia 07 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 19/12/2011 | 80.00 | 00011344990436 | SONEIDE ADELINO LOURENÇO | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Materiais de construção, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 19/12/2011 | 800.00 | 00049446916704 | GENARIO HENRIQUE DOS SANTOS | Pagamento de um Auxílio Financeiro Exames Médicos (Ressonância Magnética de ABD Superior), por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 19/12/2011 | 3360.00 | 00067584640400 | Ônio Emmanuel Lyra | Pagamento dos seus serviços cartorários prestados no fornecimento de Registros (casamento civil) entre pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 19/12/2011 | 1210.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (corda, pedra rachão e cimento) para recuperação de boeiras nos Sítios Maxixe e Sítio Manguape, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 19/12/2011 | 2370.70 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (cimento, brita, caibro, virga, vara de aluminio, vara de arremate, ceramica, etc) para concerto nos muros e nas celas da Delegacia de Policia, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 19/12/2011 | 837.00 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 30 (trinta) carradas d'água de 15.000L (quinze mil litros) transportadas no veículo Caminhão pipa 1618, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, para abastecimento de prédios públicos e distribuição gratuita com a população do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 19/12/2011 | 400.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidades e Eventos Ltda | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Caturité nos Municípios" da Rádio Caturité de Campina Grande-PB, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 19/12/2011 | 300.00 | 00099222795415 | Valdomiro Daniel dos Santos | Pagamento dos seus serviços prestados na Publicidade e Divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas aos sábados no horário das 10:30 as 12:00hs, durante a apresentação do programa "Tributo a Luiz Gonzaga" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período de 10 de novembro a 09 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 19/12/2011 | 113.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 05 de dezembro de 2011, para agilizar junto ao INCRA/PB, a parte burocrática do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento, atendendo o pessoal do Município, realizado no dia 17 de dezembro de 2011, na cidade de Montadas/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 19/12/2011 | 35.90 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 19/12/2011 | 8.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp. Bras. de Telecomunicações | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1162, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento da Dívida do Financiamento CAMINHO DA ESCOLA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 19/12/2011 | 3819.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de parte da 30ª (trigéssima) parcela do empréstimo para compra de 02 (dois) veículos ônibus escolares, com financiamento através do BNDES, programa Caminhos da Escola do Governo Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 19/12/2011 | 3131.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (pregos, cadeados, carrada de massame, lixas, pinceis, tijolos e cimento), para os serviços de recuperação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 19/12/2011 | 31.45 | 02006940000113 | Terra Networks Brasil S/A | Pagamento dos seus serviços prestados como provedor de acesso a internet discada, da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/12/2011 | 521.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (duas) latas de tinta Coralmur base, para pintura de salas do prédio onde funciona a Unidade Básica de Saúde Pulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/12/2011 | 137.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 02 (dois) galões de tinta Coralit Azul França, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/12/2011 | 439.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 06 (seis) galões de tinta Coralit Azul França e 01 (um) galão de solvente, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/12/2011 | 150.00 | 00079695264468 | MARCELO CAETANO DOS SANTOS NUNES | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecanico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços no compressor de Ar, no veículo Ônibus de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Apoio Financeiro a Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/12/2011 | 600.00 | 00043667570449 | Luiz Carlos Carneiro Genu¡no | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a educação, para a festa de Formatura dos alunos no 9º Ano "A"m no turno da Manhã da Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 20/12/2011 | 540.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | Pagamento da locação de 15 (quinze) metros de andaimes no período de 23 de agosto a 23 de dezembro de 2011, para os serviços de pintura do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 20/12/2011 | 11.20 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGÕES - Lyra Comércio de Peças p/Fogões Ltda | Pagamento do fornecimento de 01 (um) registro de pressão para o fogão da cantina da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação de Prédios da Rede Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 20/12/2011 | 260.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - Marcos Antonio Garcia | Pagamento do fornecimento de 01 (uma) lata de tinta Coralmur Base para a pintura da sala de acolhimento dos produtos da agricultura familiar, para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção do Pagamento de Diárias da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/12/2011 | 50.00 | 00064636992415 | Jos‚ Antonio de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 06 de dezembro de 2011, para junto ao 15º Batalhão de Infantaria Motorizada encaminhar oficio de solicitação para a inclusão das comunidades dos Sítios Carga D'agua, Cobiçado II e IV, Sabiá, Campos, Varzéa dos Coqueiros, Manguape I e II, Furnas II, e Mares Preto I, deste Município, para distribuição de água potável com a população. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0005546 | 20/12/2011 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Pagamento referente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguintes software (sistema de contabilidade, folha de pagamento, licitação e sistema de arrecadação), para a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 20/12/2011 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/12/2011 | 400.00 | 02427749000145 | Santos Publicidade e Promo‡oes Ltda. | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na Divulgação de notas e avisos de interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Joacir Oliveira", referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Pagamento da contribuição mensal pela filiação da Prefeitura Municipal de Montadas, junto a FAMUP - Federação das Associaçºes de Municípios da Paraíba, referente ao mês de dezembro de 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 20/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - Empresa Paraibana de Consultoria Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no sistema de convêncios - SICONV do Governo Federal, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Execução Administrativa | Manutenção de Contribuições a Instituições, Federações, Associações e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICÖPIOS | Pagamento da contribuição mensal para a UBAM - União Brasileira de Municípios, referente ao mês de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/12/2011 | 260.