| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2011 | 9990.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2011 | 120.00 | 00006787478496 | MAURICIO DE SOUSA FELICIANO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo casa localizado na rua Sofia de Castro sn para utilização como arquivo da Secretaria de Finanças, referente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2011 | 1427.51 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha correspondente ao consumo com ligações telefonicas efetuadas através da telemar, refrente ao número 3637-1003 do mês de dezembro/2010 conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2011 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da Conta Corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2011 | 768.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2011 | 40.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente de nº 9.470-6 FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 7965.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 457/2009, ref. a parcela 12/240, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 5610.45 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - PATRONAL nº 4103/2010, referente a 2009 a Out/2010, parcela 02/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 767.76 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - Pessoal nº 4103/2010, referente a 2009 a Out/2009, parcela 02/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 8254.52 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 457/2009, ref. a parcela 11/240, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2011 | 7342.97 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 4103/2010, referente a 2009 a Out/2009, parcela 02/60, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2011 | 416.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 3/24, conforme documentação em anexo, referente a saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, neste mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do anexo da Secretaria de Administração, refrente ao mês de novembro de 2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um anexo da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado desta edilidade, refrente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de edição e publicação do Mensário Oficial deste município, refrente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas das diversas secretarias do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado no transporte de funcionários de Campina Grande e de Lagoa Sêca para a Prefeitura de Matinhas e vice e versa, refrente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 8579.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 42.00 | 00007981785740 | MARIA DEUSIVÂNIA MARQUES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente ao fornecimento de botijões de água mineral com vasilhame para as diversas secretarias do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 501.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 892.79 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1004, 3637-1001, 3637-8010, 3362-2067, 3637-1081 e 3637-1041, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 75.00 | 06944399000145 | UEL JERÔNIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de cartuchos destinados as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 1677.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da contribuição do Pasep, referente ao mês de Dezembro/2010 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 2460.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 161.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 825.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 48.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 0.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 42.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 1550.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JANEIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2011 | 19365.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2011 | 490.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 90.00 | 12921391000166 | LIPEÇAS-LIRA AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peça para veículo pertencente a frota da prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 20605.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de informações de interesse da edilidade, refrente ao mês de janeiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2011 | 14300.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos S10 de placas NPX5200 e ônibus escolar de placas KIB7213, pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2011 | 851.84 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços de locação de veículo Caminhonete chevrolet D20 destinado ao transporte de estudantes da rede municipal de ensino do sítio Engenhoca de Cima e adjacencias para a sede do município, referente ao mês de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2011 | 754.60 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Prestação de seriços Camioneta, placas CYV 7136/PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2011 | 754.60 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo de placas BLE2345-PB, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, ref. ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2011 | 254.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestado na montagem das barracas e pavilhões por ocasião dos festejos do padroeiro da cidade no período de 21 a 23 de Janeiro/2011, corforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2011 | 265.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Serviços prestados na confecção de bottons de metal com resina, para atender as necessidades da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado em novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2011 | 210.00 | 00008027433401 | ALEXSANDRO FRANCISCO GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização dos camarotes do evento da Festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2011 | 900.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | Serviços prestados na hospedagem das bandas e equipes responsáveis pela organização do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2010, realizado no município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2011 | 1450.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | Prestação de serviços na Sonorização e Shows nos Festejos ao santo Padroeiro no período de 21 a 23 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2011 | 210.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços na locação de som destinado ao evento natalino realizado com as familias inseridas no Programa de Apoio Integral a Familia -Paif, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2011 | 1050.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | 2ª parcela da prestação de serviços da apresentação musical durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, versão 2010, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2011 | 1052.00 | 00014202212487 | RALINE TARRADT ROCHA | 3ª Parcela dos serviços prestados de assessoria técnica no projeto de estruturação e layout da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2011 | 420.00 | 00004156114406 | JOSE RENATO DE BRITO | Prestação de serviços de Locução da Programação Técnica - Palestras, durante a Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, realizado de 26 a 28 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1260.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2011 | 3250.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina realizada neste município, ref. ao mês de dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento da biblioteca municipal, refrente ao mês de dezembro/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2011 | 1030.00 | 00018579531420 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apio ao planejamento escolar junto a secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 33465.54 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao funcionamento da Biblioteca Pública, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2011 | 16803.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo para transporte de pacientes carentes da zona rural do município para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 180.00 | 00001325149403 | DANIEL LIMA DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00001034630466 | THAIS MEDEIROS HENRIQUES | Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes, junto a Sec. de saúde deste município, ref. ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. a janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de âncora e visitas domiciliares deste município, ref. ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00006108011475 | CAMILA FERREIRA GOMES | Serviços técnicos de fisioterapia, em atendimento as demandas oferecidas pela sec. municipal de Saúde, ref. ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 530.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados conduzindo pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 2800.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Serviços prestados na Assessoria Econômica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Valor correspondente aos SERVIÇOS PRESTADOS no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de novembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 679.16 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 1388.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de DEZEMBRO/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de JANEIRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 1560.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 19242.63 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 123.00 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Saúde, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 11 de Janeiro/2011, para resolver assuntos do interesse da Sec. de Saúde deste município,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 123.00 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 2 (duas) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 a 12 de janeiro/2011, para acompanhar pacientes em tratamento de saúde, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 6359.16 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao incentivo natalino neste mês de Janeirro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2011 | 5719.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2011 | 5.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da Conta Corrente nº 7.092-0 ECD, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 7398.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 2600.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM, refrente ao mês dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de dezembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 70.00 | 00005649818428 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa carente do município para compra de alimento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 80.00 | 08794550000131 | Centro de Diagnóstico Por Imagem S/S Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamentode exame realizado em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2011 | 1560.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de janeiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2011 | 1700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de janeiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2011 | 210.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Serviços prestados como "Papai Noel", durante festejos natalinos realizados pelo Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2011 | 2805.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 250.00 | 00005444164493 | VILMA DE LOURDES CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro/2010, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 19048.65 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Janeiro /2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinado ao abastecimento do Trator D4 da Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2011 | 510.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 3ª PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PISO NA PRAÇA EM FRENTE A DELEGACIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2011 | 1100.00 | 00038042819404 | ALMIR LUNA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na manutenção de poços artesianos neste município, junto a Sec. de Agricultura e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2011 | 130.00 | 00001621229424 | MOISES LEITE DA SILVA | Prestação de serviços de acabamento da praça em frante a Delegacia do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2011 | 100.00 | 00050400940434 | JOSE FERREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha correspondenao serviço de instalação do pavilhão dos festejos de São sebastião e colocação das lampadas da varanda, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2011 | 1200.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente do Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2011 | 500.00 | 12408335000122 | DANIELA CABRAL DE MELO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição a bandas musicais quando das festividade da festa da laranja e festival nacional da tangerina no município, conforme Nota Fiscal de Venda ao Consumidor em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2011 | 335.50 | 07821052000178 | NAURIZETE FRUTUOSO NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de novembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 177.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 190.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 2500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados na elaboração de projeto para pavimentação asfaltica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 17354.93 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2010, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 3120.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 210.00 | 00057007365434 | MAXIMIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no transporte das equipes do PETI em visitas domiciliares, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 300.00 | 00052707040487 | VERONICA DANTAS DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município por está passando por dificuldades financeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2011 | 880.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de desinsetização, imunização e desratização no PETI, CRAS, SOPÃO e Oficina conforme n° 004 e documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2011 | 300.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete deste município, com destino a cidade de João Pessoa para o escritorio de Projetos-ASSP e escritório da empresa de Contabilidade Pública - SECOP e junto a secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2011 | 4305.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da criação de site da festa da laranja e manutenção e hospedagem por um ano, conforme NF 0120/A em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2011 | 2280.94 | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha corresponde a 1ª parcela dos serviços prestados no apoio na coordenação de produção de palco do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2010, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2011 | 2280.94 | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA | Valor que se empenha corresponde a 2ª parcela dos serviços prestados no apoio na coordenação de produção de palco do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2010, realizado neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de corrente, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2011 | 350.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo da educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2011 | 900.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha corresponde a aquisição de generos alimentícios destinados a reunião realizada por esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2011 | 5424.83 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2011 | 120.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de cabeça de impressora HP C9351AL 21, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2011 | 150.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2011 | 67.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor correspondente a PUBLICAÇÕES de assuntos de interesse público, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2011 | 215.25 | 00085435392420 | JOEL NARCISO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de (03) diárias com pernoite e uma sem pernoite para resolver assuntos desta edilidade na cidade de João Pessoa junto a secretaria de Administração do Estado no escritório da ASSP, nos dias 18,19,20 e 21 deJaneiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2011 | 7753.68 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.797-9 SÃO JOÃO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.201-3 SÃO PEDRO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2011 | 6130.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 3/24, conforme documentação em anexo, referente a saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2011 | 3841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 1/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2011 | 123.50 | 00001621229424 | MOISES LEITE DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na colocação de piso em frente da Delegacia deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2011 | 830.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2011 | 168.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2011 | 728.78 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. PROD. E EQUIP. HOSP. PE CALLOU | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação especifica controlada para atender a solicitação da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2011 | 400.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem completa de veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2011 | 307.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de portaria 01/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2011 | 705.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Saúde deste município quando das festividade da festa da laranja e festival nacional da tangerina, referente ao mês de novembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2011 | 840.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Saúde deste município quando das festividade da festa da laranja e festival nacional da tangerina, referente ao mês de novembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2011 | 1940.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município quando das festividade da festa da laranja e festival nacional da tangerina, referente ao mês de novembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao Salário Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2011 | 3000.73 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. PROD. MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material hospitalar destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2011 | 825.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a 5ª parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2011 | 150.00 | 00025142658434 | INÁCIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2011 | 70.00 | 00003681279403 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2011 | 70.00 | 00009477638480 | RENIEL GONÇALVES GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxílio dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2011 | 80.00 | 00010674126467 | JOSIMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxílio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2011 | 200.00 | 00005939231462 | THALES WINICIUS CRUZ GONZAGA | Valor que se empenha correspondente a um auxílio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2011 | 50.00 | 00004816377450 | IRACI URBELINO DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a um auxílio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2011 | 170.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para a Secretaria de Educação e Cultura do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2011 | 3853.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2011 | 376.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00001265346402 | EMMANUELLE ARNAUD ALMEIDA CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na Consultoria Técnica em Planejamento e Gestão Educacional, junto a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2011 | 120.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 442.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao aquisição de peças de reposição para veiculos da Secrtaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de apoio administrativo e financeiro - consultoria na sistematização e acompanhamento da gestão, viabilizando o planejamento junto ao Setor de Licitações, durante o mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 11.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 85.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 39.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 Diversos, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 29.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 7.837-9 ICMS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 8490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2011 | 367.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2011 | 3841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 2/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2011 | 210.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços na elaboração e transmissão da DIRF 2011 desta edilidade, neste mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 5124.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 61.50 | 00006766842466 | WELBERT BARROS OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação a uma diária com pernoite com destino a cidade de Jão Pessoa no dia 01 de Fevereiro de 2011, para resolver assuntos do interesse da Sec. de Assistência Social deste município, junto ao escritório de projetos ASSP, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 99.00 | 00008246885464 | MARIA VANDILMA PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de uma diária com pernoite e uma sem pernoite com destino a cidade de João Pessoa para participar de Capacitação Regional para os entrevistadores municipais sobre o novo formulário do cadastro único de programas Sociais de Educação deste município, junto a Secretaria de Ação Social, nos dias 01 e 02 de Fevereiro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 98.50 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | Valor que se emepenha correspondente a compra de material infantil para as creches do município, conforme descriminação da NF 013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 857.82 | 04977685000181 | A NASCIMENTO SILVA | Valor que se emepenha correspondente a compra de material infantil para as creches do município, conforme descriminação da NF 012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 3760.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de camisas destinados as atividades dos Programas Sociais, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 1320.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, para distribuição a familias reconhecidmente carentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2011 | 70.00 | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro por está passando por momentos de dificuldades financeira, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2011 | 400.00 | 00007168678426 | KARINY SAMARA OLIVEIRA LOPES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado por se tratar de pessoa reconhecidamente carente, por está passando por momentos difíceis conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2011 | 380.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Prestação de serviços de decoração do Placo por ocasião dos Festejos ao Santo Padroeiro no período de 21 a 23 de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2011 | 100.00 | 00091969301449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma auxilio financeiro para tratamento de saúde por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 11.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 1700.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 9.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 15032.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 750.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a adiantamento de 13º Salário de 2011 da Funcionária MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 109.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente a complemento na folha de pagamento do 13º salário de 2010, da funcionária SUELI RICARDO DE ALBUQUERQUE, lotada na Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de fevereiro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, neste mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 94.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições para pessoal de apoio, por ocasião da Festa da Laranja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 4352.47 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 170.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de desinsetização, imunização conforme orçamento nº 0022/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 350.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 4043.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 399.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 939.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 55.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2011 | 20220.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2011 | 1200.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2011 | 1200.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade, durante os mese de Outubro, Novembro e Dezembro/2010, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 685.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2011 | 980.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2011 | 370.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Serviços prestados no transporte de pacientes deste municipio, para tratamento de saúde em outras localidades, junto a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2011 | 960.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2011 | 110.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviçoa prestados no apoio de projetos, junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2011 | 480.00 | 00002661797467 | JOÃO VINCENTE DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2011 | 54.00 | 00052169146415 | CARLOS MANOEL CANDEIAS | Serviços prestados no conserto Corsa pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2011 | 74.00 | 00002156609438 | AROLDO LIMA GUIMARÃES | Prestação de serviços no conserto da porta da Ducato, junto a Secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2011 | 52.00 | 00025035320472 | RISOMAR OLIVEIRA LACERDA | Serviços prestados no conserto Corsa pertencente a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2011 | 1030.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2011 | 1720.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2011 | 463.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Prestação de serviços de manutenção do vaículo Fiat/Ducato, de placas JOV 2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00046732411420 | CUSTODIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2011 | 863.00 | 00045141312453 | MAURICIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de daúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente no serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saude em outras localidades, conforme NF de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equipes de PSF para realização de âncora e visitas domiciliares deste município, ref. ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. a fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2011 | 1560.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2011 | 17769.11 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2011 | 623.76 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao vencimento da funcionária IRISMENIA CAVALCANTI DE FREITASl da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de JANEIRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2011 | 2800.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Prestação de serviços junto a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2011 | 530.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2011 | 2784.00 | 00003808262400 | MARIA DO SOCORRO LUCENA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo tipo FIAT PÁLIO de placa MOC 7979/PB, a disposição da secretaria de Saúde para transporte de pacientes da zona rural, refrente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2011 | 2784.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo, a disposição da secretaria de Saúde para transporte de pacientes da zona rural, refrente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2011 | 621.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelos telefones 3637-1001, 3503-8810, 3362-2067, 3637 - 1004, 3637-1002, 3637-1081, 3637-1041, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2011 | 1151.25 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2011 | 261.03 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2011 | 2300.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao incentivo natalino neste mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 7189.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 27133.41 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2011 | 14987.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 1650.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Serviços prestados na 2ª parcela da decoração do evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2010, realizada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 1940.00 | 00028864832491 | INAUDETE DE SOUZA AMORIM | Prestação de serviços no Planejamento e Execução da Gincana Cultural, por ocasião da Festa da Laranja e Festival nacional da tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 650.00 | 00016031822415 | RIZALVA MARIA FERNANDES DA SILVA | Serviços prestados no fornecimento de refeições para funcionários deste município, em horário fora expediente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 1420.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Serviços prestados na locação de toalhas de mesas, pratos, garfos, facas e bandejas por ocasião das festividades natalinas, realizada por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 130.00 | 00026258420400 | ELIZABETH VIEIRA DA COSTA | Serviço prestado no fornecimento de flores, destinada a decoração de evento realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Serviços prestados na oficina de artesanatos, neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 1050.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | Serviços prestadso no fornecimento de show pirotécnico destinado às festividades em comemoração ao Padroeiro da cidade, realizadas por este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2011 | 105.00 | 00067514707468 | LUCIANA MARQUES PORTO | Serviços prestados na organização da confraternização dos professores, junto a Sec. de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 630.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados para transporte de professores da rede municipal de ensino do sítio Juá de Cima a Sede do município, para uma capacitação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 210.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 6150.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente ao traslado de bandas musicais da cidade do Recife para apresentação quando do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina 2010 e vice e versa, conforme NF nº 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 8294.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 520.00 | 00008169249457 | MARCIO GLEIK VITAL DOS SANTOS | Serviços prestados no conserto de pneus do veículo ônibus Escolar de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 400.00 | 00067443168420 | MARIA BERNADETE DE LIMA | Prestação de serviços no Apoio ao Planejamento, junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnicos nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município. ref. a fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 538.00 | 00085338419491 | LUCIANO VIEIRA NICHOLS | Serviços prestados no conserto da barra de direção com dois pivô no veículo ônibus de plavas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 580.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Serviços prestados no conserto do ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 370.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Prestação de serviços de manutenção do vaículo ônibus, pertencente à Secretaria de Educação deste municpioio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 1580.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para transporte dos sítios, professores da rede municipal de ensino para capacitação na sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a serviços preatdos no transporte de estudantes da rede municipal de ensino do Sítio Juá de Cima para a sede do municipio e vice versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2011 | 250.00 | 00017691877404 | GILVAN CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços preatdos no transporte dos professores para o curso de capacitação do SítioCosmo da Rocha para a sede do municipio e vice versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2011 | 250.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação, do sítio Cosmo da Rocha a sede do município e vice versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na locação de um veículo para transportar de Campina Grande a Matinhas ida e volta, os instrutores para curso de capacitação aos professores deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2011 | 250.