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação geral da moto-bomba da cisterna da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/12/2011 | 420.00 | 12939807000173 | Severino Nicolau de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados na recuperação e substituição de rotor da bomba d'agua centrifuga trifasicada do poço artesiano, localizado no Sítio Montadas, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/12/2011 | 7498.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal pensionista lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Remuneração de Pessoal Inativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/12/2011 | 41698.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos benefícios do pessoal inativo (aposentados) lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/12/2011 | 300.00 | 00016812393886 | Zumira Souza de Santana | Pagamento de um Auxílio Financeiro para compra de 01 (uma) cadeira de banho para sua mãe a Srª Santina Mariana da Conceição, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Pagamento de um auxílio finenceiro para alimentação do seu filho menor (5 anos) - Dalton Pedro dos Santos, que se encontra com intolerância alimentos que contenham Lactose e Glúten, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/12/2011 | 450.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Pagamento de um Auxílio Financeiro de incentivo a prática de esporte do time "CSM", do Sítio Furnas, neste Município, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/12/2011 | 450.00 | 00072797070763 | José Roberto Galdino de França | Pagamento de um Auxílio Financeiro de incentivo a prática de esporte do time "Juventude Futebol Clube", do Sítio Manguape, neste Município, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/12/2011 | 900.00 | 00033458553487 | JoÆo Batista de Lima | Pagamento de um Auxílio Financeiro de incentivo a prática de esporte do time "Atlético Futebol Clube", do Sítio Campos, neste Município, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/12/2011 | 40.00 | 00095291261404 | MARIA MINERVINA CABRAL DE OLIVEIRA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Materiais de construção - 02 (dois) sacos de cimento, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/12/2011 | 588.00 | 05364404000188 | MAXGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão de 1400 (um mil e quatrocentas) fichas de ingressos para o acesso aos briquedos, pipoca e algodão doce, durante o Natal das Crianças, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/12/2011 | 23.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento da mensalidade do provedor de acesso a internet do Programa de Decentralização do Bolsa Família, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/12/2011 | 600.00 | 00005862043420 | GABRIEL PAZ DE ALBUQUERQUE | Pagamento de um auxílio financeiro para compra de materiais de construção (cimento, brita, areia, etc), para construção de uma cisterna, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/12/2011 | 133.10 | 12920518000122 | Panificadora Sevilha Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (frituras, salgados, pão francês) para reuniões e cursos realizados no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 21/12/2011 | 542.00 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Pagamento dos seus serviços de Gastronomia prestados nos eventos sociais com idosos, gestantes e jovens, promovidos pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, desta cidade, referente ao 10/12 do 13º Salario de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 21/12/2011 | 50.00 | 00004259685457 | Patrícia Evaristo Ginú | Pagamento dos seus serviços prestados como Garçonete, servindo o Buffê do 1º Casamento Coletivo, realizado na Praça Josefa Tavares Costa, nesta cidade, no dia 07 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 21/12/2011 | 25.00 | 00006666070445 | CRISTIANNE PATRÍCIA MELO AMORIM | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de letreiros em adesivos, para os murais do Projovem Adolescente, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 21/12/2011 | 156.52 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balão, lingua de sogra, etc.) para o Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 21/12/2011 | 707.80 | 75315333008940 | ATACADÇO - DISTRIBUI€ÇO, COM�RCIO E INDéSTRIA LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (balas, pirulitos, chicletes, bolinhos, etc.) para o Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 21/12/2011 | 50.00 | 00000997231742 | EDILENE VELOSO DE OLIVEIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como Garçonete, servindo o Buffê do 1º Casamento Coletivo, realizado na Praça Josefa Tavares Costa, nesta cidade, no dia 07 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 21/12/2011 | 1200.00 | 03805392000154 | TRAJETUSS TURISMO - JOAO CARLOS NUNES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestados durante passeio pedagógico na cidade de João Pessoa com os alunos do Projovem Adolescente, deste Município, referente a programação da Semana do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 21/12/2011 | 350.00 | 00011709491850 | JOÃO GOMES | Pagamento de um auxílio financeiro para Exames Médicos, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 21/12/2011 | 140.00 | 00004669898493 | JOANA CECILIA DA FONSECA OLIVEIRA CAVALCANTE BARBOSA | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Mensalidade do curso de enfermagem na Escola Nossa Senhora da Consolação Ltda, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | Previdência de Inativos e Pensionistas Municipais | Manutenção das Atividades Previdenciárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 21/12/2011 | 413.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta da Previdência Social Municipal de Montadas, para as contas/benefícios de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 21/12/2011 | 222.70 | 10493841000212 | TRATORCOLT - TRATORES E PEÇAS LTDA | Pagamento do fornecimento de diversas peças (bujão, trava rosca, veda juntas, retentor, alavanca, ponteira porca) para manutenção no trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 21/12/2011 | 866.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Pagamento do consumo de energia elétrica da Iluminação Pública, deste Município, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 21/12/2011 | 545.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como vigilante, no prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, Substituindo o funcionário Sr. Evandro Bernardino de Maria, que encontra-se de licença prémio, refrente ao 13º salário doexercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 21/12/2011 | 1628.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de telecomunicações da linha 33811005, instalada na Garagem Municipal, localizada na Rua Governador Pedro Moreno Gondim nº 50, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/12/2011 | 187.58 | 03185546000152 | COELHO S ALIMENTA€ÇO - CATARINA FONSECA COELHO | Pagamento de despesas com almoço para o Chefe de Gabinete e motorista, a serviço da Prefeitura Municipal de Montadas, no dia 16 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/12/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 12 de dezembro de 2011, para encaminhar prestação de contas 3ª (teerceira) parcela do Convênio 064/2011 - Transporte Escolar e solicitação da 4ª parcela; encaminhar a Prestação de Contas da 1ª (primeira) parcela do Convênio SEC nº 0304/2011 - Transporte Escolar/PROJOVEM CAMPO e solicitar a liberação da 2ª parcela, junto a Secretaria Estadual de Educação e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/12/2011 | 227.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 16 de dezembro de 2011, para encaminhar o processo licitatório Tomada de Preços nº 03/2011 no TCE-PB e na Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal e tratar de outros assuntos do interesse deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/12/2011 | 300.00 | 00080456502491 | Joseilton Faustino da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na publicidade e divulgação de matérias do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, aos domingos no horário das 11:15hs as 12:20hs, durante a apresentação do programa "PROGRAMA COMUNICAÇÃO GERAL" Rádio Comunitária de Areial - RCA FM, referente ao período, 10 de Novembro a 09 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00002222454417 | Henriques Michaelys Tabosa de Araújo | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados como radialista na divulgação de matérias e avisos do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, no programa "FALA PREFEITO - O SEU MUNICÍPIO EM AÇÃO", de segunda a sexta-feira as 16:00hs, na Rádio Cariri AM, referente aos meses de outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/12/2011 | 661.59 | 04206050008599 | TIM Celular S.A. | Pagamento da conta telefônica do aparelho móvel celular pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, a disposição do Secretário de Gestão José de Arimatéia Souza, referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/12/2011 | 1700.00 | 00065109910472 | JAKSON DE OLIVEIRA GOUVEIA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de Gravação do hino da Cidade de Montadas - PB, em estudio, com gravação de 25 (vinte e cinco) CDs e 01 (uma) partitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/12/2011 | 155.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus serviços prestados na manutenção do tombamento do patrimônio publico móvel pertencente a esta Prefeitura no mes de Novembro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/12/2011 | 88.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1003, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/12/2011 | 104.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Pagamento dos seus serviços de Telecomunicações da linha 3381-1004, instalada na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/12/2011 | 86.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre movimentações da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Aquisição de Uniformes Calçados, e Roupas para Doação a Estudantes. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182011 | 0005563 | 21/12/2011 | 7895.00 | 40944191000164 | Kéllen - Com. e Confecções de Roupas Ltda. | Pagamento do fornecimento de 201 (duzentos e uma) camisas infantis p/alunos de 06 a 12 anos e 305 (trezentos e cinco) camisas p/alunos acima de 14 anos para o fardamento dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/12/2011 | 546.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1055, instalada na Secretarioa Municipal de Educação e Cultura de Montadas, localizada na Rua José Cirino da Silva, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/12/2011 | 72.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1011, instalada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de araújo Souza, localizada na Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/12/2011 | 31.00 | 00098165356453 | Joserildo Bernardo dos Santos | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na montagem de um forno e um fogão industrial na Escola Municipal - Maria Vital dos Santos, localizada no Sítio Mares Preto, nesta Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 21/12/2011 | 720.74 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de coordenador de serviços integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 21/12/2011 | 960.97 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxiliar de enfermagem integrante das equipes do programa saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 21/12/2011 | 6750.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 21/12/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 21/12/2011 | 287.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Pagamento proveniente da conta telefônica prestadora Telemar, da linha nº 3381-1032, instalada na Secretaira Municipal de Saúde de Montadas, localizad anRua São José, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 21/12/2011 | 215.00 | 00099700336468 | MARIA SONEIDE TAVARES FREIRE | Pagamento dos seus serviços prestados no fornecimento de 1 (um) bolo e 330 (trezentos e trinta) salgados, para realizar a confraternização das Gestantes cadastradas no SIS - Pré-natal, das Unidades Básicas da Saúde da Família Paulo de Souza e Severina deAraújo Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 21/12/2011 | 16905.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos médicos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 21/12/2011 | 14174.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos enfermeiros, auxiliares de enfermagem e odontológos integrantes das equipes do Programa Saúde da Família lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 21/12/2011 | 1090.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 21/12/2011 | 58.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 21/12/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes de vigilância epidemiológica e ambiental lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 21/12/2011 | 20.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de coordenador de serviços integrantes das equipes do programa Saúde da Família lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 21/12/2011 | 269.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família dos agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa saúde da Família lotada na Secretaria Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 21/12/2011 | 510.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 34 (trinta e quatro) camisetas em malha fio 30 100% algodão, para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município, durante a campanha de prevenção do Cancerde Colo de Utero.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 21/12/2011 | 390.00 | 13509672000179 | ZL - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda | Pagamento do fornecimento de 05 (cinco) camisas em malha PV manga curta, 03 (três) camisa polo em malha PV longa, 03 (três) bolsa em lona, 03 (três) tênis e 03 (três) bonés em tactel, para o fardamento dos agentes comunitários de Saúde integrantes das equipes do Programa Saúde da Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 21/12/2011 | 72.36 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva ecorretiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/12/2011 | 325.