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de professores para o curso de capacitação do Sítio Cachoeira de Pedra D'água, para sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2011 | 250.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo, destinado ao transporte dos instrutores para o curso de capacitação dos professores de Matinhas para Campina Grande e vice versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo para transporte de professores para curso de capacitação do Sítio Juá de Baixo a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2011 | 250.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo, destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação do sítio Engenhoca de Cima e Adjacêcias para a Sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação do Sítio Engenhoca deste municipio para sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação do Sítio Juá para a sede desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2011 | 250.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação do Sítio Juá de Baixo para sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação do Sítio Chã do Balsamo para a sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Valor que se empenha correspondente a locação de veiculo para o transporte de instrutores para o curso de capacitação aos professores deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002144509450 | ROMILDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de locação de veículo para transporte de instrutores para o curso de capacitação dos professores, de Campina Grande a Matinhas e vice e versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2011 | 250.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | valor que se empenha correspondente a locação de veículo de placa BMT 4986/PB, destinado ao transporte de professores para capacitação, do Sítio Jurema a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2011 | 250.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo destinado ao transporte de professores para o curso de capacitação do Sítio Cachoeira da Gama para a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 50.001-1 PNAE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2011 | 33765.54 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 1045.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 2ª parcela dos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora-Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 15905.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Fevereiro /2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 523.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços, conforme contrato, como Operador de Auto-Pesado junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00088613054404 | RISANGELA SALVADOR SILVA | Serviços prestados de assessoria ténica em projetos de engenharia civil neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005319152477 | MAX ENGELF DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços na poda das árvores do centro e praças da cidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00073471119434 | THARCIANA ZENAIDE DE SENNA | Valor que se emepenha correspondente aos serviços na locação de Motoniveladora Patrol, para manutenção das estradas vicinais no município, junto a secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2011 | 3917.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do D.O para o periodo de 13/11/2010 a 13/05/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2011 | 328.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPMl, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente do Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2011 | 775.39 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - Pessoal nº 4103/2010, referente parcela 03/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2011 | 7416.35 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 4103/2010, referente parcela 03/60, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2011 | 5666.51 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - PATRONAL nº 4103/2010, referente a 2009 a NOV/2010, parcela 03/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2011 | 7965.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 457/2009, ref. a parcela 13/240, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2011 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 4/24, conforme documentação em anexo, referente a saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Janeiro de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2011 | 350.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a publicação de matéria de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de informações de interesse da edilidade, refrente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2011 | 369.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 06 (seis) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10, 11, 14 à 18 de Janeiro/2011 para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Assessoria e Consultoria-ASSP, e entrega de documentos no Escritório de Contabilidade - SECOP e Caixa Econômica Federal - GIDUR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2011 | 6073.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2011 | 1400.00 | 00001034630466 | THAIS MEDEIROS HENRIQUES | Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes, junto a Sec. de saúde deste município, ref. ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2011 | 5.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da Conta Corrente nº 7.092-0 ECD, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2011 | 300.00 | 00072760907449 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para tratamento de saúde, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2011 | 70.00 | 00007797953775 | HOZANA ALEXANDRE | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, por está passando por dificuldades financeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2011 | 180.00 | 00001284828425 | JOSÉ FERREIRA PAIZINHO FILHO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente, por está passando por dificuldades financeira, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2011 | 150.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se empenha corresponde a um auxilio financeiro para tratamento de saude por se tratar de pessoa reconhecidamente carente no município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/02/2011 | 5168.20 | 05434331000153 | ANGELA MARIA GUEDES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material hospitalar para atender as necessidades básicas da Secretaria de Saúde do município, conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2011 | 84600.00 | 08422840000154 | Jose Nivaldo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO NATAL 2010 COM APRESENTAÇÃO DE CORAIS, APRESENTAÇÃO DE ALTO DE NATAL, CHEGADA DE PAPAI NOEL COM APRESENTAÇÃO DE BANDA ARTIMANHÃ E RANYERE GOMES, CONFORME NF. 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2011 | 3200.00 | 08422840000154 | Jose Nivaldo de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAVILHÕES PARA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO E LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTA NATAL 2010 COM APRESENTAÇÃO DE CORAIS, APRESENTAÇÃO DE ALTO DE NATAL, CHEGADA DE PAPAI NOEL COM APRESENTAÇÃO DE BANDA ARTIMANHÃ E RANYERE GOMES, CONFORME NF. 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2011 | 92.25 | 00023797878400 | SEVERINO FERNANDES CHAVES | Valor que se empenha correspondente a 1, 1/2 para tratar de assuntos desta edilidade ligados a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretaria de Infra Estutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2011 | 411.25 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a 04 diárias para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura e de Infra-Estrutura do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2011 | 563.20 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2011 | 177.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2011 | 144.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se emepenha correspondente ao serviço de publicação de materia de Chamada Pública para aquisição de generos alimentícios para merenda escolar do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2011 | 29922.87 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2011 | 1865.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2011 | 1000.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2011 | 3183.75 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2011 | 1258.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2011 | 50.00 | 00003253016463 | REGENILDO PIMENTEL DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de mesa e cadeira por ocasião da capacitação dos Professores da rede municipal de ensino, realizado por este município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2011 | 1767.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2011 | 5500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos S10 de placas NPX5200 e ônibus escolar de placas KIB7213, pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2011 | 2200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2011 | 510.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Secretaria de Educação do município, referente ao mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Janeiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2011 | 7362.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de JANEIRO de 2010, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2011 | 600.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de sacolas em plastico vinil com serigrafia, junto a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2011 | 300.00 | 00006565160465 | EMANUELLA VIRGINIA ALCANTARA GAMBOA | Valor que se empenha correspondente a um auxílio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, para tratamento de saúde, corforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2011 | 30000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando de apresentação de show de bandas musicais Geito Sertanejo, Capilé e Trio, durante a realização Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina nos dias 26, 27 e 28 de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2011 | 147.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2011 | 1446.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JANEIRO/2010, conforme documentos anexos. Débito automático em conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2011 | 1100.00 | 07179175000157 | DATASONIC IND. E DIST. DE ELETRÔNICOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de micro-computador e seus assessórios para a Secrtaria de Finanças do município, conforme nota fiscal nº 5.378 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.238-2 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.797-9 SÃO JOÃO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.201-3 SÃO PEDRO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.797-9 SÃO JOÃO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/02/2011 | 810.00 | 09323148000131 | NORTINCÊNDIO COMÉRCIO DE MAT. CONTRA INCÊNDIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de Extintores de Incêndio em 2PQS-4kg - 7PQS-06Kg, 1PQS-12Kg E 1PQS-08Kg para prevenção quando do evento da festa da laranja e festival nacional da tangerina/2010, conforme NF nº 36142/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2011 | 825.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a 6ª parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2011 | 940.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Escritório de Contabilidade Publica - SECOPe Secretaria de Estado da Educação e Escritório de assessoria jurídica, nos dias de 22 a 25 de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2011 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do D.O para o periodo de 13/11/2010 a 13/05/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2011 | 632.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2011 | 5600.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de carteira modelo universitário para a Secretaria de Educação, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2011 | 1400.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de carteira modelo universitário para a Secretaria de Educação, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2011 | 506.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2011 | 1300.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de adesivos e Banner's para festa junina no município, conforme NF nº 105/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2011 | 4200.00 | 11573026000145 | CLESMEDIC - Clinica Especializada de Serv. Medico | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apoio a prevenção a saúde quando da realização da festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2010 realizada neste município, conforme NF nº 29/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritorio de Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2011 | 288.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha correspondente a compra de banheiras para atendemento as creches do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2011 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, para distribuição a familias reconhecidmente carentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2011 | 1789.43 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corespondente a compra de passagens aéreas de João Pessoa para Brasília e vice versa para tratar de assuntos de interesse do município junto ao ministério do turismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2011 | 623.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da contribuição do Pasep, referente ao mês de Janeiro/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2011 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de apoio administrativo e financeiro - consultoria na sistematização e acompanhamento da gestão, viabilizando o planejamento junto ao Setor de Licitações, durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2011 | 184.50 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Secretária de Saúde, com destino a cidade de João Pessoa-PB, como acompanhante a pacientes para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2011 | 141.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2011 | 1000.00 | 08811523000120 | Dão Silveira Motors Ltda | Valor que se empenha correspondente aos serviços constante na NF nº 25087/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 25.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias coloridas e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 43.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de uma placa multiserial IP PCI para recolocação em Micro computador da que pertence a Secretaria de Administração do município, conforme nota fiscal em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 45.80 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 192.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE PEREIRA DE ANDRADE | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento de funcionários em horários extras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 275.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frots deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 55.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições para equipe das Secretarias de Finanças e Administração, por ocasião de trabalho extraordinário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2011 | 737.00 | 00003279302412 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | Serviços prestados como Árbitros de futebol em torneio neste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, neste mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | Serviços prestados noTrio-Pé-de Serra por ocasião das festividades do Padroeiro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Serviços prestados no apoio a Festa da Laranja/2010, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2011 | 350.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | Prestação de serviços no apoio a Festa da Laranja/2010, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2011 | 600.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços com apresentação de Trio de forró pé de serra em eventos realizados neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2011 | 770.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Marçoo/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 15926.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Março /2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Serviços prestados de Auditoria e Consultoria no Departamento Pessoal - Recolhimento Previdenciário, junto a Secretaria de Administração deste município, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2011 | 2025.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades, nos meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00009521396423 | ADEILSON DA SILVA FERNANDES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2011 | 1050.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na recuperação do trator D4l, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2011 | 390.00 | 00005319152477 | MAX ENGELF DE ALMEIDA | Serviços prestados na polda das árvores na sede da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2011 | 510.00 | 00001878079492 | ROSIL ROSEMIRO BATISTA | Prestação de serviços no roço próximi as Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 9326.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 563.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da recisão por afastamento do Sr. Egidio Alves da Silva da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica das ruas principais da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de professores para curso de capacitação do sítio Geraldo de Cima e adjacências para a sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 21383.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 38249.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 22197.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 1427.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município a Sra. Maria Luzeni Pereira de Sousa, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 966.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município a Djanira Olegario da Silva, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 354.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município a Maria das Dores Nogueira e Solange Pereira da Silva, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 1900.00 | 00018579531420 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apio ao planejamento escolar junto a secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 20628.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 842.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município a Jailson Freire Cândido, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 483.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município a Gentil Fabricio da Silva, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 16238.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 545.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergencial, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Marçoo/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 7967.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 1315.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município ao Sr. Wendell Pontes Lima, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 1983.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 270.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 1260.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 56.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 177.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município ao Sra. Maria das Dores Pereira, referente difrença de Salário do mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 846.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corespondente a compra de passagens aéreas de João Pessoa para Brasília e vice versa para tratar de assuntos de interesse do município junto ao ministério do turismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 21915.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 690.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 940.00 | 00099177447468 | IVONE LUZIA QUEIROGA | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias, partindo de João Pessoa para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Ministério do Turísmo em Brasília, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 302.64 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha correspondente a assinatura de revista de circulação nacional feita para a Prefeitura do Município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 5346.58 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Março/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 2790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Março/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Março/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 2343.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de Março/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2011 | 482.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na reposição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2011 | 688.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na reposição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/03/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 800.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 141.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 01 (um) diária para participar da capacitação na Metodologia da Situação Escolar LSE em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 1055.00 | 00014202212487 | RALINE TARRADT ROCHA | 4ª Parcela dos serviços prestados de assessoria técnica no projeto de estruturação e layout da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2011 | 20000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados quando de apresentação de show de Raniere Gomes e banda Artmanha, durante a realização Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina nos dias 26, 27 e 28 de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2011 | 502.15 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor correspondente ao Recolhimento do Saldo de Convênio firmado nº 489/2008 MTUR/SÃO JOÃO, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2011 | 6600.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de retelhamento e revisão eletrica de 13 unidades escolares do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.201-3 SÃO PEDRO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 50.001-1 PNAE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/03/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/03/2011 | 320.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de recarga de cartucho HP preto e Colorido em empressora da Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2011 | 92.25 | 00007420235406 | CATIA DE LIMA JAQUELINE | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa para entrega de documentação junto ao escritório de projetos - ASSP e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2011 | 720.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da contribuição do Pasep, referente ao mês de Março/2011 conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2011 | 423.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 03 (TRÊS) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritorio de Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado e Escritório de Assessoria Jurídica conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2011 | 545.00 | 00004012703439 | FLAVIO DE BRITO CADENA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na elaboração da RAIS 2010, junto a Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2011 | 52.00 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2011 | 350.00 | 00000073669490 | ROGÉRIO VIDAL DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços na colocação de forros de Banco em veículo pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2011 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de apoio administrativo e financeiro - consultoria na sistematização e acompanhamento da gestão, viabilizando o planejamento junto ao Setor de Licitações, durante o mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a locação de um imovel, localizado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado ao almoxarifado desta edilidade, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 72.84 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor que se empenha correspondente a reprodução xerográfica de documentação pertecente a Prefeitura Municipal de Matinhas para entrega no Ministério do Turismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2011 | 1530.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/03/2011 | 503.74 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, 1004, 1041, 1001, 1081, 3362-2067 r 3503-8010 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2011 | 4721.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2011 | 2030.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2011 | 200.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2011 | 845.10 | 10469958000180 | PRÁTICA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2011 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de colocação de pneus em veículo da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da Conta Corrente nº 7.092-0 ECD, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/03/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/03/2011 | 290.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/03/2011 | 510.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Prestação de serviços de manutenção do vaículo Fiat/Ducato, de placas JOV 2155, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/03/2011 | 150.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/03/2011 | 1475.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/03/2011 | 350.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a Secretaria de Sauúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 450.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Prestação de serviços de manutenção do veículo Ambulância, pertencente a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000567 | 10/03/2011 | 5000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000568 | 10/03/2011 | 1809.32 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00001034630466 | THAIS MEDEIROS HENRIQUES | Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes, junto a Sec. de saúde deste município, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. a março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2011 | 50.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.239-0 BLVGS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2011 | 1940.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/03/2011 | 3000.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se emepnha correspondente a compra de medicação para o posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2011 | 3298.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. MED. MAT MED. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para o posto médico do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/03/2011 | 1020.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2011 | 900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em em 03 (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2011 | 80.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao aquisição de peças de reposição para veiculo da Secrtaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2011 | 1026.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Geraldo para os diversos hospitais em Campina Grande, João pessoa e Recife e vice e versa, conforme documentação em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2011 | 177.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2011 | 1055.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MARÇO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2011 | 124.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2011 | 5484.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2011 | 2180.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados na recuperação da Motoniveladora-Patrol, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2011 | 2000.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de limpeza da rede esgoto do município, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2011 | 1500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção preventiva do fossão do município, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/03/2011 | 448.20 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2011 | 3407.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2011 | 670.00 | 70100789000138 | WEBERTON DE ARAUJO BARRETO & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/03/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2011 | 150.00 | 00004385183490 | VERA LUCIA DA SILVA | Valoe que se empenha correspondente ao auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente, por está passando por momentos dificeis, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 61.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite e 01 sem pernoite, com destino a cidade de João Pessoa, para participar da capacitação na Metodologia da Situação Escolar - LSE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 120.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 200.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 300.00 | 00001606692437 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 300.00 | 00000831410493 | GIZONILDA EVANGELISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2011 | 120.00 | 08794550000131 | Centro de Diagnóstico Por Imagem S/S Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamentode exame realizado em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2011 | 55.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exames realizado em paciente reconhecidamente carente, referente a NF nº 57934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/03/2011 | 120.00 | 08794550000131 | Centro de Diagnóstico Por Imagem S/S Ltda | Valor que se empenha correspondente ao pagamentode exame realizado em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2011 | 100.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2011 | 150.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2011 | 2880.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de microcomputador, impressora, estabilizador, nobreak e implementos e acessórios componentes para Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000608 | 10/03/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/03/2011 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, para distribuição a familias reconhecidmente carentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2011 | 150.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de 2m² de adesivos em alta com recorte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2011 | 150.00 | 00002160727431 | GISELMA LUIS DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se emepnha cxorrespondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2011 | 120.00 | 00003174947405 | LINDALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepnha cxorrespondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2011 | 100.00 | 00005358774475 | JOCELIO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2011 | 100.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Valor que se emepnha cxorrespondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2011 | 150.00 | 00011114031712 | MARCELE PEREIRA DIAS | Valor que se emepnha cxorrespondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2011 | 14.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2011 | 4448.69 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2011 | 752.82 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2011 | 763.55 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, 1004, 1041, 1001, 1081, 3362-2067 r 3503-8010 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2011 | 2500.00 | 00004694753401 | GERALDO TRAJANO SILVA JUNIOR | 2ª Parcela na prestação de serviços de sonorização e telão para lançamento da Festa da Laranja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2011 | 553.35 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de cópias xerográficas e encardenação para atender a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo (micro onibus) em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2011 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na recuperação em instalação e posição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000595 | 10/03/2011 | 5000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2011 | 330.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na reposição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2011 | 987.50 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na reposição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2011 | 236.00 | 01106069000167 | MARIA ZÉLIA DE BRITO SILVA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na reposição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2011 | 820.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente ao serviço mecânico de reposição em veículo tipo Onibus escolar placa KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2011 | 570.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Serviços prestados no conserto do ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2011 | 250.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças de reposição para veículo pertencente a Secretaria de educação do município, conforme documentação em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2011 | 800.