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento de seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante pedreiro, revestindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antônio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 10, 11, 15 a 19, 21 a 25 de novembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/12/2011 | 650.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, revistindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 10, 11, 15 a 19, 21 a 25 de novembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/12/2011 | 650.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento proveniente dos meus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, revistindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 10, 11, 15 a 19, 21 a 25 de novembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Ginásio Poliesportivo o Verissão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/12/2011 | 325.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento de seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante pedreiro, revestindo as colunas de sustentação do Ginásio Poliesportivo Antônio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente aos dias 10, 11, 15 a 19, 21 a 25 de novembro de 2011, Totalizando 13 (treze) diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/12/2011 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 22/12/2011 | 1365.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Pagamento dos seus serviços prestados na confecção de uma placa para o Natal das Crianças assistidas pelo Programa de Indíce de Gestão Descentralizada do Bolsa Família do Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/12/2011 | 300.00 | 00048532274404 | C‚lia Maria da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro para Prótese Dentária, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/12/2011 | 180.25 | 12192939000184 | CAMPINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (briquedos variados) para o Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/12/2011 | 356.25 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Pagamento do fornecimento de materiais diversos (saco p/ presentes, caderneta, calculadora, pilha, agenda, fitilho, arquivo, pen drive, fita, etiqueta, etc.) para as atividades do Programa Bolsa Família, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/12/2011 | 1800.00 | 00051504987420 | Maria da Concei‡Æo Farias de Almeida | Pagamento dos seus serviços prestados no aluguel dos briquedos: pula-pula, piscina de bola, cama elástica, tobogã e trouro inflável; assim como, um carrinho de servir pipocas e outro de servir algodão doce, durante evento natalino das crianças assistidaspelo Programa Bolsa Familia do Governo Federal, no dia 23 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/12/2011 | 796.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/12/2011 | 2030.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Assistência Social do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 23/12/2011 | 260.00 | 00009956488402 | Jucelio Pereira da Costa | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Passagem de Ônibus - Alagoa Grande/PB à Rio de Janeiro/RJ, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 23/12/2011 | 684.00 | 08962236000110 | Britatec Industria e Comércio de Brita Ltda. | Pagamento do fornecimento de 12m³ (doze metros cubicos) de Brita para o reforço das colunas do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza "O Verissão". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria da Infra - Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 23/12/2011 | 3381.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Infra - Estrutura do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 23/12/2011 | 98.00 | 00064521281753 | ANTONIO DA SILVA FIGUEIREDO | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como mecânico na manutenção preventiva e corretiva, com serviços nos pneus do veículo caminhão Mercedes Bens 1618 (pipa) de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/12/2011 | 537.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Finanças do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/12/2011 | 990.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita tributária arrecadada durante o mês de setembro de 2009, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/12/2011 | 2928.80 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento de atualização monetária e juros pelo atrso no pagamento das contribuições previdenciárias, parte patronal e do segurado, do pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/12/2011 | 1111.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita Tributária, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos e Mobiliário em Geral para Sec de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/12/2011 | 650.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) Nobreak 1400VA para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/12/2011 | 1820.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Administração do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/12/2011 | 13247.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/12/2011 | 10369.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Educação e Cultura do Município de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/12/2011 | 3591.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/12/2011 | 6827.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento da contribuição previdenciária parte patronal, do pessoal lotado na Secretaria de Saúde do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/12/2011 | 750.00 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 02 - zona rural, na microárea 12, Referênte ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 23/12/2011 | 750.00 | 00006780898414 | JANAIRA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona urbana, na microárea 01, a qual realizei as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referênte ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 23/12/2011 | 750.00 | 00007407030480 | Ismˆnia Geane Pereira | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados com Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, substituindo a Sra.Joseane Cavalcante Barbosa de lima, área 01 - Zona urbana, na microárea 03, que esncontra-se de licença maternidade, Referênte ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 23/12/2011 | 750.00 | 00007407028400 | Kárcia Maria Paulino | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - zona Urbana, na microárea 11, Referênte ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 23/12/2011 | 750.00 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Pagamento dos serviços prestados como Agente Comunitário de Saúde da Estratégia Saúde da Família, área 01 - Zona Urbana, na microárea 09, a qual realizou as ações de saúde e de vigilância na atenção básica através de visitas domiciliares, orientando a população na promoção, prevenção e no controle de doenças, Referente