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2011 | 71.40 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças de reposição para veículo pertencente a Secretaria de educação do município, conforme documentação em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2011 | 238.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2011 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2011 | 3297.23 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2011 | 7428.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 145.70 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 1144.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha corespondente a compra de passagens aéreas de João Pessoa para Brasília e vice versa para tratar de assuntos de interesse do município junto ao ministério do turismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2011 | 1205.50 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de tintas sintética para atender demanda da Secretaria de administração do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/03/2011 | 1466.89 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento da Secretária de Administração do município da Cidade de João Pessoa à Brasília para tratar de assuntos junto ao Ministério do Turismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/03/2011 | 2000.00 | 01658740000182 | COMER. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço em microcomputador, manutenção em rede de computadores, serviço em impressora com troca de placa lógica e preventiva e serviço em estabilizador e nobreak com troca de bateria para Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2011 | 1846.23 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento da Secretária de Administração do município da Cidade de João Pessoa à Brasília para tratar de assuntos junto ao Ministério do Turismo, sendo este empenho complemento do empenho nº 416 e pagamento do cheque de nº 859125, datado de 28 de Fevereiro de 2011, conforme fatura nº 004802 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2011 | 610.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox 3050, recondicionamento do CRU 4118 pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2011 | 940.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na instalação de 02 (dois) pontos de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao Salário Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao Salário Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2011 | 650.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Serviços prestados na Assessoria Técnica Especializada em Processos Licitatórios junto à Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2011 | 48042.37 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2011 | 5399.94 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente a JUROS/MULTAS por atraso de envio da GEFIP, referente ao mês de FEVEREIRO de 2011, conforme o DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2011 | 644.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde a prestação de serviços emergenciais, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2011 | 423.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2011 | 783.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - Pessoal nº 4103/2010, referente parcela 04/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2011 | 7965.38 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 457/2009, ref. a parcela 14/240, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2011 | 7490.47 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 4103/2010, referente parcela 04/60, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2011 | 5723.13 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - PATRONAL nº 4103/2010, referente a 2009 a NOV/2010, parcela 04/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Fevereiro de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente do Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2011 | 2.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/03/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/03/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de elaboração dos Balanços Gerais do Exercício Econômico-financeiro de 2010, integralmente informatizados, com inclusão do relatório de Gestão, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2011 | 3841.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 3/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2011 | 421.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2011 | 416.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 5/24, conforme documentação em anexo, referente a saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2011 | 301.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da assinatura anual da Prefeitura municipal, refrente ao período de 10/03/11 a a08/03/2012, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2011 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a aviso de cadastramento no D.O no dia 06/01/2011 e aviso de publicação de Edital de chamanda pública 01/11 no dia 08/01/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/03/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000620 | 10/03/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2011 | 800.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade, durante os meses de Fevereiro e Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2011 | 800.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade, durante os mese de Fevereiro e Março/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2011 | 357.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha corresponde a 01 (um) ano de assinatura para publicabilidade de matérias de interesse da edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2011 | 198000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | Aquisição de veículo de transporte escolar diário de alunos da educação básica, para atender ao Programa Caminho da Escola, conforme contrato nº 00017/2011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2011 | 17396.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2011 | 19254.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2011 | 37053.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2011 | 265.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | Serviços prestados na colocação de grades nas janelas da Escola Municipal Ascendino Moura e colocação de forra na escola Municipal Independência nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2011 | 1055.00 | 00014202212487 | RALINE TARRADT ROCHA | Serviços prestados na assessoria técnica no projeto de estruturação, disciplina layout da Festa das vias públicas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2011 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, ref. ao Mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de abril/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2011 | 800.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de março/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do sítio Juá de Cima para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2011 | 800.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2011 | 800.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2011 | 800.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2011 | 160.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | Prestação de serviços no roço nas Escolas municipais Alfredo Cavalcanti e Ascendino Moura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2011 | 2110.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2011 | 800.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino fundamental do sítio Juá de Cima e sítio Casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2011 | 210.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | Serviços prestados no Trio Pé de Serra por ocasião das festividades em homenagem ao dia Internacional da mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2011 | 2160.00 | 00004694753401 | GERALDO TRAJANO SILVA JUNIOR | 3ª Parcela na prestação de serviços de sonorização e telão para lançamento da Festa da Laranja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2011 | 1050.00 | 00002511375702 | EDILMA DEODATO NUNES | Serviços prestados no fornecimento de lanches para Equipe de segurança, durante o Evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2010, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2011 | 900.00 | 00000025203703 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | 3º Parcela dos serviços prestados na serralharia no Tremihão, por ocasião do evento São João no Sítio/2010, realizado neste município, em junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Locação do veículo Caminhoneta Chevrolet D20, destinada ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2011 | 800.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gma para a sede do município, ref. ao Mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte da Equipe de Supervisores para as Escolas Municipais, conforme contrato, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2011 | 1000.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2011 | 737.00 | 00003279302412 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | Serviços prestados como Árbitros de futebol em torneio neste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2011 | 800.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para visitas em comunidades com equipe do CRAS para efetuar matrículas do PROJOVEM e visita com a psicóloga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2011 | 1587.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo, destinado ao transporte dos alunos do sítio Engenhoca de Cima e Adjacêcias para Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2011 | 3410.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE ROZA GERMANO | Serviços prestados em Técnicos Especializados destinados à Elaboração do estaturo do Magistério e do plano de Carreira, Cargos e Remuneração - PCCR, do Magistério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de Abril/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo de placas BLE2345-PB, destinado ao transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, refrente ao mês de Abril 2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na locação de veículo de placas BLE2345-PB, destinado ao transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, referente ao mês de março, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/04/2011 | 251.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2011 | 21130.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2011 | 320.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados no aluguel de carro de som para divulgação de cadastramento na Secretaria de Ação Social e informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2011 | 690.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2011 | 690.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2011 | 760.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2011 | 7840.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2011 | 441.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/04/2011 | 489.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2011 | 16862.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2011 | 135.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2011 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Janeiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2011 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2011 | 1200.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, neste mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | 2ª Parcela do serviço prestado na manutenção da rede elétrica das ruas principais da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2011 | 842.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados em viagens junto a Secretaria de Administração, faendo visitas aos poços e cisternas edificadas na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/04/2011 | 1300.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2011 | 2180.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2011 | 6051.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2011 | 945.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2011 | 2790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2011 | 130.00 | 00002841694470 | LINDALVA MARQUES FARIAS | Valor que se emepnha cxorrespondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2011 | 1250.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Serviços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de março/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PET/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do Projeto Proeja de Matinhas para Campina Grande, ida e volta, conforme contato, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PET/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Serviços prestados de Assessoria Técnica Vinculada ao PAIF - Programa de Bolsa Família, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Pagamento referente a serviços de orientação de orientação e capacitação para equipe de entrevistadores, referente ao formulário principal dos programas sociais- CADÚNICO do governo Federal visando Processo de recadastramento do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2011 | 600.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Locação de um veículo para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2011 | 150.00 | 00005749784452 | MARIA ELIZETE NERES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2011 | 9005.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao AUXÍLIO FINANCEIRO do Programa VIVER MELHOR, relativo aos meses de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2011 | 65.00 | 00079705278415 | Maria Ione Silva Nascimento | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/04/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/04/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/04/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/04/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/04/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/04/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/04/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/04/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/04/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/04/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/04/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/04/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/04/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/04/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/04/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/04/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/04/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/04/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/04/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/04/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/04/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/04/2011 | 9.78 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2011 | 15727.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Abril /2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2011 | 106.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2011 | 3000.00 | 11471073000188 | SAULO DE TARSO GRANJEIRO DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços de 20 (vinte) horas máquina motoniveladora na recuperação de estradas vicinais na zona rural do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 2ª Parcela dos Serviços prestados na recuperação da Retro Escavadeira, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2011 | 530.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 1ª Parcela dos Serviços prestados na recuperação da Retro Escavadeira, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2011 | 3450.00 | 05753974000160 | GEA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de estradas e rodovias vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/04/2011 | 17600.00 | 02780697000196 | Estrutural Eventos e Construção de Edificios Ltda ME | Valor que se empenha correspondente a fixação de postes decorativos com luminária com reator, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/04/2011 | 280.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Serviços prestados de consultoria junto a Secretaria de Obras e Urbanismo deste municipio, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2011 | 19628.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2011 | 482.74 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, 1041, 1001, 1081 e 3362-2067 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2011 | 1102.10 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA O TRANSPORTE DIVERSOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para o transporte diversos em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para transporte de aterro para recuperação de estradas e rodagens deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Juá, Casa de Pedra para diversos hospitais em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref. abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00001034630466 | THAIS MEDEIROS HENRIQUES | Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes, junto a Sec. de saúde deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. aabril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2011 | 1580.00 | 00092961231434 | JOSE MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2011 | 1300.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2011 | 260.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2011 | 600.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2011 | 740.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2011 | 338.26 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00040621162787 | AGOSTINHO BARROS DA SILVA | Locação de um (01) veículo para transporte de pacientes de Matinhas para Campina grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/04/2011 | 132.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/04/2011 | 544.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor correspondente a MATERIAL HOSPITALAR, destinados aos postos da secretaria de saúde desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2011 | 2000.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Serviços prestados na locação de caminhão pipa destinado ao abastecimento da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2011 | 150.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | Valor que se empenha correspondente a aquisição de um par de muletas em aluminio, para doação a pessoa reconhecidamente carente, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado desta edilidade, refrente ao mês de março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente do Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2011 | 0.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 50.001-1 PNAE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2011 | 800.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, referente ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2011 | 600.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Câmara deste município, referente ao mês março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/04/2011 | 184.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para participar da capacitação na Metodologia da Situação Escolar - LSE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/04/2011 | 1758.19 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 06/04/2011 | 2884.53 | 12626543000106 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de móveis e utensílhos para a Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/04/2011 | 151.60 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 003 caixas organizadora e 01 maleta suspensa para o setor de saúde do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 06/04/2011 | 30.86 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de 003 caixas térmicas para o setor de saúde do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 06/04/2011 | 150.64 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de materiais para o setor de saúde do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/04/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/04/2011 | 17773.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/04/2011 | 235.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a Sec. de Educação do Estado e Escritorio de assessoria jurídica no dias 12 de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/04/2011 | 3753.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 4/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/04/2011 | 790.89 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - Pessoal nº 4103/2010, referente parcela 05/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/04/2011 | 7565.33 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 4103/2010, referente parcela 05/60, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/04/2011 | 5780.32 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - PATRONAL nº 4103/2010, referente 05/60 Parcela, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/04/2011 | 8732.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 457/2009, ref. a parcela 15/240, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/04/2011 | 1100.00 | 05804172000131 | LUPA - Leit. e Acomp. Proc. do Diário Forense LTDA | Valor que se empenha correspodente a prestação se serviços de leitura e acompanhamento processual no diário forenserefrente ao período de 09/09/2010 a 09/09/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/04/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/04/2011 | 0.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/04/2011 | 8249.47 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de MARÇO de 2010, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/04/2011 | 4704.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/04/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo (micro onibus) em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/04/2011 | 74.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exames realizado em paciente reconhecidamente carente, referente a NF nº 58658. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/04/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Março/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/04/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Março/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/04/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/04/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/04/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Fevereiro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/04/2011 | 76.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exames realizado em paciente reconhecidamente carente, referente a NF nº 58658. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00001588752496 | TIAGO MARCELINO TEXEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde durante o mês de Fevereiro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/04/2011 | 177.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/04/2011 | 6060.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de MARÇO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/04/2011 | 2296.30 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Saúde e Postos de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/04/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/04/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, Escritório de Contabilidade Pública - SECP E PRONAF conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/04/2011 | 4919.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2011 | 280.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/04/2011 | 1094.80 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/04/2011 | 1350.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/04/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/04/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/04/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/04/2011 | 92.25 | 00005298197400 | CARLOS ALVES CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a liberação de 02 (duas) diárias, sendo uma com pernoite e outra sem pernoite em João Pessoa para tratr de assuntos ligados a esta edilidade, no escritorio da Secop - Contabilidade Pública nos dias 11 e 12 de Abril/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/04/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/04/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/04/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/04/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Março de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/04/2011 | 3183.54 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/04/2011 | 41.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0000918 | 12/04/2011 | 2520.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/04/2011 | 2658.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2011 | 2050.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de móveis destinados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2011 | 1480.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de móveis destinados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2011 | 1070.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de móveis destinados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2011 | 2040.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de móveis destinados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/04/2011 | 720.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de móveis destinados a Secretaria de Saúde do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2011 | 708.90 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material de expediente destinado as atividades das oficinas realizadas pelo Programa de Apoio Integral a Família-PAIF neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2011 | 2050.05 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para confecção de artesanato e decorações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2011 | 10540.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente a aquisição de móveis destinados a Secretaria de Educação do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2011 | 4730.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educação do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2011 | 650.00 | 00002422764401 | ROBERIO MONTEIRO REGIS | Serviços prestados no conserto do ônibus de placas KIB 7213-PB, pertencente a Sec. de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/04/2011 | 2380.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Educação do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/04/2011 | 370.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox 3050, recondicionamento do CRU 4118 pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/04/2011 | 390.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/04/2011 | 259.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox 3050, recondicionamento do CRU 4118 pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/04/2011 | 2500.01 | 70103916000152 | L.VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para confecção de artesanato e decorações, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/04/2011 | 1035.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente a serviços prestados na locação de transporte de funcionários junto a Secretaria de Administração, fazendo visitas aos poços e cisternas edificados na zona rural do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/04/2011 | 15090.61 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/04/2011 | 500.00 | 00028164687472 | DÊLMA DO SOCORRO PESSOA B. QUIRINO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura na assessoria de projetos, conforme NF de serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/04/2011 | 3192.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA | Valor que se empenha correspondente a aquisição medicamentos para assistencia ao setor de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/04/2011 | 716.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de ABRIL/2011, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000942 | 19/04/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/04/2011 | 1300.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 4 toldos 6x6, 50 cadeiras e 5 frezers no periodo da semana santa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/04/2011 | 137.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/04/2011 | 6000.00 | 08626421000134 | FRIGORÍFICO REMI LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de gêneros alimentícios para serem doados a pessoas carentes deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.201-3 SÃO PEDRO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.838-7 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.239-0 BLVGS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.238-2 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/04/2011 | 1.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2011 | 347.60 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentação destinadas as atividades de evento na prevenção em Saúde nesta edilidade, no período de 14/03/2011 a 13/04/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2011 | 1192.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP relativo ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/04/2011 | 282.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete deste município, com destino a cidade de João Pessoa para o escritorio de Projetos-ASSP e escritório da empresa de Contabilidade Pública - SECOP e junto a secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2011 | 1247.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor correspondente a MATERIAL HOSPITALAR, destinados aos postos da secretaria de saúde desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2011 | 3292.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor correspondente a MATERIAL HOSPITALAR, destinados aos postos da secretaria de saúde desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2011 | 2856.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2011 | 360.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com troca de peças de equipamento, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/04/2011 | 820.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/04/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de ABRIL de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/04/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/04/2011 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de apoio administrativo e financeiro - consultoria e assessoria na sistematização e acompanhamento da gestão, viabilizando o planejamento junto ao Setor de Licitações, durante o mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/04/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/04/2011 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2011 | 6099.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Maio/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, referente ao mês de maio/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2011 | 90.00 | 00005076010419 | MARIA MADALENA PEREIRA BATISTA | Valor que se emepnha correspondente a uma ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente do município, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2011 | 300.00 | 00001101648490 | DULCELEIDE DE MEDEIROS ALVES | Valor que se emepenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2011 | 150.00 | 00005730964498 | JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2011 | 120.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2011 | 120.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002863868446 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2011 | 200.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme domentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de maio/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2011 | 2790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Abril/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2011 | 141.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se emepnha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Ação Social do Estado da Paraíba em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PET/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2011 | 500.00 | 04119639000141 | CÉLIA MARIA DANTAS DA SILVA | valor que se empenha correspondente a compra de cobertura de flores monsenhor e coroas de flores para doação a velorio de pessoa falecida no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2011 | 100.00 | 00002765096414 | EDNALVA DE LIMA GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2011 | 180.00 | 00008493881473 | JOSÉ UÉLIO SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para comnpra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado com ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2011 | 500.00 | 00063557606791 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | Serviços prestados como Monitor de Karatê, para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI neste município, referente ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Serviços prestados em oficinas no Programa PETI, junto a Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2011 | 48.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2011 | 120.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do municiípio para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2011 | 18662.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2011 | 420.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Prestação de serviços na veiculação de publicidade de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | 39Prestação de serviços, referente a Elaboração e Transmissão do SISTN, SIOPE e SIOPS, relativo ao exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, neste mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de maio2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado desta edilidade, refrente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2011 | 425.