ao mês de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/12/2011 | 2000.00 | 00043720510425 | Carlos Afonso de Gouveia | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados na confecção de prótese dentárias parciais e totais, os quais foram realizados no laboratório municipal de prótese dentária, destinado a ampliação no acesso e qualidade dos serviços de Saúde Bucal em adulto s e idosos que necessitam deste tipo de atenção. Referente ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2011 | 200.00 | 03817652000101 | COP - Centro Oftalmológico da Paraíba Ltda | Pagamento dos seus serviços prestados na realização de um exame de fotocoagulação a laser, realizado no paciente Luiz Ginú da Silva, por se tratar de pessoa carente residente no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2011 | 545.00 | 00008936783416 | ILKA DANIELY ABRANTES DANTAS | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como recepcionista na marcação de consultas e exames na Unidade Básica de Saúde Paulo de Souza, localizada na Rua São José, 371, onde são realizados procedimentos odontológicos, médicos e de enfermagem ematendimento ao público da zona urbana, deste município, através da Estratégia Saúde da Família, referente ao período de 21 de novembro a 20 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2011 | 633.08 | 00039988740468 | José Carlos Pereira | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (batata inglesa, beterraba, cebola branca, cebolinha, cenoura, pimentão, tomate e coentro) da agricultura familiar para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipalde Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2011 | 1295.85 | 00001865460761 | Givaldo Firmino dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (BANANA PACOVAN, BATATA DOCE, CAJÚ, CHUCHU, LARANJA COMUM, LIMÃO, MACAXEIRA E MAMÃO COMUM) da agricultura familiar para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipalde Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/12/2011 | 2098.00 | 00004607946478 | Lucivânia Clementino dos Santos | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (carne de frango e ovos caipiras) da agricultura familiar para complementação da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/12/2011 | 2270.00 | 00003910485464 | Paulo Sérgio da Silva | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura das ferragens do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza, O VERISSÃO, localizado à Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/12/2011 | 240.00 | 00013790719765 | RINALDO DA COSTA JUNIOR | Pagamento dos meus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 18, 21 a 25 de Novembro de 2011, totalizando 06 (Seis diarias), ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/12/2011 | 320.00 | 00010559562470 | LAMONE ABRANTES DANTAS | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 16 a 18, 21 a 25 de Novembro de 2011, totalizando 08 (Oito diarias), ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Especial | Escola de Qualidade Para Todos | Recuperação do Modulo Esportivo Álvaro Gaudêncio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/12/2011 | 320.00 | 00005560991414 | Fernando Antonio de Souza J£nior | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra, como pintor, fazendo a pintura do prédio onde funciona o Modúlo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, localizado na Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente aos dias 16 a 18, 21 a 25 de Novembro de 2011, totalizando 08 (Oito diarias), ao valor de R$ 40,00 (quarenta reais cada). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/12/2011 | 225.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de língua Portuguesa na turma do 6º A, no turno da tarde. Totalizando 20 horas mensais. Durante o mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/12/2011 | 900.00 | 00080612784487 | ELIANE ALVES DA SILVA | Pagamento dos seus serviços prestado como Professor A2, na Escola Municipal - Genuino Brito da Silva localizada na Rua: José Cirino da Silva nº 850 na Cidade de Montadas Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/12/2011 | 800.00 | 00004543081404 | MARCIA REGINA SOUTO | Pagamento referente aos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/12/2011 | 800.00 | 00007402425479 | Maria Helena Bernardo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor A1 na Escola Municipal - Helena José Porto, localizada na Rua: João Veríssimo de Souza nº 50 nesta Cidade Est. da Paraíba. Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/12/2011 | 1125.00 | 00003020579430 | Edcarla Veríssimo de Souza Costa | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor B, na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Matemática nas turmas do 7º ano D, 8º ano B e C, 9º ano B e C do ensino fundamental, substituindo o funcionário Sr. Gilmar Veríssimo da Silva, que encontra-se de licença prémio. Referênte ao mês de Novembro de 2011. Totalizando 100 horas/aula mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/12/2011 | 450.00 | 00006418035402 | BEATRIZ DE ALBUQUERQUE COSTA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Arte nas turmas do no 7º ano A,8º A e 9º A, ambas no turno da tarde. Totalizando 40 horas mensais. Durante o mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/12/2011 | 900.00 | 00005669962435 | JOSÉ ROBERTO ELEUTÉRIO DA SILVA | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados como Professor na Escola Municipal de Ensino Fundamental - Erasmo de Araújo Souza, localizada na Rua: José Veríssimo de Souza nº 64 nesta Cidade, lecionando a disciplina de Geografia nas turmas do 6º ano turma A e B, 7º ano turma A, 8º ano A e 9º ano turma A, todas no turno da manhã. Num total de 80 horas mensais. Referênte ao mês de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/12/2011 | 540.00 | 00002370717467 | FRANCINEIDE VALENTIM DA SILVA | Pagamento de seus serviços prestados como Professora na Escola Municipal - Irineu José de Maria, localizada no Sítio: Manguape, neste Município, Lotado na Secrataria de Educação e Cultura, Substituindo a funcionária - Joseane Costa Nascimento que encontra-se de licença médica, referente ao período de 11 à 28 de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/12/2011 | 104.00 | 00003344412426 | Lamartine Ver¡ssimo de Souza | Pagamento de despezsas com envio de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas, via transportadora Real da cidade de Campina Grande para cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de Lagoa Seca - PB, no dia 15 de dezembro de 2011, para participar do I Seminário de Avaliação Anual das Atividades do Programa Petrobras Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2011 | 200.00 | 00043430643449 | Francisco F‚lix da Costa e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados como eletricista, fazendo a implantação de um poste de rede elétrica para atender o Sr. Leonaldo Ribeiro da Silva, RG: 1.131.329 SSP/PB e CPF: 526.128.724-34, residente no Sítio Furnas, neste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2011 | 400.00 | 00011504477880 | José Arnaldo Pereira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, colocando PVC no Mercado do Produtor Rural, nesta cidade, referente aos dias 28 a 30 de novembro, 01, 02, 05 a 07 de dezembro de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, no valor de R$ 50,00(cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2011 | 400.00 | 00003551131473 | Jos‚ de Arimat‚ia Mota e Outros Diaristas | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como pedreiro, colocando PVC no Mercado do Produtor Rural, nesta cidade, referente aos dias 28 a 30 de novembro, 01, 02, 05 a 07 de dezembro de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, no valor de R$ 50,00(cinquenta reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2011 | 200.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando PVC no Mercado do Produtor Rural, nesta cidade, referente aos dias 28 a 30 de novembro, 01, 02, 05 a 07 de dezembro de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, no valorde R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Recuperação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2011 | 200.00 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra como ajudante de pedreiro, colocando PVC no Mercado do Produtor Rural, nesta cidade, referente aos dias 28 a 30 de novembro, 01, 02, 05 a 07 de dezembro de 2011, Totalizando 08 (oito) diárias, no valorde R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/12/2011 | 500.00 | 00006258353444 | ALECXANDRO FELIX | Pagamento de seus serviços prestados como Trabalhador Braçal, fazendo a montagem e desmontagem das tendas pertecentes a Prefeitura Municipal de Montadas, para realização de eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social, deste Município, referente ao período de 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 26 de dezembro de 2011. totalizando 20 (vinte) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/12/2011 | 187.31 | 00003110278499 | EDVALDO PIAUÍ | Pagamento de um auxílio finenceiro para Enérgia Elétrica, referente a três meses, por se tratar de Pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/12/2011 | 200.00 | 00008376823477 | JANIELSON FRANCISCO GOMES | Pagamento de um auxílio finenceiro para Prótese Dentária, por se tratar de pessoa carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2011 | 900.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Pagamento de um auxílio financeiro de incentivo a prática de esportes, para o Time "Cruzeiro Futebol Clube", desta cidade, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2011 | 500.00 | 00002832673481 | Josimar da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a montagem e desmontagem das tendas pertencentes a Prefeitura de Montadas, para a realização de eventos promovidos pela Secretaria de Assistência Social do município. No período de 03, 05 a 10, 12 a 17, 19 a 24, 26 de dezembro de 2011, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/12/2011 | 300.00 | 00002458822436 | Helƒnia Ver¡ssimo de Souza Costa | Pagamento dos seus serviços prestados como Decoradora do III Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, realizado no dia 23 de dezembro de 2011 na Praça Pública Josefa Tavares, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/12/2011 | 92.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados, no fornecimento de 23 (vinte e três fotografias), registrando encerramento do curso de Atendente de Farmácia, ministrado no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/12/2011 | 148.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados, no fornecimento de 37 (trinta e sete fotografias), registrando a confraternização do Grupo de Idosos Alegria, realizado no dia 29 de novembro de 2011, no Hotel Fazenda Day Camp em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/12/2011 | 144.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados, no fornecimento de 36 (trinta e seis fotografias), registrando a confraternização das mães da briquedoteca, realizada no dia 07 de dezembro de 2011, no Rancho do Caju em Puxinanã/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/12/2011 | 84.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados, no fornecimento de 21 (vinte e uma fotografias), registrando a festa em comemoração ao Dia das Crianças, realizada no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/12/2011 | 156.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento dos seus serviços prestados, no fornecimento de 39 (trianta e nove fotografias), registrando a III Natal das Crianças, assistidas pelo Progama Bolsa Família, deste Município, realizado no dia 23 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/12/2011 | 40.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | Pagamento do fornecimento de diversas peças (j. cab 4203 perkins bast) para manutenção preventiva no trator FIATALLIS 7D, pertcente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/12/2011 | 155.00 | 00007236136484 | GIVANILDO ALVES DE ALMEIDA | Pagamento dos seus serviços prestados no concerto de 02 (dois) portões do Cemiterio Público, localizada à Rua José Cirino da Silva nº 461, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Diárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/12/2011 | 113.63 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Pagamento de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa - PB, no dia 27 de dezembro de 2011, para junto a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente atender notificação nº 996, referente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/12/2011 | 450.00 | 00057004943453 | José Nilton da Silva | Pagamento dos seus serviços prestados como Publicitário, na cobertura do Natal das Crianças Assistidas pelo Programa Bolsa Família, realizado na Praça Vereadora Josefa Tavares Costa, nesta cidade, no dia 23 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/12/2011 | 120.00 | 01065402000137 | Micro Tecnologia-Sandrino de S. Aquino | Pagamento do fornecimento de 03 (três) Toner Comp. Universal, para a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/12/2011 | 19.10 | 40981052000100 | CLEONICE CABRAL DA SILVA | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (adaptadores de tomadas) para a Prefeitura Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005659 | 27/12/2011 | 8814.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 4.357,43L (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete vírgula quarenta e três litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778,MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura M unicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Zona Rural para zona Urbana do Município, convênio 064/2011 - Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000232011 | 0005660 | 27/12/2011 | 7500.00 | 09382946000134 | Posto Presidente - Comercial de Combustíveis Nordeste Ltda | Pagamento do fornecimento de 3.695,85L (três mil, seiscentos e noventa e cinco vírgula oitenta e cinco litros) de óleo diesel para os Veículos ônibus escolares de placas MOO 0194, MOM 3934, MYL 3070, OEY 6997, micro-ônibus escolares de placas MOF 4778, MMY 9275, OEZ 8517, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos do programa Projovem Campo, Convênio 0304/2011, para a Escola Municipal Irmãos Veríssimo, localizada no Sítio Lagoa Salgada, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/12/2011 | 64145.