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica das escolas municípais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2011 | 950.00 | 00015432190478 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVIERA PORDEUS | Serviços prestados na catalogação em documentos e organicação em arquivo da Sec. de Administração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00020615981453 | ALDA CELI CADENA DE PAULA | Prestação de serviços na Assessoria Técnica Especializada na área jurídica, correspondente entre outras atividades e Assessoria Especial em Processos e Contratos Administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2011 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Abril de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2011 | 210.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2011 | 427.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2011 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor empenhado referente a tarifa de despesas com publicação no Diário Oficial, relativo ao Contrato de Repasse de nº 0200945-48, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.838-7 IPVA REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2011 | 453.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2011 | 21130.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2011 | 690.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2011 | 272.00 | 00006713794459 | JOSÉ NILTON PEDRO DA SILVA | Prestação de serviços junto ao Gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2011 | 320.00 | 00006713794459 | JOSÉ NILTON PEDRO DA SILVA | Prestação de serviços junto ao Gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade, durante os mese de Janeiro/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2011 | 500.00 | 00069226180415 | JOÃO BARBOSA NETO | Prestação de serviços de segurança para o Exmo Sr Prefeito, em visitas as localidades da zona rural deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2011 | 500.00 | 08828709000191 | RADIO CATURITÉ LTDA | Valor que se empenha correspondente a divulgação do São João 2010 dentro do Jornal da Manhã, durante o mês de Junho/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2011 | 2400.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a campanha de publicidade em Outdoor referente a festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados na elaboração de projeto para pavimentação asfaltica, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Março de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00002173716476 | VIRGINIA SOARES HOLANDA | Serviços prestados na locação de um veículo tipo executivo, destinado as demandas operacionais do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2011 | 3273.09 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da diferença dos motoristas que transportam os alunos das escolas do município, FUNDEB 40%, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2011 | 21434.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2011 | 16294.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2011 | 41231.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Referente a compra de laranjas para distribuição a convidados e outros quando da festividades da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00003851913400 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Referente a compra de laranja, por ocasião da Festa da Laranja e festival nacional da tangerina/2010 para distribuição com convidados e outros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Locação do veículo Caminhoneta Chevrolet D20, destinada ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Locação do veículo Caminhoneta Chevrolet D20, destinada ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Locação do veículo Caminhoneta Chevrolet D20, destinada ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Locação do veículo Caminhoneta Chevrolet D20, destinada ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de maio/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de maio/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2011 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gma para a sede do município, ref. ao Mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês maiol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo, destinado ao transporte dos alunos do sítio Engenhoca de Cima e Adjacêcias para Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2011 | 476.00 | 12606745000188 | WILPEÇAS COM. DE PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao aquisição de peças de reposição para veiculo da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004502087459 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | Prestação de serviços de professor de reforço na disciplina matemática, junto ao Projovem I deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2011 | 3410.00 | 00004669925482 | ANNY CAROLINE ROZA GERMANO | Serviços prestados em Técnicos Especializados destinados à Elaboração do estaturo do Magistério e do plano de Carreira, Cargos e Remuneração - PCCR, do Magistério Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2011 | 1055.00 | 00014202212487 | RALINE TARRADT ROCHA | Serviços prestados na assessoria técnica no projeto de estruturação, disciplina e layout das vias públicas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2011 | 737.00 | 00003279302412 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | Serviços prestados como Árbitros de futebol em torneio neste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços capinando o terreiro de oito escolas da zona rural do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste município, neste mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2011 | 310.00 | 00069226180415 | JOÃO BARBOSA NETO | Prestação de serviços de segurança durante festividades comemorativas ao dia das mães em diversas localidades da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2011 | 1270.00 | 00002396513400 | MARCONI ALVES DA SILVA | Serviços prestados na detetização na Escolas Municipais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços capinando o terreiro de três escolas da zona rural do município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços capinando o terreiro de oito escolas da zona rural do município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2011 | 275.00 | 00000804228450 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Prestação de serviços de segurança durante festividades do padroeiro da cidade, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2011 | 158.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Fornecimento de refeições por ocasião dos festejos do padroeiro da cidade, realizados neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2011 | 545.00 | 00004502087459 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | Prestação de serviços de professor de reforço na disciplina matemática, junto ao Projovem I deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2011 | 463.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Confecção de bolo e salgados, por ocasião dos festejos em comemoração ao dia das mães, junto a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2011 | 160.00 | 00000804228450 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Prestação de serviços de segurança durante festividades comemorativas ao dia das mães em diversas localidades da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados no locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referenta ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, referente ao mês abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2011 | 242.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2011 | 21329.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao incentivo natalino neste mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2011 | 61.50 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de de 01 (uma) diária, para a Secretária de Saúde, com destino a cidade de João Pessoa-PB, como acompanhante a pacientes para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados no locação de uma moto para atendimento as demandas oferecidas pela Sec. Municipal de saúde, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de abril/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. a maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Juá, Casa de Pedra para diversos hospitais em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00001034630466 | THAIS MEDEIROS HENRIQUES | Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes, junto a Sec. de saúde deste município, ref. ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural Matinhas tratamnento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para atentimento as demandas oferecidas pela Sec. municipal de saúde, ref. ao mês de mês de maio /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de matinhas para Campina Grande, Esperança, saindo do sítio Cachoeira da Pedra D'água via Massaranduba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a locação de veículo para transporte de pacientes de matinhas para Campina Grande e João Pessoa, refrente ao mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref.maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de maio/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | Prestação de serviços de motoboy junto a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio em Campina Grande de vacinas junto a Sec. de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2011 | 530.05 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2011 | 1345.21 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2011 | 341.26 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, 1041, 1081 e 3503-8010 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2011 | 102.65 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2011 | 421.00 | 00014119544400 | MARIA SOCORRO DE QUEIROS | Prestação de serviços no apoio a vacinação, junto a Sec. de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio em Campanha de Vacinas junto a Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2011 | 545.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | Prestação de serviços de motoboy junto a Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2011 | 678.00 | 00002107498733 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | Serviços prestados como serviços gerais junto a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2011 | 14927.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Maio /2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2011 | 630.00 | 00009490807486 | MARINALDO SILVINO DO NASCIMENTO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais do Sítio Juá a sede deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2011 | 160.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | Serviços prestados na campina por trás da Prefeitura Municipal e do Telecentro, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2011 | 110.00 | 00010839001452 | GEOVANI GENUÍNO QUEIROZ | Serviços prestados na Campina na Escola Manoel Vírgio, desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2011 | 370.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | Serviços prestados de consultoria junto a Secretaria de obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês maio/2011, no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2011 | 210.00 | 00001878079492 | ROSIL ROSEMIRO BATISTA | Prestação de serviços abrindo valas para passagem de água e no roço de mato próximo ao conjunto de casas e fosso, limpeza do Colégio Alfredo cavalcante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2011 | 265.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | Serviços prestados na recuperação da galeria na Rua Geraldo Arruda, recuperação de jardineira e piso em frente à Prefeitura e recuperação de buracos na praça central da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2011 | 263.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | Serviços prestados na recuperação da galeria na Rua Geraldo Arruda, recuperação de jardineira e piso em frente à Prefeitura e recuperação de buracos na praça central da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2011 | 147.00 | 00005977433476 | GENILDO GENUINO DE SOUZA | Prestação de serviços no roço de mato das avenidas Walnyza Cunha Lima, renata Nogueira e Parque da Laranja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2011 | 126.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de roço, abrindo valas para passagem de águas pluviais e tapando buracos nas estradas vicinais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2011 | 300.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Prestação de serviços no roço nas margens da estrada que liga Juá/Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2011 | 510.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais até a sede desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2011 | 3500.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 4ª Parcela dos Serviços prestados na recuperação da Retro Escavadeira, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2011 | 1695.00 | 00095134956472 | WALLACE OSIRES COSTA JUNIOR | Prestação de serviços na Assessoria Técnica junto a Sec. de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2011 | 217.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Prestação de serviços no roço nas margens da estrada que liga Juá/Matinhas, ref. ao mês de abril/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2011 | 800.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipa,emtos na rodovia principal e vicinais deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2011 | 109.20 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2011 | 530.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de motoniveladora Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/05/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para o transportar pessoas deste município para tratamento de saude em outras localidades, conforme contrato, ref. ao mês de maio/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/05/2011 | 758.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se emepnha correspondente a compra de eletrodomésticos para o conselho tutelar do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/05/2011 | 775.05 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/05/2011 | 435.70 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/05/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/05/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de MARÇO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/05/2011 | 2405.65 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender as unidades de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/05/2011 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do peti do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/05/2011 | 1000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/05/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritorio de Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/05/2011 | 3800.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/05/2011 | 2841.28 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001209 | 06/05/2011 | 4000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/05/2011 | 2000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001214 | 06/05/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001210 | 06/05/2011 | 6000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001211 | 06/05/2011 | 1133.89 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/05/2011 | 6000.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação na estrada principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual e em estradas vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2011 | 177.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2011 | 1120.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2011 | 1100.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/05/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/05/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na recuperação em instalação e posição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2011 | 6.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.519-X MOVIMENTO, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2011 | 20304.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2011 | 235.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a Sec. de Educação e Ação Social do Estado da Paraíba no dia 10 de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/05/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2011 | 160.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento da Secretária de Administração do município da Cidade de João Pessoa à Brasília para tratar de assuntos junto ao Ministério do Turismo,conforme fatura nº 004827 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2011 | 5274.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2011 | 420.00 | 00002260021441 | FLÁVIA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos ser viços prestados de consultoria técnica, junto ao departamento pessoal de Secretaria de Administração do municiípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo (micro onibus) em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001236 | 10/05/2011 | 4000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2011 | 8127.56 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2011 | 3805.19 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/05/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2011 | 150.00 | 00002372534459 | JOSE CARLOS DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2011 | 1832.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades das Secretarias e prédio publicos deste município, ref. ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2011 | 714.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MAIO/2011, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2011 | 5840.52 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de ABRIL de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em em 03 (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2011 | 1500.00 | 09356104000108 | A PARAIBANA COM. DIST. DE MAT. CONSTRUÇÃO LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de ceramicas e argamassa para atender demanda da secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2011 | 3900.00 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bancada em granito e uma escada em granito para o município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/05/2011 | 4500.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se emepenha correspondente aos serviços prestado na recuperação da pavimentação na cidade de Matinhas/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00006108011475 | CAMILA FERREIRA GOMES | Serviços técnicos de fisioterapia, em atendimento as demandas oferecidas pela sec. municipal de Saúde, ref. ao mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/05/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do Ensino Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/05/2011 | 419.88 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se emepenha correspondente a compra de filtros p/ as creches do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/05/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/05/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade, durante os meses de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/05/2011 | 1300.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade no mês de Janeiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/05/2011 | 1300.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade no mês de Fevereiro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/05/2011 | 3100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/05/2011 | 2130.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/05/2011 | 180.00 | 00005454219428 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda para tratamento de saúde a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/05/2011 | 1315.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | Valor que se empenha corresponde a aquisição de peças destinadas a manutenção do veículo DUCATO pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/05/2011 | 220.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/05/2011 | 2903.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/05/2011 | 400.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/05/2011 | 210.00 | 00005319152477 | MAX ENGELF DE ALMEIDA | Serviços prestados na polda das árvores na sede da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/05/2011 | 282.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 02(duas) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de João Pessoa pra atratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/05/2011 | 3000.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/05/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de digitalização em documentos oficiais, junto a Secretaria de Administração deste menicípio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/05/2011 | 282.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete deste município, com destino a cidade de João Pessoa para o escritorio de Projetos-ASSP e escritório da empresa de Contabilidade Pública - SECOP e junto a secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001269 | 17/05/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/05/2011 | 3112.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 5/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/05/2011 | 143.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/05/2011 | 1130.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de MAIO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/05/2011 | 1477.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/05/2011 | 4728.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/05/2011 | 870.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/05/2011 | 385.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha correspondente a compra de titas esmalte sintentico para aplicação em veículo do município, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/05/2011 | 4660.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender as escolas do município, referente a Secretaria de Educação conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/05/2011 | 92.50 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos de Infra-Estrutura e Secretaria de Agricultura do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/05/2011 | 100.00 | 00005206844438 | ELYJAIM CAVALCANTE PEQUENO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda para pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/05/2011 | 100.00 | 00009231305433 | LIDIANE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/05/2011 | 100.00 | 00006430353460 | WILSON SEBASTIÃO FILHO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do municiípio para tratamento de saúde conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/05/2011 | 816.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/05/2011 | 2212.50 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/05/2011 | 300.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de guincho para remoção do veículo corsa pertencente a Frota desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/05/2011 | 40.19 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/05/2011 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2011 | 7869.13 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | Valor correspondente a devolução do Saldo de Convênio firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2011 | 140.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a compra de alimentos para o gabinete do prefeito, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2011 | 30.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2011 | 8400.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2011 | 16350.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação na estrada principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual e em estradas vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/05/2011 | 2850.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação na estrada principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, Escritório de Contabilidade Pública - SECP E PRONAF conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.365-6 PROGESUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.237-4 BLGES, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.239-0 BLVGS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.238-2 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/05/2011 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/05/2011 | 1339.00 | 24490989000127 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA - ME | Valor que se emepenha correspondente ao serviço de colocação de gesso e divisórias na escola municipal ALFREDO CAVALCANTE, conforme NFS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.201-3 SÃO PEDRO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/05/2011 | 210.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de faixa em impressão digital al resolução medindo 4,00 x 0,80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/05/2011 | 235.00 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para participar da capacitação no primeiro encontro estadual do PAR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2011 | 1170.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 6 toldos 6x6, 20 conjuntos plásticos e 10 mesas plásticas, 15 toalhas p/ mesas e 60 conjuntos de pratos e talheres no periodo da semana santa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2011 | 1085.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de Abril de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2011 | 5150.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2011 | 1677.90 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender as unidades de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/05/2011 | 6993.40 | 12626543000106 | F.S. VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de móveis e utensílhos para a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/05/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 15.187-4 do PTA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Doação de Materiais e Gêneros Alimentícios a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/05/2011 | 294.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para distribuição gratuita quando da comemoração dia das mães, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/05/2011 | 750.00 | 40854002000162 | MONTEIRO & NEVES LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de 625 toalhas de rosto lisa c/elático, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/05/2011 | 7400.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a elaboração do projeto básico para construção de uma praça no município, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/05/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/05/2011 | 235.00 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura e de Infra-Estrutura do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/05/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/05/2011 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de apoio administrativo e financeiro - consultoria e assessoria na sistematização e acompanhamento da gestão, viabilizando o planejamento junto ao Setor de Licitações, durante o mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/05/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/05/2011 | 117.50 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a Sec. de Administração do Estado da Paraíba no dia 31 de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/05/2011 | 1908.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/05/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Valor que se emepnha correspondente aos serviço de capinagem do pátio de escolas da zona rural do municípi, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/05/2011 | 15.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/05/2011 | 570.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor correspondente a armário vitrine c/01 porta, destinados ao posto da secretaria de saúde desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/05/2011 | 4800.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2011 | 21329.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2011 | 9422.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Saúde deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Juá, Casa de Pedra para diversos hospitais em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001428 | 01/06/2011 | 3500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001429 | 01/06/2011 | 1192.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2011 | 202.40 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2011 | 300.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de apoio em campanha de vacinação, junto a Secretaria de saúde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/06/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para o transportar pessoas deste município para tratamento de saude em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref.junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00001034630466 | THAIS MEDEIROS HENRIQUES | Serviços prestados na realização de exames laboratoriais em pacientes, junto a Sec. de saúde deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/06/2011 | 1821.72 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2011 | 445.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentação destinadas as atividades de evento na prevenção em Saúde nesta edilidade, no período de 17/08 a 18/11/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados no locação de uma moto para atendimento as demandas oferecidas pela Sec. Municipal de saúde, ref. ao mês de março/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2011 | 542.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para veículo pertecente a secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2011 | 420.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Prestação de serviços conduzindo pessoas carentes para hopitais de João Pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2011 | 725.00 | 08764258000176 | FÁBIO JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra e conserto de moto pertecente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/06/2011 | 600.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2011 | 1370.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2011 | 1185.42 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Agricultura deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2011 | 15235.31 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2011 | 6927.38 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Secretaria de Obras e Uerbanismo deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 3ª Parcela dos Serviços prestados na recuperação da Retro Escavadeira, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2011 | 371.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2011 | 600.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | Serviços Técnicos especializados em urbanismo nas vias centrais da zona urbana deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2011 | 316.00 | 00092783830400 | JOSE HILDO SANTOS MACENA | Serviços prestados no roço das estradas do Sítio Jurema até a rodovia principal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2011 | 240.50 | 00005977433476 | GENILDO GENUINO DE SOUZA | Prestação de serviços no roço nas vias periféricas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2011 | 240.50 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Prestação de serviços no roço nas vias periféricas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2011 | 224.10 | 01214012000181 | EDINALDO M. SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de material sintético para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/06/2011 | 500.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza e roço da estrada Engenhoca a Cachoeira de Pedra D`Água. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2011 | 1892.00 | 00039620875400 | JOSÉ IZIDORO DE MELO | Serviços prestadosna recuperação dos meios fios da Av. Walniza Cunha Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2011 | 250.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de 530 tijolos para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 3ª Parcela dos Serviços prestados na recuperação da Retro Escavadeira, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2011 | 210.00 | 00003289956490 | MARIVALDO GALDINO DA SILVA | Prestação de serviços no roço das estradas vivinais no Sítio Juá de Cima | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005821940400 | ABILIO ANTONIO FÉLIX | Prestação de serviços conduzindo o trator D4 e Patrol de Matinhas a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2011 | 1800.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de TELHAS, CAIBROS, PREGOS E RIPÃO para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/06/2011 | 6000.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA MODERNA | Valor que se emepnha correspondente ao serviço de retirada de detritos de fossa na unidade coletora do município (fossão), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2011 | 6000.00 | 06371742000100 | ELÉTRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de manutenção da rede eletrica e da iluminação do parque da laranja deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2011 | 6174.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal de servidor lotado na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Junho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Junho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2011 | 2790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Junho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Junho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2011 | 2706.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Junho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2011 | 2603.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha da Secretaria de Assistência Social deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2011 | 1362.