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/12/2011 | 500.00 | 00003328258418 | Marcelo Vieira Costa | Pagamento dos seus serviços como auxiliar de enfermagem, fazendo curativos nos pacientes: Luiz Ginu da Silva e Francisco Joaquim da Silva, todos os procedimentos realizados nas residencias dos pacientes, localizadas na cidade de Montadas, pois estes encontravam-se impossibilitados de locomoção, Durante o período de 18 de outubro a 27 de Dezembro de 2011. Totalizando 100 (Cem) curativos, no valor de R$ 5,00 cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 28/12/2011 | 1500.00 | 05437624000194 | CAMPGRAF - Edmo de Carvalho Silva | Pagamento dos seus serviços prestados na impressão gráfica de 10 (dez) blc. de reg. permanente, 15 (quinze) blc. de requisição de mamografias, 15 (quinze) blc. de requisição de exame de citopatologia, 35 (trinta e cinco) blc. de produção ambulatorial, 20(vinte) blc. de AVEIAM, 20 (vinte) blc. de fichas de atend. ambulatorial e 1.200 (mil e duzentas) fichas cartão de controle de consultas para as Unidades Bpásicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 28/12/2011 | 550.00 | 40942971000175 | Serv. E Asses.Hospitalar-Luiz C. de Melo | Pagamento dos seus serviços prestados de digitação e envio das informações dos sistemas de saúde PAB/SIA/SUS do Município de Montadas, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 28/12/2011 | 420.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento dos seus serviços prestados na recarga de 02 (dois) cartuchos de toner HP 85 e 02 (dois) cartuchos de toner Samsung 4200, para impressoras pertencentes as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 28/12/2011 | 660.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) balanças mecânicas p/banheiro capacidade 150Kg, para os agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa Saúde da Família deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 28/12/2011 | 440.00 | 10779833000156 | MEDICAL - Mercantil de Aparelhagem M‚dica Ltda. | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) balanças p/banheiro mecânicas capacidade 130Kg, para os agentes comunitários de saúde integrantes das equipes do programa Saude da Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Equipamentos, Aparelhos, e Mobiliários em Geral para Sec | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 28/12/2011 | 650.00 | 10736246000180 | Projecta Informática | Pagamento do fornecimento de 01 (um) aparelho Nobreak SMS 1400VA, para Unidade de Saúde da Família Paulo de Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 28/12/2011 | 9422.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 28/12/2011 | 3553.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 28/12/2011 | 4221.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do 13º salário de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao exercício 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 28/12/2011 | 7432.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 28/12/2011 | 817.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (fixador citologico, lençol descartável, especulo vaginal, lâmina p/microscópio e espátula de ayres de madeira) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000072011 | 0005725 | 28/12/2011 | 3394.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL PROD. E EQUIP. ODONTOLOGICOS | Pagamento do fornecimento de produtos odontológicos diversos (benzotop anestesico, pinceis aplicadores, mepivacaina, moldeiras, reposição adesivo, sugador descartável, touca descartavel, condicionador acido, mascara c/elastico e compressa de gaze) para os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 28/12/2011 | 200.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de 10 (dez) estetoscópios duplo Solidor, para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 28/12/2011 | 625.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (especulo vaginal, ataduras de crepe, espula de ayres, lençois descartáveis e lâminas p/microscópio) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, desteMunicípio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000162011 | 0005728 | 28/12/2011 | 252.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Pagamento do fornecimento de 12 (doze) caixas de luvas p/procedimento "P", para os profissionais das Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0005729 | 28/12/2011 | 1118.60 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de materiais hospitalares diversos (abaixador de lingua, alcool, ataduras, bolsa de colostomia, equipo p/soro, escova cervical, esparadrapo e especulo vaginal) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000062011 | 0005730 | 28/12/2011 | 1112.00 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Pagamento do fornecimento de produtos hospitalares diversos (compressa de gaze, gaze em rolo, riodene tópico, seringas, toucas cirurgicas) para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, deste Município.| | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2011 | 900.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 28/12/2011 | 12396.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 28/12/2011 | 17695.64 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 28/12/2011 | 16507.36 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 28/12/2011 | 145.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 28/12/2011 | 16741.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2011 | 9402.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2011 | 250.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2011 | 82.92 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Montadas, correspondente aos 60% do magistério, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade Para Todos | Manutenção das Atividades da Sec de Educação e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 28/12/2011 | 545.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Pagamento dos seus serviços prestados como Auxíliar de Serviços, na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Maria das Neves Pereira de Araújo, localizada no Sítio Lagoa do Açude, neste Município, substituindo o funcionário João Batista Pereira de Araújo, que encontra-se de licença prêmio, referente ao período de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 28/12/2011 | 4297.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 28/12/2011 | 7470.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Remuneração de Pessoal e Encargos da Secretária de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 28/12/2011 | 1199.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/12/2011 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Pagamento dos seus serviços de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasses ativos firmados entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal através da GIDUR/JP, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 600012011 | 0005700 | 28/12/2011 | 1700.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Pagamento dos seus serviços prestados de assessoria jurídica a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Manutenção do Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/12/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/12/2011 | 700.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Execução Administrativa | Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/12/2011 | 35591.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/12/2011 | 6739.34 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2011 | 2597.