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente a 1ª parcela do 13º/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001382 | 01/06/2011 | 5000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2011 | 50.00 | 00005157509480 | MARIA JOSÉ SOARES DE MELO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2011 | 100.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2011 | 100.00 | 00054697662415 | LÚCIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PET/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para comnpra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado com ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/06/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/06/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no recadastramento do programa bolsa familia, junto a secretaria de Ação Social deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FREITAS | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2011 | 1800.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | Serviços prestados no transporte no apoio a equipe de recenseadores do CADÚNICO (Programa Bolsa Família). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2011 | 545.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, neste mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2011 | 545.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, neste mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2011 | 545.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FREITAS | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, neste mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2011 | 545.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, neste mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2011 | 100.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de banner em impressão digital al resolução medindo 1,00 x 1,60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2011 | 800.00 | 00023626771415 | MANOEL EVERALDO DA SILVA | Prestação de serviços no transporte de jovens inseridos no Programa PROJOVEM, para o 1º Encontro Internacional na cidade de Juazeiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2011 | 141.00 | 00039573630478 | EDJANE ARAGÃO GOMES | Valor que se emepnha correspondente a 01 (uma) diária para tratar de assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Ação Social do Estado da Paraíba em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/06/2011 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, para distribuição a familias reconhecidmente carentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/06/2011 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Ação Social do município, conforme discriminação em NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2011 | 16787.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2011 | 23598.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2011 | 41655.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2011 | 19270.10 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente a primeira parcela do 13º/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2011 | 9414.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente a primeira parcela do 13º/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2011 | 7493.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente a primeira parcela do 13º/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001360 | 01/06/2011 | 6000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos S10 de placas NPX5200 e ônibus escolar de placas KIB7213, pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2011 | 800.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de junho/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2011 | 610.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Serviços prestados na locação de toalhas de mesas, pratos, garfos, facas e bandejas por ocasião das festividades do dia das Mães, realizada por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2011 | 420.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 400 cadeiras plásticas e 01 mesa plásticas cavalete e 01 tolha p/ mesa para o periodo da semana santa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2011 | 280.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza da Escola Pe. Cícero na zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2011 | 1301.50 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2011 | 400.00 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Serviços prestados no apoio na coordenação do evento São João/2010, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2011 | 1060.00 | 00001431866474 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Serviços prestados referente a apresentação de Show acústico em evento realizado durante a Festa do Padroeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Pagamento da 1ª parcela dos Serviços prestados na montagem das barracas, ocasião dos Festejos juninos realizados neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2011 | 715.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Serviços prestados na ornamentação do evento São João no Sítio, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2011 | 737.00 | 00003279302412 | JOSÉ JAILSON DA SILVA | Serviços prestados como Árbitros de futebol em torneio neste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2011 | 1055.00 | 00014202212487 | RALINE TARRADT ROCHA | Serviços prestados na assessoria técnica no projeto de estruturação, disciplina e layout das vias públicas do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza de camarotes durante a realização do Evento São João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio durante a realização do Evento Saõ João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2011 | 800.00 | 00020481390430 | FREDERICO OZANAN P. GOMES | vALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2011 | 400.00 | 00076092798468 | LENILDO DO NASCIMENTO CARVALHO | Serviços prestado na colocação de briquedos infláveis (pula-pula e cama elástica) realizado no dia "D" da Ação e Cidadania, junto a Secretaria de Ação Social do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2011 | 78000.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor correspondente a contratação de estrutura e prestação de serviços na realização da festa da laranja e festival nacional da tangerina 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/06/2011 | 90500.00 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor correspondente ao show com a banda Forró da Querubina realizado no dia 26/10/2010, no evento da festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina e realização do show da cantora Claudia Leite, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2011 | 1600.00 | 00003851913400 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Referente a compra de laranja, por ocasião da Festa da Laranja e festival nacional da tangerina/2010 para distribuição com convidados e outros, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2011 | 950.00 | 00003434714421 | ERNANI PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se emepnha correspondente a locação de galpão para guardar treminhão durante o evento do São João no sítio do município de Matinhas/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2011 | 3300.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Pagamenro Ref. a primeira parcela da prestação de serviçops na Coordenação do evento São João no sítio, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2011 | 750.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de extintores, quando das festividades da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/06/2011 | 736.00 | 00004408854425 | JOISE LUCAS EVANGELISTA | Prestação de serviços no Apoio a Coordenação do Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2011 | 21130.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2011 | 3177.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2011 | 140.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços de confecção de banners em lona com impressão digital ,080 x 1,20 m, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2011 | 1050.00 | 00058861483453 | José Roberto de Oliveira | Serviços prestados no aluguel do carro de som para divulgação do dia "D" da ação e Cidadania junto a Secretaria de ação social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2011 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital de Licença de Instalação nº 748/2011na edição do dia 26/05/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a assinatura do Diário Oficial do Estado período de 13/05/2011 a 13/11/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01, 02 e 03/2011 e aviso de chamada pública 02/2011na edição do dia 16/04/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração de projeto referente ao mes de Abril/2011 , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2011 | 1055.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor correspondente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica, prestados a Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2011 | 434.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de aviso de licitação na modalidade Tomada de Preços nº 01, 02 e 03/2011 e aviso de chamada pública 02/2011na edição do dia 16/04/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/06/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital de Licença de Instalação nº 748/2011na edição do dia 26/05/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2011 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2011 | 3320.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Secrtaria de Finanças deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2011 | 8732.57 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 457/2009, ref. a parcela 16/240, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2011 | 7640.94 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Especial - Patronal nº 4103/2010, referente parcela 06/60, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2011 | 5838.08 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - PATRONAL nº 4103/2010, referente 06/60 Parcela, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2011 | 798.75 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao Parcelamento Simplificado - Pessoal nº 4103/2010, referente parcela 06/60, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Maio de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2011 | 1040.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a a confecção de 6.000 recibos de pagamento em formulário contínuo, formato - 235/140mm com duas vias, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2011 | 20062.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2011 | 8062.46 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha da Secretaria de Administração deste município, referente a 1ª parcela do 13º salário/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2011 | 2455.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | 2ª parcela dos serviços prestados na manutenção da rede elétrica das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de junho2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2011 | 650.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00064577228300 | GERMANA ROCHA FACUNDO DE ALMEIDA | Prestação de serviços no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas deste edilidade, neste mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de junho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de junho2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/06/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/06/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/06/2011 | 950.00 | 00008051400771 | JOSE MESSIAS BARBOSA | Prestação de serviços como chefe dos transporte deste município, junto a secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/06/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de junho2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 02/06/2011 | 300.00 | 00006713794459 | JOSÉ NILTON PEDRO DA SILVA | Prestação de serviços junto ao Gabinete deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2011 | 465.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 02/06/2011 | 175.00 | 00002982221403 | MARIA JOSÉ ALVES MORAIS | Valor que se empenha correspondena refeição fornecida quando do 1º encontro intermunicipal, refrente a 25 almoços aos jovens e adolecentes participantes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/06/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste município, neste mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/06/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/06/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste município, neste mês de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 02/06/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 02/06/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/06/2011 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gma para a sede do município, ref. ao Mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 02/06/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 02/06/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/06/2011 | 1580.00 | 00098162667415 | KESEDA CHRYSTIANA LEITE COSTA | Serviços prestados de Assessoria a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/06/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/06/2011 | 240.50 | 00001878079492 | ROSIL ROSEMIRO BATISTA | Prestação de serviços no roço nas vias periféricas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/06/2011 | 421.00 | 00070063861445 | IVAN CARLOS SILVA BATISTA | Serviços prestados no roço do mato próximo ao Cemitério até o Sítio Cachoeira de Pedra D" àgua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/06/2011 | 305.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. Complemento para o cheque nº 852129 que foi contabilizado a menor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2011 | 234.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2011 | 900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/06/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de junho/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/06/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para atentimento as demandas oferecidas pela Sec. municipal de saúde, ref. ao mês de mês de junho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/06/2011 | 510.17 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/06/2011 | 532.20 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, 1041, 1002, 1004 e 3503 - 8010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/06/2011 | 80.00 | 00003908482470 | MARCELO FRANKLIN CESAR | Prestação de serviços de motoboy junto a Secretaria de Saúde deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 07/06/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Abril/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/06/2011 | 600.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento Campeão para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/06/2011 | 1758.82 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/06/2011 | 1759.72 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/06/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo (micro onibus) em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2011 | 84.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto a secretaria de Administração do estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2011 | 3006.00 | 00002562458435 | JOSE MARQUES PEREIRA | Locação do veículo Caminhoneta Chevrolet D20, destinada ao transporte de alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/06/2011 | 177.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/06/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de junho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/06/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/06/2011 | 1029.78 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/06/2011 | 9164.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/06/2011 | 3693.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/06/2011 | 6370.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/06/2011 | 210.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2011 | 210.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2011 | 210.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/06/2011 | 8456.27 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a taxa de INSS-JUROS/MULTAS, relativo ao pagamento do mês de maio de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/06/2011 | 4953.22 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/06/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na elaboração de projeto referente a0 mes de Junho/2011 , conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/06/2011 | 760.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/06/2011 | 760.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/06/2011 | 64358.04 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de MAIO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/06/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2011 | 1800.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2011 | 2000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/06/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Abril/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/06/2011 | 380.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para veículo pertecente a secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/06/2011 | 714.00 | 08560723000157 | DAMILA CATARINA RAMOS SILVA - ME | Valor que se empenha correspondentea a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Infra-estrutura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/06/2011 | 210.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material sinténtico e tintas para a Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/06/2011 | 600.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento Campeão para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/06/2011 | 84.00 | 04503558000140 | J. MARCOS BRINDES LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de medalhas comemorativas para distribuição com os jovens e adolecentes, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/06/2011 | 5700.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação na estrada principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/06/2011 | 1041.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentação destinadas a capacitação em vigilância em saúde com os profissionais da estratégia e Saúde da Familia, Agentes Comunitário de Saúde e Núcleo de Apoio a Saúde da Familia e Técnicos da Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/06/2011 | 20.00 | 00004708619405 | JOELMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/06/2011 | 500.00 | 00010912478462 | KALIL CARLOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/06/2011 | 297.20 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Tábua mixta, tinta externa e linha mixta serrado para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2011 | 369.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de comidas típicas para confretarnização dos jovens e adolecentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 15.187-4 do PTA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2011 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade - SECOP e Caixa Econômica Federal - GIDUR,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001633 | 21/06/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/06/2011 | 1930.00 | 12672671000188 | VALDIR CORIOLANO RIBEIRO | Valor que se empenha correspondente ao serviço de limpeza geral do radiador e recuperação dos tubos e troca de compressor, além do serviço de embreagem no veículo da Prefeitura de placa KTB 1373, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.201-3 SÃO PEDRO EM MATINHAS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/06/2011 | 136.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2011 | 3010.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2011 | 206.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.238-2 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2011 | 1021.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JUNHO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2011 | 548.35 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Madeirite, tinta lux e caibro mixto serrado para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2011 | 789.61 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a demanda da Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/06/2011 | 2187.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.365-6 PROGESUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.239-0 BLVGS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.237-4 BLGES, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/06/2011 | 2490.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondete ao fonecimento de material destinado a recuperação da estrada que liga a PB a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/06/2011 | 601.80 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Madeirite, telha brasilit e compensado para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/06/2011 | 1800.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Valor que se empenha correspondente a 12 horas de patrolamento em estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2011 | 1200.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Valor que se empenha correspondente a 08 horas de patrolamento em estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/06/2011 | 2145.22 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2011 | 70.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/06/2011 | 2474.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/06/2011 | 172.51 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2011 | 1349.85 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2011 | 870.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP referente a pagamento mensal do município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2011 | 1813.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/06/2011 | 1017.45 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/06/2011 | 1250.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO E CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a serviço de aplicação de película de cor verde em veiculo pertencente a frota do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/06/2011 | 105.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a demanda da Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/06/2011 | 1062.52 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a demanda da Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/06/2011 | 125.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de extintores, quando das festividades do São João no Sítio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/06/2011 | 1960.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Educação do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001659 | 29/06/2011 | 8000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos S10 de placas NPX5200 e ônibus escolar de placas KIB7213, pertencentes a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001660 | 29/06/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/06/2011 | 2200.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001657 | 29/06/2011 | 900.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001658 | 29/06/2011 | 4499.99 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/06/2011 | 3000.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/06/2011 | 61.50 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de de 01 (uma) diária, para a Secretária de Saúde, com destino a cidade de João Pessoa-PB, como acompanhante a pacientes para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001664 | 30/06/2011 | 900.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2011 | 15.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2011 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2011 | 1279.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e de água destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2011 | 235.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 01 (uma) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a Sec. de Educação e Administraçãol do Estado da Paraíba, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.838-7 IPVA REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/06/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/06/2011 | 7.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/06/2011 | 450.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/06/2011 | 921.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/06/2011 | 1300.00 | 12184428000110 | IRIS DE LIMA ARAÚJO | Valor que se empenha corresponde a prestação de apoio administrativo e financeiro - consultoria e assessoria na sistematização e acompanhamento da gestão, viabilizando o planejamento junto ao Setor de Licitações, durante o mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/06/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/06/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/07/2011 | 15323.07 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/07/2011 | 370.00 | 00093979100782 | REGINALDO JOSÉ DA SILVA | Prestação de serviços no roço nas estradas do Sítio Geraldo a via principal que liga a cidade de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/07/2011 | 100.00 | 00007274217437 | AMAURI PEREIRA CALIXTO | Serviços prestados no roço da estrada so sítio Juá, iniciando da Lavanderia até próximo à casa de Zezinho de Casário (referencia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/07/2011 | 250.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza da Âncora da Saúde do Sítio Engenhoca, no mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00003908199484 | FERNANDO TEIXEIRA | Serviços prestados no transporte de material para as estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/07/2011 | 360.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Prestação de serviços no roço do estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na preparação e durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/07/2011 | 360.00 | 00001878079492 | ROSIL ROSEMIRO BATISTA | Prestação de serviços no roço do estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na preparação e durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/07/2011 | 360.00 | 00005977433476 | GENILDO GENUINO DE SOUZA | Prestação de serviços no roço do estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na preparação e durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/07/2011 | 100.00 | 00040542661420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | Prestação de serviços no roço do estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na preparação e durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/07/2011 | 300.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondete ao fonecimento de material destinado a recuperação da estrada que liga a PB a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/07/2011 | 80.00 | 00046761241472 | JOÃO BATISTA DE LIMA | Prestação de serviços no roço do estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na praparação e durante o Evento São joão no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/07/2011 | 60.00 | 00003894352442 | Noé Rozendo | Prestação de serviços no roço do estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na preparação e durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/07/2011 | 60.00 | 00002659032467 | PEDRO ANTONIO DE SOUZA | Prestação de serviços no roço da estacionamento e limpeza do Parque da Laranja na preparação e durante e Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Prestação de serviços no apoio a coordenação durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/07/2011 | 650.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | 2ª Parcela da prestação de serviços na locação de um veículo, Van utilizado em realização de visita Técnica a Feira de Exposição - EXPOCRATO - Crato -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/07/2011 | 530.00 | 00003855036446 | MARCOS DA SILVA CHAVES | 1ª Parcela da prestação de serviços na locação de um veículo, Van utilizado em realização de visita Técnica a Feira de Exposição - EXPOCRATO - Crato -CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/07/2011 | 263.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais até a sede desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2011 | 510.00 | 00008355667492 | ALMIR FREIRE DA SILVA | Prestação de serviços no roço e manutenção das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/07/2011 | 316.00 | 00001568273444 | PABLO JACOB MENDONÇA | Serviços prestados na tiragem do material da Avenida Walniza Cunha Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/07/2011 | 421.00 | 00005319152477 | MAX ENGELF DE ALMEIDA | Serviços prestados na polda das árvores no município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de julho/2011, no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00039620875400 | JOSÉ IZIDORO DE MELO | 2ª Parcela dos serviços prestadosna recuperação dos meios fios da Av. Walniza Cunha Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/07/2011 | 545.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | 2ª Parcela da prestação de serviços no apoio a coordenação durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/07/2011 | 500.00 | 00007274217437 | AMAURI PEREIRA CALIXTO | Complemento do pagamento dos serviços prestados no roço da estrada so sítio Juá, iniciando da Lavanderia até próximo à casa de Zezinho de Casário (referencia). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/07/2011 | 640.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados conduzindo máquina pesada para o município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/07/2011 | 782.00 | 00038042819404 | ALMIR LUNA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na manutenção dos Poços Artesianos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/07/2011 | 885.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a serviços de manutenção em calçamentos das vias públicas do município de Matinhas, conform documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/07/2011 | 600.00 | 00064634388472 | JALSER DE SOUZA GOMES | Serviços prestados de retoescavadeira para manutenção da estrada que dá acesso a cidade de matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/07/2011 | 750.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Parte da prastação de serviços em 5:00 horas de máquina na estrada principal de Matinhas, junto a Secretaria de obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00071462082491 | BENTO FAUSTINO DA SILVA | Prestação de serviços na recuperação da calçada da Escola municipa Auda Arrida Câmara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/07/2011 | 800.00 | 00049769766453 | JOSÉ GUTEMBERY DOS SANTOS | 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA D4, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/07/2011 | 500.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/07/2011 | 567.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/07/2011 | 640.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Serviços prestados conduzindo máquina pesada para o município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/07/2011 | 1800.00 | 00064634388472 | JALSER DE SOUZA GOMES | Serviços prestados de retoescavadeira para manutenção da estrada que dá acesso a cidade de matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/07/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2011 | 20762.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/07/2011 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox 3050, recondicionamento do CRU 4118 pertencente a Sec. de Administração deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/07/2011 | 740.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/07/2011 | 750.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade, junto a Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/07/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de julho2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/07/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de julho2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/07/2011 | 1020.00 | 00013931024415 | SILVINA ELIZA SILVEIRA SPOZITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/07/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços, no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/07/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2011 | 6640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/07/2011 | 210.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/07/2011 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/07/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/07/2011 | 381.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/07/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/07/2011 | 23.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 15.187-4 do PTA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.838-7 IPVA REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/07/2011 | 6.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/07/2011 | 449.47 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/07/2011 | 22080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/07/2011 | 900.00 | 00002584438470 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | Serviços prestados na produção de Jingles para o evento São João/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/07/2011 | 310.00 | 00069226180415 | JOÃO BARBOSA NETO | Prestação de serviços de segurança durante a realização do Evento são João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/07/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/07/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/07/2011 | 590.00 | 00069226180415 | JOÃO BARBOSA NETO | Prestação de serviços de segurança durante a realização do Evento são João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/07/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na topografia em comunidades rural para projeto de abastecimento d'água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/07/2011 | 16787.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/07/2011 | 23598.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2011 | 44293.68 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00000025203703 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | Parte do pagamento serviços prestados na serralharia no Tremihão, por ocasião do evento São João no Sítio/2011, realizado neste município, em junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/07/2011 | 1050.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Confecção de bolo e salgados, por ocasião dos festejos em comemoração ao dia das mães, junto a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados no apoio a coordenação durante o Evento São no Sítio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/07/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados como vigilante na Secretaria de Educação deste município, neste mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/07/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/07/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | 2ª parcela da prestação de serviços na limpeza de camarotes durante a realização do Evento São João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/07/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | 2ª parcela da prestação de serviços no apoio durante a realização do Evento Saõ João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/07/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/07/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/07/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/07/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/07/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/07/2011 | 420.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Prestação de serviços no Apoio do evento das festividades juninas, junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/07/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/07/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/07/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/07/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/07/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de julho/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/07/2011 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gma para a sede do município, ref. ao Mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/07/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/07/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/07/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/07/2011 | 160.00 | 00000804228450 | ALEXANDRE VICENTE DA SILVA | Prestação de serviços de segurança durante festividades comemorativas ao dia das mães em diversas localidades da zona rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/07/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/07/2011 | 455.55 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Prestação de serviços no conserto e manutenção de mimeógrafos pertencente as Escolas de Ensino Infantil e Fundamental deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/07/2011 | 2400.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em P-V com serigrafia, para a Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/07/2011 | 246.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Serviços prestados em decorações de Eventos natalinos/2010, realizado neste município, junto a Ação Social.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2011 | 6174.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de JuLho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/07/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Julho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2011 | 2790.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Julho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2011 | 950.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal de servidor lotado na Secretaria de Ação Social, referente ao mês de Julho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/07/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Julho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/07/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Julho/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/07/2011 | 270.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de Equipe da Secretaria de Asssitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/07/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/07/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/07/2011 | 150.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/07/2011 | 200.00 | 00072759275434 | HÉLIO ANTÔNIO VIEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/07/2011 | 730.00 | 00002047881455 | MARIA MADALENA DE LIMA | Prestação de serviços como auxiliar de serviço gerais na Escola Municipal na Escola Mucipal Ascendino Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/07/2011 | 14.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/07/2011 | 82.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 12.639-X IGDBF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/07/2011 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.546-7 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2011 | 21529.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/07/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2011 | 5269.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/07/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio na equipe de saúde durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/07/2011 | 2000.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de pacientes durante de 30 dias para realização de exame laboratoriais em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/07/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/07/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | 2ª Parcela da prestação de serviços de apoio na equipe de saúde durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/07/2011 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacinetes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/07/2011 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacinetes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2011 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2011 | 550.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, junto a secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2011 | 1750.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transportar pessoas caresntes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de resíduos sólidos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de julho/2011, conforme Nota Fiscal de Serviços. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/07/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para atentimento as demandas oferecidas pela Sec. municipal de saúde, ref. ao mês de mês de julho /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/07/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref.julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/07/2011 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para campina Grande e João Pessoa-PB, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/07/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/07/2011 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, na Prefeitur Municipal de Matinhas, juntoa Sec. de Saúde deste municipio, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/07/2011 | 1685.00 | 00014430894434 | LUIZ CARLOS LIMA DE ALBUQUQERQUE | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/07/2011 | 149.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/07/2011 | 300.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Prestação de serviços conduzindo pessoas carentes para hopitais de João Pessoa-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina grande-PB e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.238-2 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.239-0 BLVGS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.365-6 PROGESUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/07/2011 | 187.00 | 10759983000106 | ASSISTEM- COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de solda e recuperação no sistema de escapamento de veículo pertencente a frota da Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/07/2011 | 1580.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Valor que se empenha correspondente a locação de veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/07/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/07/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/07/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 04/07/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 04/07/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Maiol/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 04/07/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 04/07/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Maio/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/07/2011 | 300.00 | 00006713794459 | JOSÉ NILTON PEDRO DA SILVA | Prestação de serviços durante a realização do Evento São João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 04/07/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados na topografia em comunidades rural para projeto de abastecimento d'água, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/07/2011 | 300.00 | 00006713794459 | JOSÉ NILTON PEDRO DA SILVA | Prestação de serviços durante a realização do Evento São João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/07/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Maiol de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/07/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/07/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 04/07/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Abril/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 04/07/2011 | 60.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/07/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/07/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/07/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/07/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/07/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/07/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Maio/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 05/07/2011 | 6084.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 05/07/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo (micro onibus) em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 05/07/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 05/07/2011 | 544.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentação durante o período de 14 a 30/06 nesta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001877 | 06/07/2011 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/07/2011 | 2500.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina realizada neste município, ref. ao mês de dezembro/2010, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 06/07/2011 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores para velório, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 06/07/2011 | 150.00 | 04318412000125 | MARIA JOSE SILVA DO CARMO - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de uma bancada em granito e uma escada em granito verde para o município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/07/2011 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital de Licitações de /2011 na edição dos dias 22 e 23/06/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/07/2011 | 1200.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a locução e apresentação das festas juninas denominadas São João em Matinhas, no mês de Junho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/07/2011 | 542.67 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento de servidor das Finanças do município, da Cidade de João Pessoa à Brasília para tratar de assuntos junto ao Ministério do Turismo,conforme fatura nº 004960 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/07/2011 | 100.00 | 04073820000164 | VALBÉRIO SALES MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente ao conserto de linha telefonica da central de atendimento da Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/07/2011 | 806.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correspondente ao serviço de manutenção em microcomputador pertecente a Secretaria de Administração do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/07/2011 | 545.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/07/2011 | 350.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/07/2011 | 100.00 | 00008086509478 | HUMBERTO ANTONIO BARBOZA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0001888 | 08/07/2011 | 1800.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 08/07/2011 | 200.00 | 00005730964498 | JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/07/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/07/2011 | 309.72 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1041, 3503-8010 e 3362-2067 conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/07/2011 | 912.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, 1003 e 1002, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 08/07/2011 | 575.07 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 08/07/2011 | 1692.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 06(seis) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de Brasília para participar de congresso dos Secretários municipais, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 08/07/2011 | 313.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha corresponde a assinatura anual no período de 13/07/2011 a 13/07/2011 de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 08/07/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/07/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Junho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/07/2011 | 36788.88 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/07/2011 | 4215.56 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a taxa de INSS-JUROS/MULTAS, relativo ao pagamento do mês de JUNHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/07/2011 | 3693.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês deJUNHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/07/2011 | 9744.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/07/2011 | 60.00 | 00070853738491 | LAÉRCIO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestado na xerocópia e encardenação de documentação da secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/07/2011 | 5895.56 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de JUNHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/07/2011 | 300.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 02(duas) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de Brasília/DF para participar de congresso de Secretarios Municipais de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0001904 | 11/07/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/07/2011 | 395.00 | 10815551000167 | GRAN PEÇAS RETIFICA PARAIBANA | Valor que se empenha correspondente a compra de peça de reposição para veículo pertecente a frota da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/07/2011 | 4000.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2011 | 158.55 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material em aluminio para atender a Secretarial de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2011 | 160.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA - ME | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviço na reposição de peças no Onibus pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2011 | 49.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/07/2011 | 25.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de cabeça de impressora HP C9351AL 21, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/07/2011 | 43.40 | 04828390000143 | TMLA - COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição quando do deslocamento do Prefeito a Capital do Estado para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/07/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na recuperação em instalação e posição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/07/2011 | 158.00 | 00020524641404 | FERNANDO ALCIDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinados as atividades desta edilidade por ocasião do evento São João no Sítio/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 14/07/2011 | 3000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde a 3ª parcela dos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião do eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 14/07/2011 | 160.75 | 00007365326417 | BEATRIZ DE CASSIA GOMES ARRUDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 02 (duas) diarias e meia para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Secretaria de Planejamento e Gestão. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 14/07/2011 | 352.50 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto a secretaria de Administração e de Educação do estado e Escritório de Assessoria Jurídica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 14/07/2011 | 100.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Março/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 14/07/2011 | 272.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/07/2011 | 400.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Cimento Campeão para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 14/07/2011 | 1969.55 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Linha mista, ripa serrada e caibro mixto serrado para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/07/2011 | 2043.00 | 00000045678464 | ELINALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos serviços da locação de trataor de pneu para retirada de lixo da sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/07/2011 | 69.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/07/2011 | 910.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para a Secretaria de Educação e Cultura do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/07/2011 | 8200.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/07/2011 | 210.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/07/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade no mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/07/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade no mês de Março/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/07/2011 | 2500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/07/2011 | 1500.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/07/2011 | 282.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para participar da capacitação na prestação de Contas dos programas da Educaçãoem João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2011 | 670.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox 3050, recondicionamento do CRU 4118 pertencente a Sec. de Administração deste município, remanufatura de toner lexmark, remanofatura de cartuchos samsung, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001941 | 19/07/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/07/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/07/2011 | 2418.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 6/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2011 | 158.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/07/2011 | 153.75 | 00002904133461 | VANUZA DA SILVA PEQUENO | Valor que se empanha correspondente ao pagamento de 02 (duas) diárias com pernoite com destino a cidade de João Pessoa para resolver assuntos ligados a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/07/2011 | 300.00 | 00001117776409 | SUELI RICARDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/07/2011 | 154.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conçerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/07/2011 | 1068.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de JULHO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/07/2011 | 1950.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação na estrada principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/07/2011 | 4636.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/07/2011 | 1154.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/07/2011 | 3000.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/07/2011 | 975.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de Linha mista, ripa serrada e caibro mixto serrado para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/07/2011 | 1204.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/07/2011 | 100.00 | 00005730964498 | JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/07/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/07/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/07/2011 | 1244.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/07/2011 | 100.00 | 00001565228456 | JUCILEIDE LEITE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/07/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.237-4 BLGES, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/07/2011 | 646.50 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/07/2011 | 1063.10 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para atender a Secretarial de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/07/2011 | 920.00 | 01580699000179 | VIANA & VIANA LTDA. | Valor que se empenha corresponde a compra de material destinado a distribuição gratuíta da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/07/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/07/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/07/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/07/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/07/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/07/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/07/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VIVER MELHOR, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/07/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/07/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/07/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/07/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para comnpra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/07/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/07/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/07/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/07/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/07/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/07/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/07/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/07/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/07/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/07/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/07/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/07/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/07/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/07/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/07/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/07/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/07/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/07/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/07/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/07/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado com ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/07/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/07/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/07/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/07/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/07/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/07/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/07/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/07/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/07/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/07/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/07/2011 | 999.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP pago, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/07/2011 | 211.50 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete deste município, com destino a cidade de João Pessoa para o escritorio de Projetos-ASSP e escritório de Assessoria Jurídica e Pojeto COOPERAR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/07/2011 | 1755.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados no veículo pertencente ao gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/07/2011 | 110.40 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição quando do deslocamento do Sr. Prefeito para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/07/2011 | 450.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/07/2011 | 675.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/07/2011 | 748.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/07/2011 | 1500.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/07/2011 | 1000.00 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/07/2011 | 107.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de alimentos para os jovens e adolecentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/07/2011 | 1172.26 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/07/2011 | 1624.95 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/07/2011 | 757.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002019 | 28/07/2011 | 5400.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/07/2011 | 6400.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/07/2011 | 2300.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/07/2011 | 49.58 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/07/2011 | 42.40 | 04828390000143 | TMLA - COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição quando do deslocamento do Prefeito a Capital do Estado para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002024 | 29/07/2011 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em consultoria e assessoria na área administrativa e financeira do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/07/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2011 | 250.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de um gravador de bolsa sony, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/07/2011 | 3116.38 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2011 | 17085.70 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2011 | 545.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Prestação de serviços na manutenção e roço de estradas desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2011 | 545.00 | 00005977433476 | GENILDO GENUINO DE SOUZA | Prestação de serviços na manutenção e roço das estradas do município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2011 | 271.50 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de guincho para remoção do veículo corsa pertencente a Frota desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2011 | 1320.00 | 00039620875400 | JOSÉ IZIDORO DE MELO | 3ª Parcela dos serviços prestadosna recuperação dos meios fios da Av. Walniza Cunha Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Parcela dos serviços prestados na recuperação da D4, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/08/2011 | 545.00 | 00043673988468 | JAILTON VIEIRA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza e roço da Unidade Mista da saúde do Sítio Geraldo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/08/2011 | 690.00 | 00005319152477 | MAX ENGELF DE ALMEIDA | Serviços prestados na polda das árvores no município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2011 | 740.00 | 00049769766453 | JOSÉ GUTEMBERY DOS SANTOS | 2ª Parcela dos serviços prestados na pintura da D4, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2011 | 2043.00 | 00000045678464 | ELINALDO BARBOSA DA SILVA | Prestação de serviços na locação de trator de pneu para retirada de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de agosto/2011, no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2011 | 250.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza da Âncora da Saúde do Sítio Engenhoca, no mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.545-9 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2011 | 904.53 | 07456196000172 | FUNCEP FUN DE COMB E ERRAD DA POBREZA NO EST. DA PB | Valor correspondente a devolução de saldo de convênio (CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2011 | 932.81 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor correspondente a devolução de saldo do convênio (FUNDO DE DES. ESTADUAL), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2011 | 2024.93 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor correspondente a devolução do saldo de convênio (PERFURAÇÃO DE POÇOS), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2011 | 1590.00 | 00049769766453 | JOSÉ GUTEMBERY DOS SANTOS | 3ª Parcela dos serviços prestados na pintura da D4, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2011 | 4727.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/08/2011 | 740.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente aos serviços prestados no conserto da Patrol, a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/08/2011 | 700.00 | 08811812000129 | INDUSTRI YVEL LTDA | Valor que se empenha correspondente a teste de vazão (06 horas) com analise físico-quimica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2011 | 22851.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Agostoo/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês deJunho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2011 | 1700.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica de Baixa tensão durante a Realização do Evento são João no Sítio/2011 em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2011 | 139.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2011 | 4576.90 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2011 | 663.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/08/2011 | 1200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços, no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de agosto2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2011 | 690.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade, junto a Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/08/2011 | 620.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2011 | 22080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2011 | 423.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (tres) diárias com pernoite, para a Assessora de Gabinete deste município, com destino a cidade de João Pessoa para o escritorio do Pojeto COOPERAR e outros setores governamental, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2011 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade - SECOP e Caixa Econômica Federal - GIDUR,conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2011 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2011 | 8140.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Junho de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/08/2011 | 1150.00 | 00002173611887 | JOSÉ ALUISIO COELHO | Parcela dos serviços prestados na consultoria contábil junto a Secretaria de Finanças deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2011 | 515.46 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2011 | 53.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2011 | 182.19 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Julho de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/08/2011 | 9810.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento do abono do Pasep dos funcionários da Prefeitura Municipal deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.350-7 SIMPLES NACIONAL, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.838-7 IPVA REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 15.187-4 do PTA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2011 | 4510.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 7/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/08/2011 | 112.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/08/2011 | 52310.04 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2011 | 17049.57 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2011 | 23512.75 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2011 | 360.00 | 00003809255750 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS NETO | Prestação de serviços de Vigilância do Parque da Laranja, durante o período de montagem e desmontagem do Evento São João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2011 | 810.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e água mineral destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2011 | 550.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de Van transpotando alunos e professores de Matinhas para visita técnica na UFPB - João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/08/2011 | 2365.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2011 | 3350.00 | 00061209260468 | PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE FILHO | 1ª Parcela da prestação de serviços na locação de caminhão (BITREM), com o objetivo de realizar o evento São João no Sítio com o participação do tremião do forró. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2011 | 257.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/08/2011 | 2750.00 | 00049761374491 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Serviços prestados no transporte de alunos da sede do município para campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/08/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2011 | 3350.00 | 00061209260468 | PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE FILHO | 2ª Parcela da prestação de serviços na locação de caminhão (BITREM), com o objetivo de realizar o evento São João no Sítio com o participação do tremião do forró. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2011 | 1.