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/12/2011 | 1300.00 | 00038195720404 | JOSÉ TOMIRES VIEIRA DE LIMA | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no coserrto da embreagem e caixa de câmbio do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 28/12/2011 | 400.00 | 00002147008877 | MANOEL JOSE PEREIRA | Pagamento dos seus serviços prestados como trabalhador braçal, fazendo a limpeza no paito do Mercado do Agricultor Rural, no terreno do Centro de Eventos e nas Unidades de Saúde da Família, nesta cidade, referente aos dias 01, 02, 05 a 09, 12 a 16, e 19 a 22 de dezembro de 2011, totalizando 16 (dezeseis) diárias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 28/12/2011 | 500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezebro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 28/12/2011 | 210.00 | 00038195720404 | JOSÉ TOMIRES VIEIRA DE LIMA | Pagamento dos seus serviços prestados de mão-de-obra no coserto do sistema de freios do trator de esteiras FIATALLIS 7D, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 28/12/2011 | 9680.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 28/12/2011 | 7172.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos da Secretaria da Infra - Estru | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 28/12/2011 | 6423.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria Muncipal de Infra - Estrutura de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 28/12/2011 | 50.00 | 00092788521472 | Maria Alves Caboclo | Pagamento de um Auxílio Financeiro para Enérgia Elétrica, por se tratar de pessoas carente, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 28/12/2011 | 300.00 | 00003774502439 | Alisandro Antonio Souto | Pagamento dos seus serviços prestados na sonorização do III Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, realizado no dia 23 de dezembro de 2011 na Praça Pública Josefa Tavares Costa, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 28/12/2011 | 188.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 47 (quarenta e sete) fotografias, registrando a Casamento coletivo realizado no dia 07 de dezembro de 2011 na Praça Pública Josefa Tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 28/12/2011 | 152.00 | 00054990009720 | Tarciso Porto de Ara£jo | Pagamento proveniente dos seus serviços prestados, no fornecimento de 38 (trinta e oito) fotografias, registrando a II Conferência da Criança e Adolescente realizada no dia 08 de novembro de 2011 pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 28/12/2011 | 264.69 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Obrigações Patronais da Secretaria de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 28/12/2011 | 29.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento do salário-família de auxliar de serviços lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 28/12/2011 | 343.20 | 09461555000105 | SHOPPING DAS BALAS - WALKENNEDY BATISTA DE FARIAS | Pagamento do fornecimento de 56 (cinquenta e seis) pacotes de balas para o Natal das Crianças assistidas pelo Programa Bolsa Família, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 28/12/2011 | 2577.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 28/12/2011 | 7798.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de pessoal administrativo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 28/12/2011 | 545.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos de auxliar de serviços lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração de pessoal ativo e Encargos da Secretaria de Assistência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 28/12/2011 | 3793.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimentos da psicológa e assistêntes sociais do CRAS - Centro de Rweferência da Assistência Social e do Programa de Descentralização do Bolsa Família - IGD lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Remuneração dos Membros do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescent | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 28/12/2011 | 2725.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Pagamento dos vencimento dos Conselheiros Tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 29/12/2011 | 400.00 | 00008779125484 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Pagamento dos seus serviços prestados na Animação do III Natal das Crianças, assistidas pelo Progama Bolsa Família, deste Município, realizado no dia 23 de dezembro de 2011 em praça pública. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 29/12/2011 | 9.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implementação da Infra-Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 29/12/2011 | 410.00 | 06314457000157 | Leandro Neves Costa | Pagamento do fornecimento de produtos diversos (carrinho de mão, pneu, camera de ar, ciscador, pá, enxada) para a Limpeza Pública, deste Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 29/12/2011 | 3816.86 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 2ª (segunda) parcela referente ao parcelamento simplificado Lei 10.522/2002, das contribuições previdenciárias parte patronal, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração de Receitas | Pagamento das parcelas da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 29/12/2011 | 9625.34 | 29979036097390 | INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Pagamento da 23ª (vigésima terceira) parcela do reparcelamento especial Lei nº 11.960/2009, parte patronal e segurados, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 29/12/2011 | 0.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 29/12/2011 | 1.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do ICMS Exoneração das Exportações L.C 87/96, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/12/2011 | 7894.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Administração de Receitas | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/12/2011 | 5.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de 1% sobre a receita do FEX - Auxilio Financeiro para Fomento Exportações, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Aquisição de Medicamento para Distribuição Gratuita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 29/12/2011 | 500.00 | 04211357000170 | VTO COM�RCIO FARMACAUTICO LTDA | Pagamento do fornecimento de medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza, para serem distribuídos gratuitamente com pacientes carentes residentes no Município de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para Todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 29/12/2011 | 1110.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda. | Pagamento do fornecimento de peças diversas para manutenção preventiva e corretiva do veículo Celta de placa OEX 9689, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração de Receitas | Manutenção das Atividades da Secretária de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 30/12/2011 | 1717.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Pagamento de tarifas de serviços bancários sobre a transferência de recursos da conta do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para as contas/salários de funcionários da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 5737
Última atualização: 11/06/2024