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.822-9 FESTA DA LARANJA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2011 | 1030.00 | 00015693824845 | SEVERINA GOMES ARAGÃO | Serviços prestados ao Apoio na Coordenação dos serviços de Saúde durante a Realização do Evento São joão no sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Prestação de serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2011 | 172.60 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | prestação de serviços decoração do Placo por ocasião dos Festejos juninos, realizados neste município nos dias 23 e 24 de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00060103019472 | MANOEL SANTOS DE SOUZA FILHO | Serviços prestados na produção de VT, referente a Festa da Laranja, edição 2010, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2011 | 817.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor correspondente a devolução do saldo de convênio (TRANSPORTE ESCOLAR), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2011 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado na reposição de lampadas na Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/08/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2011 | 23173.92 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00030856140449 | SEVERINO RAMOS ARAÚJO DE OLIVEIRA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2011 | 914.36 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, 3637-1001, 3637-1003, 3637-1041 e 3637-1002, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2011 | 1950.00 | 00007274217437 | AMAURI PEREIRA CALIXTO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/08/2011 | 60.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza e roço nas proximidades da ancora de saúde do sítio Jurema deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2011 | 325.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002131 | 01/08/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes de zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2011 | 800.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/08/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/08/2011 | 600.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes de zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/08/2011 | 1395.00 | 00041565738268 | RONALDO DE SOUZA PEREIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/08/2011 | 663.00 | 00003037527420 | LUCENILDO BEZERRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref.agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/08/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados na locação de uma moto para atentimento as demandas oferecidas pela Sec. municipal de saúde, ref. ao mês de mês de agosto /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transportar pessoas caresntes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/08/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de resíduos sólidos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/08/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2011 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para campina Grande e João Pessoa-PB, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/08/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/08/2011 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, na Prefeitur Municipal de Matinhas, juntoa Sec. de Saúde deste municipio, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/08/2011 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacinetes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/08/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/08/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.365-6 PROGESUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.237-4 BLGES, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.235-8 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.599-7, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.238-2 BLMAC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/08/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.236-6 BLATB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2011 | 1053.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES SIQUEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, como conferencista da 4ª Conferencia Municipal de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2011 | 170.00 | 00012341215491 | MOACIR DA ROCHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas para divulgação do Evento Conferencia Nacional da Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/08/2011 | 442.14 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação controlada para atender a demanda da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2011 | 120.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado nos serviços em veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/08/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Agosto/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2011 | 3525.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Agosto/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2011 | 3490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Agosto/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Agosto/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2011 | 6174.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Junho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2011 | 850.00 | 00005730964498 | JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJO | Serviços prestados na recuperação do Fossão, junto a secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2011 | 100.00 | 00099275775400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada como auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2011 | 150.00 | 00000766575403 | MARINALVA PACÍFICO DOS REIS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2011 | 500.00 | 00005896105460 | CARLOS HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamente de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/08/2011 | 700.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços referente a sonorização em sequencia, a entrega de feijão 1ª etapa, dia D da ação social, entraga de peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2011 | 18.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004828234454 | JOSE ZITO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005848420408 | EDILENILDA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001613104430 | ERIKA MARIA EMÍDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004504217406 | JOSEFA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2011 | 400.00 | 00003141310432 | IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/08/2011 | 200.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2011 | 250.00 | 00098194976472 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2011 | 100.00 | 00069028672400 | IVETE SEVERO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001632660423 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2011 | 200.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeirodado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/08/2011 | 1600.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Pagamento referente a serviços prestado em Assessoria técnica aplicada ao desenvolvimento de sustentação das ações do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/08/2011 | 9.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2011 | 375.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha correspondente a compra de instrumentos musicais para a Secretaria de Ação Social do município (PROJOVEM), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/08/2011 | 500.00 | 00006461545409 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/08/2011 | 3463.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se emepnha correspondente a compra de medicação para o posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2011 | 50.00 | 00005371410490 | CLAUDIO FARIAS GOUVEIA-ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto de uma Motocicleta pertencente a Secretaria de Saúde do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/08/2011 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/08/2011 | 199.69 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/08/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/08/2011 | 547.00 | 00001835573444 | IZABEL CRISTINA FERREIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços no apoio ao grupo da terceira idade junto ao Programa de Apaoio Integral a Familia deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/08/2011 | 5100.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação na estrada principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/08/2011 | 6450.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principal que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/08/2011 | 150.00 | 00153298000170 | FW MAQUINAS DIST. E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para Trator a disposição da Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 05/08/2011 | 820.00 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a demanda da Secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/08/2011 | 1700.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em P-V com serigrafia, para a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/08/2011 | 3312.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em P-V com serigrafia, para a Sec. de Ação Social (PETI) deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/08/2011 | 2800.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em P-V com serigrafia, para a Sec. de Ação Social (PROJOVEM) deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 05/08/2011 | 1128.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0002208 | 08/08/2011 | 25000.00 | 41136953000169 | Lenilson Costa de Macedo Capilé Produções | Valor que se empenha correspondente a contratação de artista musical quando da apresentação em show musical no horário noturno nas festividades do São João no sítio da cidade de matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 08/08/2011 | 282.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para tratar de assuntos desta edilidade junto a Secretaria de Educação e Secretaria de Administração do Estado em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 08/08/2011 | 564.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 04 (quatro) diárias para tratar de interesse desta edilidade junto ao escritorio de Projetos ASSP, secretaria de Administração e de Educação do estado e Escritório de Assessoria Jurídica, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 08/08/2011 | 1909.89 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento da Secretária de Saúde a Brasilia/DF para participar de congresso dos Secretarios de Saúde em nível nacional.conforme fatura nº 005028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 09/08/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 09/08/2011 | 185.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de um disco rigido WD 500G para microcomputador pertecente a Secretaria de Administração do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 09/08/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 09/08/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços tecnicos de engenharia e gestão de projetos no mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 09/08/2011 | 530.00 | 00069128073487 | JOBEH COSTA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados ficando a disposição da Secretaria de Saúde, quando da 4ª conferencia Municipal de Saúde do municipio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 09/08/2011 | 1410.00 | 00068419236420 | DEBORA CHARMENE COSTA CAMPOS | Valor que se emepenha correspondente ao pagamento de 05(cinco) diárias para a Secretária de saúde, quando do deslocamento da mesma a cidade de Brasília para resolver assuntos junto ao ministério da saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/08/2011 | 5895.56 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de JULHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002226 | 10/08/2011 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002227 | 10/08/2011 | 3000.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/08/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/08/2011 | 1316.70 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/08/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/08/2011 | 546.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/08/2011 | 150.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde ao auxilio financeiro para compra de medicamentos, por ser pessoa carente deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/08/2011 | 23513.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/08/2011 | 109.90 | 04828390000143 | TMLA - COMÉRCIO ALIMENTÍCIO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição quando do deslocamento do Prefeito a Capital do Estado para tratar de assuntos do interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/08/2011 | 500.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação de notas institucionais da Prefeitura no programa Jornal 1050 da Rádio Caturité de segunda a sexta, refrente ao mês de junho/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/08/2011 | 423.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento do Sr. Gilvandro Lucena da Cidade de João Pessoa à Brasília para tratar de assuntos do município,conforme fatura nº 005011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/08/2011 | 152.75 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias com pernoite transportando funcionários desta edilidade a cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/08/2011 | 1347.58 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a taxa de INSS-JUROS/MULTAS, relativo ao pagamento do mês de JULHO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/08/2011 | 3693.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de JULHO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/08/2011 | 9744.61 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de JULHO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006252292400 | MICHAEL GOMES ALMEIDA | Valor que se empenha correspondente aosa serviços prestados no apoio das festividade juninas realizadas no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/08/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo (micro onibus) em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês Maio/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/08/2011 | 550.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 02 (dois) toldos 6x6, cadeiras plásticas e 01 mesa plásticas cavalete e freezer para o periodo do São João no sítio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/08/2011 | 320.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha correspondente ao serviço mecânico de reposição em veículo tipo Onibus escolar placa KIB 7213, pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/08/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/08/2011 | 3500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | Pagamenro Ref. a segunda parcela da prestação de serviçops na Coordenação do evento São João no sítio, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/08/2011 | 5842.50 | 08810182000178 | PROATIVA - EVENTOS, MARKETING E CONSULTORIA | Valor correspondente ao show com a banda Forró da Querubina realizado no dia 26/10/2010, no evento da festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina e realização do show da cantora Claudia Leite, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/08/2011 | 463.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/08/2011 | 380.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicidade de atos da Prefeitura Municipal quando da aquisição de veículo auto motor com especificação para transporte escolar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/08/2011 | 30.00 | 00002290801461 | LUCIENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada no programa Viver Melhor, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/08/2011 | 30.00 | 00003681636443 | LUCIENE FELIX DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/08/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/08/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VIVER MELHOR, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/08/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/08/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/08/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/08/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para comnpra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/08/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/08/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/08/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/08/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/08/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/08/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/08/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/08/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/08/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/08/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/08/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/08/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/08/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/08/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/08/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado com ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/08/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/08/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/08/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/08/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/08/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/08/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/08/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/08/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/08/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/08/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/08/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/08/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/08/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/08/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/08/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/08/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/08/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/08/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/08/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/08/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/08/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/08/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/08/2011 | 750.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/08/2011 | 567.01 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/08/2011 | 650.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/08/2011 | 100.00 | 00003894352442 | Noé Rozendo | Valor que se empenha correspondente a 02 (diárias) para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura do Estado e Secretaria de Infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/08/2011 | 7500.00 | 24285157000179 | J.C ROCHA COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de aterro para a estrada principal do município de matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/08/2011 | 144.15 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para distribuição gratuita para as creches do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/08/2011 | 299.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor correspondente a compra de um celular Sansung C3510 e Chip Claro p/ ativado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/08/2011 | 478.00 | 10749014000247 | RANCO DA PEDRA RESTAURANRE RURAL E LAZER LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições e refrigerante, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/08/2011 | 499.00 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor correspondente a compra de um celular Sansung. B5722, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/08/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002299 | 15/08/2011 | 2000.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/08/2011 | 811.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002303 | 16/08/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/08/2011 | 146.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/08/2011 | 778.00 | 00063004577453 | JOSE GUTEMBERG COSTA | Valor que se empenha correspondente a 3ª parcela dos serviços prestados na pintura D4 a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/08/2011 | 500.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/08/2011 | 1655.85 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/08/2011 | 1500.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mão de obras e reposição de peças em veículo pertencente a Prefeitura Municipal, condorme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/08/2011 | 808.29 | 12918911000181 | CGTECH COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de cópias xerográficas e encardenação para atender a secretaria de educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/08/2011 | 2740.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/08/2011 | 8101.43 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/08/2011 | 85.00 | 00094429162468 | JOSÉ VALDIR JUSTINO | Prestação de serviços de manutenção do veículo Ambulância, pertencente a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/08/2011 | 350.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exame anatomopatológico realizando em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documenmtação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/08/2011 | 200.00 | 00091034183400 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxili financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/08/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/08/2011 | 270.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Correspondente ap pagamento dos serviços de fornecimento de alimentação para os perticipantes da reunião de unificação dos Conselhos municipal, CMDRS e PRPR, do município de Matinhas-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/08/2011 | 630.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste município para tratamento de saúde em hospitais de Campina Grande, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/08/2011 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/08/2011 | 1368.00 | 00007106548472 | João Bonfim da Silva | Pagamento referente a prestação de serviços na manutenção e limpeza de vias e acessos abstruídos por ocasião das chvas no municipio de Matinhas, conforme Contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/08/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/08/2011 | 6869.97 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de reposição de peças no em trator que prestou serviços nas estratdas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/08/2011 | 11.05 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para fogão a gás pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/08/2011 | 279.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de um nobreak 700VA para microcomputador pertecente a Secretaria de Administração do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/08/2011 | 350.00 | 00811657000139 | UCD- INIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exame anatomopatológico realizando em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documenmtação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/08/2011 | 150.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMÉRCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para distribuição gratuita para as creches do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/08/2011 | 1285.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/08/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/08/2011 | 50.00 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diária para participar do IV encontro estadual de Operadores do sistema de Aconpanhamento da frequencia escolar do programa bolsa familia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/08/2011 | 61.50 | 00000019721463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 01 diária para participar do IV encontro estadual de Operadores do sistema de Aconpanhamento da frequencia escolar do programa bolsa familia, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente a apresentação de Trio de Forro Pé de Serra nos dias 23 e 24 de Junho/2011, durante a realização dos festejos juninos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 26/08/2011 | 380.00 | 00028219260491 | MARIA HERCULANO EVANGELISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas escolas municipais da zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/08/2011 | 190.70 | 70091657000197 | JAMP RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições quando do delocamento do Sr. Prefeito a cidade do Recife para tratar de assuntos ligados a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/08/2011 | 132.77 | 03131470000182 | COMERCIAL BERINSON DE ALIMENTOS TURISMO LTDA | Valor que empenha correspondente ao fornecimento de refeições quando do deslocamento do Sr. Prefeito a cidade Recife para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/08/2011 | 51.30 | 70091657000197 | JAMP RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições quando do delocamento do Sr. Prefeito a cidade do Recife para tratar de assuntos ligados a esta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/08/2011 | 158.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02,5 (duas e meia) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Contabilidade - SECOP e Caixa Econômica Federal -GIDUR, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/08/2011 | 260.00 | 00007947473706 | CÉLIO ALVES CARDOSO | Serviços prestados no conserto de pneus em veículos pertencentes à Frots deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 26/08/2011 | 80.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no auxilio de prestação de contas de convênios contemplados pelo município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/08/2011 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/08/2011 | 1000.00 | 00009390658438 | JAILTON AGUSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aosa serviços na recuperação e roço das estradas dos sítio Caja, Engenhoca e Chã do Balsámo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/08/2011 | 2850.00 | 12972399000151 | ANA CRISTINA FERNANDES RAMOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na manutenção das estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 26/08/2011 | 158.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para pintura em Prédio administrado pelo município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/08/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto a secretaria de Administração do estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2011 | 740.00 | 00003902240490 | POLLYANA RAQUEL BONFIM DE QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços no apoio ao sistema de contabilidade junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002348 | 30/08/2011 | 6957.26 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2011 | 140.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2011 | 5401.69 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2011 | 1527.35 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002351 | 30/08/2011 | 1576.17 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/08/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/08/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002354 | 31/08/2011 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em consultoria, assessoria e monitoramneto da gestão viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações na área administrativa e financeira do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/08/2011 | 1885.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a pintura e restauração da rede eletrica do prédio dcenominado Almoxarifado da Prefeitura, conforme contrato nº 00017/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/08/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2011 | 562.00 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/08/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos-ASSP da Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/09/2011 | 2450.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/09/2011 | 15085.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/09/2011 | 420.00 | 12658967000225 | MULTIMARCAS CIMENTÃO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de cimento Brasil, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/09/2011 | 250.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza da Âncora da Saúde do Sítio Engenhoca, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/09/2011 | 105.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza e roço no interior e proximidades da âncora de saúde do Sítio Jerema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/09/2011 | 545.00 | 00000831410493 | GIZONILDA EVANGELISTA | Serviços prestados junto a Secretaria de educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/09/2011 | 160.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais até a sede desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 01/09/2011 | 164.00 | 00002383622486 | IREMAR CAVALCANTI DA SILVA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais atpe a sede desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005730964498 | JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/09/2011 | 150.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Sede da Prefeitura de Matinhas, junto a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | Prestação de serviços no roço e limpeza das Ruas do Conjunto Habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados no roço e limpeza ao longo da estrada principal de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/09/2011 | 969.10 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005730964498 | JOSE ADAILDO BARROS DE ARAUJO | Serviços prestados no roço das estradas vicinais, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Serviços prestados no roço das estradas vicinais, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/09/2011 | 250.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza da Âncora da Saúde do Sítio Engenhoca, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/09/2011 | 545.00 | 00006237826424 | ADERALDO CANDIDO DA SILVA | Serviços prestados na drenagem ao longo da estrada principal de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Prestação de serviços na manutenção e roço de estradas desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/09/2011 | 545.00 | 00005977433476 | GENILDO GENUINO DE SOUZA | Prestação de serviços na manutenção e roço das estradas do município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/09/2011 | 80.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza e roço no interior e proximidades da âncora de saúde do Sítio Jerema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/09/2011 | 545.00 | 00009042666480 | EVERALDO BATISTA DA SILVA & OUTROS | 3ª Parcela da prestação de serviços no apoio a coordenação durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/09/2011 | 674.10 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/09/2011 | 250.00 | 00004511446431 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços na limpaza e roço no terreira da Escola severino Ricardo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de setembro/2011, no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/09/2011 | 210.00 | 00000759973474 | SERGIO CABRAL DE PAULA | Prestação de serviços no roço nas vias periféricas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/09/2011 | 1581.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | Serviços prestados no inquérito sanitário domiciliar para subsidiar na elaboração de projeto para construção de módulos sanitários nomunicípio de Matinhas para o controle de doenças de agravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/09/2011 | 4856.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Parcela dos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/09/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00005777337457 | VICENTE MARTINS DA SILVA NETO | Prestação de serviços np levantamento topográfico em áreas do Setor urbano deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/09/2011 | 1380.00 | 00064905110459 | RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA | 1ª Parcela dos serviços prestados no saneamento do conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/09/2011 | 4487.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/09/2011 | 21252.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/09/2011 | 421.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeiçoes destinados às atividades desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/09/2011 | 318.00 | 00006252292400 | MICHAEL GOMES ALMEIDA | Serviços prestados no apoio ao arquivamento de pastas, junto a Secretaria de administração, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/09/2011 | 632.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Serviços prestados referente ao auxílio nas prestação de conta dos Convênios contemplados pelo município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/09/2011 | 2760.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica deste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/09/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/09/2011 | 600.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | Pagamento de serviços no fornecimento de refeições para as pessoas que vão participar da Audiência Pública no dia 22 de setembro/2011, convocação da Promotora de Justiça da Comarca de Alagoa Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços, no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/09/2011 | 8140.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/09/2011 | 500.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/09/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/09/2011 | 3161.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 8/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/09/2011 | 10.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/09/2011 | 526.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/09/2011 | 25005.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/09/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/09/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/09/2011 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/09/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Aviso de Licitação na modalidade Tomada de Preço nº 005/2011 na edição do dia 10/09/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/09/2011 | 68009.05 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/09/2011 | 17160.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/09/2011 | 23571.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00044744854400 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Prestação de serviços no transporte de alunos da zona rural para a sede do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/09/2011 | 152.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a serviços prestado na limpeza da Sec. de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/09/2011 | 120.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a serviços prestados junto a Sec. de Educação na troca de caibros e algumas telhas na escola municipal São Sebastião deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/09/2011 | 375.00 | 00002136811452 | ANTONIO DE SOUSA FERREIRA | Serviços prestados como Auxiliar de sala de aula, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/09/2011 | 420.00 | 00001152010417 | CLEIDE CANDIDO DE LIMA | Serviços prestados no Trio Pé de Serra por ocasião das festividades juninas neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de refeições para a Equipe de montagem e desmontagem do evento São João no Sítio-PB> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/09/2011 | 1650.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Pagamento da 2ª parcela dos Serviços prestados na montagem e desmontagem das barracas, ocasião dos Festejos juninos realizados neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/09/2011 | 425.00 | 00002932218476 | VALMIR LIMA | Serviços prestados na apresentação de Trio de Forró Pé de Serra, nos dias 23 ee 24 de junho/2011, durante a realização do evento São João no Sítio em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/09/2011 | 105.00 | 00025142712404 | JOSE JOVEM DE ARAUJO | Prestação de serviços na apresentação de Trios de Forró Pé-de-Serra, por ocasião dos festejos juninos realizados neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/09/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização ao desfile em Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/09/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/09/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de agosto/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/09/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/09/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/09/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/09/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/09/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/09/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de setembro/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/09/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/09/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/09/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/09/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/09/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/09/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/09/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de setembto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/09/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/09/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/09/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/09/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/09/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/09/2011 | 894.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Confecção de bolo e salgados, por ocasião dos festejos de emancipação da cidade, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | 2ª parcela dos serviços prestados em decorações dos festejos juninos/2011, realizado neste município, junto a Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/09/2011 | 802.50 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e água mineral destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/09/2011 | 368.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados na solda em grades do Parque da Laranja e portões do mercado público, junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/09/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização ao desfile em Matinhas, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/09/2011 | 51.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/09/2011 | 6.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.037-5 TRANS ESCOLAR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/09/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/09/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/09/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/09/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/09/2011 | 20683.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/09/2011 | 750.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002437 | 01/09/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/09/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/09/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de resíduos sólidos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/09/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transportar pessoas caresntes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/09/2011 | 1578.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Valor que se empenha correspondente a locação de um veículo para transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados na locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 01/09/2011 | 2600.00 | 00007274217437 | AMAURI PEREIRA CALIXTO | Serviços Prestados na coleta do lixo na área urbana deste município, durante o mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/09/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Prestação de serviços de apoio na equipe de saúde durante realização de atividades e campanhas educativas realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/09/2011 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacinetes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/09/2011 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, na Prefeitur Municipal de Matinhas, juntoa Sec. de Saúde deste municipio, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/09/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados no locação de uma moto para atendimento as demandas oferecidas pela Sec. Municipal de saúde, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/09/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/09/2011 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para campina Grande e João Pessoa-PB, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00029834929404 | ERINALDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de 01 veículo para transportar pessoas carentes deste município para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00051893150453 | AGEU BATISTA DE LIMA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/09/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | 3ª Parcela da prestação de serviços de apoio na equipe de saúde durante o Evento São João no Sítio/2011, realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/09/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/09/2011 | 350.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados em viagem destinado ao transporte de pacientes para realização de exames laboratoriais em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/09/2011 | 570.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/09/2011 | 550.00 | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA | Serviços prestados no apoio a elaboração de projetos junto a secretaria de Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/09/2011 | 4306.90 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/09/2011 | 247.20 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/09/2011 | 734.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de alimentação durante o período de 05/07 a 09/08 nesta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/09/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/09/2011 | 325.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/09/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Setembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/09/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Setembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/09/2011 | 3525.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Setembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/09/2011 | 3490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Setembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/09/2011 | 6174.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/09/2011 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município no programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/09/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/09/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/09/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/09/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos no Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/09/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para comnpra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/09/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/09/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/09/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VIVER MELHOR, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/09/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/09/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2011 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, refrente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/09/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/09/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado com ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/09/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/09/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/09/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/09/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/09/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/09/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/09/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/09/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/09/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/09/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/09/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/09/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, refrente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/09/2011 | 30.00 | 00005424980490 | EDILEUSA CASSEMIRO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/09/2011 | 545.00 | 00003614706494 | TATIANA FRANKLIN DE LIMA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Familia, junto a Secretaria de Assistencia Social deste município, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/09/2011 | 545.00 | 00010567417409 | FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/09/2011 | 545.00 | 00007671642452 | ELIDA DE FREITAS | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/09/2011 | 545.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Serviços prestados no Recadastramento do Programa Bolsa Família, junto a Secretaria de Assistência Social deste município, no mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/09/2011 | 275.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Escola municipal São Sebastião. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/09/2011 | 460.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços referente a sonorização ao Programa NASF - Núcleo de Apoio da Saúde da Família, junto a secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/09/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/09/2011 | 100.00 | 00054655250704 | INÁCIO LUCAS FILHO | Valor que se empenha correspondcente a uma ajuda financeira dada como auxilio a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/09/2011 | 150.00 | 00003681753407 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada como auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/09/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/09/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/09/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/09/2011 | 31.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/09/2011 | 7.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.775-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/09/2011 | 150.00 | 00032447450400 | LUCIANA DA CUNHA LIMA RAMOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/09/2011 | 26.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 15.191-2 FMASBPC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/09/2011 | 1002.80 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde a Transferência para pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Setembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/09/2011 | 600.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGO FUNERARIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de Urnas funerárias e seu traslado, para distribuição a familia reconhecidmente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/09/2011 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/09/2011 | 140.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor correspondente a compra de material hospitalar destinados ao posto da secretaria de saúde desse município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/09/2011 | 650.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviços de replicagem, embalagens e impressão de capas e rotulos de DVD da festa da laranja dos anos de 2009 e 2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/09/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de agoso/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/09/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/09/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/09/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/09/2011 | 605.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 1/2 (duas e meia) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto a Sec. de Educação e Administraçãol doEstado da Paraíba, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/09/2011 | 194.75 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/09/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/09/2011 | 199.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de uma placa mãe biostar g31m para microcomputador pertecente a Secretaria de Administração do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 03/09/2011 | 204.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/09/2011 | 150.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (ecocardiograma) em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 06/09/2011 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital de Leilão nº 001/2011 na edição do dia 25/08/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 06/09/2011 | 650.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Trofeus para eventos culturais da Secretaria de Educação e Cultura do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 06/09/2011 | 1260.00 | 10333480000166 | S. ALVES MADEIRA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao compra de material de consumo para atender demanda da secretaria de Infra-estrutura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/09/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/09/2011 | 1909.89 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha corespondente ao pagamento de passagens aérea para o deslocamento da Sra. DEBORA CAMPOS da Cidade de João Pessoa à Brasília para tratar de assuntos do município,conforme fatura nº 005028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/09/2011 | 5034.16 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/09/2011 | 13920.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/09/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Junho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/09/2011 | 11508.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de AGOSTO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/09/2011 | 3750.91 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de AGOSTO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/09/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002596 | 09/09/2011 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/09/2011 | 5282.84 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de AGOSTO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/09/2011 | 673.02 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/09/2011 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Saúde, Escritório de Contabilidade e Secretaria de Educação do Estado/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/09/2011 | 619.06 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/09/2011 | 6000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de clipagem eletronica das notícias das atividades da Prefeitura Municipal de Matinhas nos veículos de comunicação do Estado (Rádios, Jornais, Impressos e Internet), conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/09/2011 | 149.82 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para veículo pertecente a secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/09/2011 | 298.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de material destinado as atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/09/2011 | 9.09 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor correspondente a devolução do saldo de convênio da implantação de paralalepípedos nas vias públicas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/09/2011 | 69.30 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor correspondente a devolução do saldo de convênio da reforma da Escola Artur Virginio de Moura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/09/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/09/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/09/2011 | 211.50 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 1 1/2 (uma e meia) diária com pernoite, para a Assessora de Gabinete deste município, com destino a cidade de João Pessoa para o escritorio de Projetos-ASSP e Secretaria de Agricultura do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/09/2011 | 665.00 | 12737318000139 | GENESIO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na lavagem completa de veículos pertencentes a Frota Oficial deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/09/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto a secretaria de Administração do estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/09/2011 | 420.00 | 10275429000145 | VANGEILSA BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a doação de uma armação de óculos Ray Ban para pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002623 | 15/09/2011 | 2226.19 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/09/2011 | 650.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de guincho para remoção do Trator D4 e Retro Escavadeira que prestão serviços a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/09/2011 | 7672.00 | 01264912000133 | CP COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para conserto do trator D4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/09/2011 | 153.75 | 00025143492491 | JOSE ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura e de Infra-Estrutura do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/09/2011 | 2288.97 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/09/2011 | 4200.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com o trator D4, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/09/2011 | 1766.53 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/09/2011 | 577.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/09/2011 | 1766.83 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/09/2011 | 600.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/09/2011 | 990.00 | 00005649816484 | CLENILSON CORREIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refrigerantes para os alunos da rede pública do município que participaram do desfile civico do aniversário de emancipação da cidade de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/09/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/09/2011 | 188.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/09/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/09/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/09/2011 | 420.00 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 02 diárias para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos de Infra-Estrutura e Secretaria de Agricultura, Escritorio da Funasa e Pronaf, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/09/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês deJulho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/09/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/09/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/09/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/09/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002650 | 20/09/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/09/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/09/2011 | 1406.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de SETEMBRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/09/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Julho de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/09/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/09/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/09/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/09/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/09/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/09/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/09/2011 | 1060.00 | 00063004577453 | JOSE GUTEMBERG COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como torneiro mecânico na manutenção do trator D4 a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/09/2011 | 600.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente aos serviços prestados na pintura na máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/09/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/09/2011 | 563.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material agricola para atender demanda da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/09/2011 | 250.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/09/2011 | 100.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamnete carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/09/2011 | 235.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Ação Social do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/09/2011 | 500.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado nos serviços em veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/09/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Julho/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/09/2011 | 2340.00 | 01475521000168 | REMA- REPRES. MANUT. EM EQUIP. LAB. E HOSP. LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com troca de peças de equipamento, junto a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/09/2011 | 106.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para veículos da frota da Prefeitura Municipal, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/09/2011 | 100.00 | 00001858503400 | LEANDRO NUNES BEZERRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/09/2011 | 1246.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/09/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/09/2011 | 0.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/09/2011 | 348.60 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Trofeus para eventos culturais da Secretaria de Educação e Cultura do município, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/09/2011 | 400.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/09/2011 | 402.00 | 01034369000188 | CYANA FREITAS DE FARIAS MOURA | Valor que se empenha correspondente a compra de titas esmalte sintentico para aplicação em veículo do município, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/09/2011 | 220.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora pertencente a Sec. de Saúde deste município, remanufatura de toner lexmark, remanofatura de cartuchos samsung, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/09/2011 | 123.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a FUNASA e CAIXA ECONOMICA FEDERAL em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/09/2011 | 150.00 | 00010040208486 | LUAN GERONIMO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/09/2011 | 180.00 | 00002780083484 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/09/2011 | 150.00 | 00002151361799 | SEVERINO SILVA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/09/2011 | 500.00 | 00089293312468 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/09/2011 | 135.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Ação Social do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/09/2011 | 100.00 | 00010750861401 | DANIELE PEREIRA BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/09/2011 | 200.00 | 00007060729798 | MARIA DA GUIA CLEMENTINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 28/09/2011 | 594.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora HP 22 e 60 preto e colorido, pertencente a Sec. de Administração deste município, remanufatura de toner lexmark, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/09/2011 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox E-120 e HP 85A, pertencenteS a Sec. de Administração deste município, remanufatura de toner lexmark, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/09/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritório da Funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/09/2011 | 300.00 | 00000784407428 | ROBSON ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a divulgação de informe de interesse desta edilidade no programa alagoa nova verdade, refrente aos meses de Julho de Agosto e Setembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/09/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/09/2011 | 2156.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002690 | 29/09/2011 | 6051.80 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0002691 | 29/09/2011 | 2231.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/09/2011 | 199.50 | 02180202000198 | JOSÉ ROGÉRIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na troca de peças em microcomputadores da Secretaria de Finanças, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002686 | 29/09/2011 | 5531.60 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/09/2011 | 2530.61 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/09/2011 | 750.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPREÇO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material metálico para atender a secretaria de obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/09/2011 | 545.00 | 00005977433476 | GENILDO GENUINO DE SOUZA | Prestação de serviços na manutenção e roço das estradas do município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003297842423 | JOAO DE DEUS BATISTA MOURA | Prestação de serviços na manutenção e roço de estradas desse município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/09/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/09/2011 | 545.00 | 00003804795404 | CICERO VIEIRA GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no roço das estradas vicinais do município refrente ao mês de Setembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/09/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura e Administração do Estado e Pronaf, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/09/2011 | 1875.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e água mineral destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/09/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/09/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2011 | 209.85 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/10/2011 | 460.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/10/2011 | 242.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/10/2011 | 500.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/10/2011 | 8453.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/10/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças refrente a Setembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para transportar alunos de ensino fundamental dos sítios para a sede do município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/10/2011 | 1170.49 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/10/2011 | 613.70 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2011 | 7993.81 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2011 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacinetes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2011 | 208.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/10/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/10/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/10/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/10/2011 | 22859.25 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/10/2011 | 702.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conçerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/10/2011 | 810.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conçerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes de zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/10/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em poutras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/10/2011 | 1060.00 | 00001740626486 | LINDOLFO SUDERIO DA SILVA NETO | Serviços prestados no transporte de resíduos sólidos deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/10/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref. outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/10/2011 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para campina Grande e João Pessoa-PB, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/10/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/10/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados no locação de uma moto para atendimento as demandas oferecidas pela Sec. Municipal de saúde, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transportar pessoas caresntes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00003621698450 | JOABEL ROSENDO SOBRINHO | Locação de um veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/10/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/10/2011 | 19.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2011 | 46.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/10/2011 | 21.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.775-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00008045090421 | JAIR RODRIGO MACENA DE ARAÚJO | Serviços prestados na locação do veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM, em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/10/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/10/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/10/2011 | 170.00 | 00008144357426 | CLEBER BATISTA LOPES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada como auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/10/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Outubro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 03/10/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Outubro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/10/2011 | 3490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Outubro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/10/2011 | 3525.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Outubro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/10/2011 | 839.30 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Outubro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/10/2011 | 5659.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/10/2011 | 348.00 | 00004731311454 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA | Prestação de serviços na colocação de vidros na creche deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/10/2011 | 316.00 | 00001210028450 | JOSÉ DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMÃO | Prestação de serviços de guincho para montagem da estrutura e sustentabilidade da creche. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/10/2011 | 500.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de pintura de painéis decorativos nas creches da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços, no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/10/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/10/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/10/2011 | 970.00 | 10961970000107 | RETÍFICA DE MOTORES MEGA UNIÃO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conserto e reposição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/10/2011 | 232.65 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1001, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/10/2011 | 981.32 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/10/2011 | 4440.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/10/2011 | 20707.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/10/2011 | 180.00 | 00012341215491 | MOACIR DA ROCHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na confecção de faixas para divulgação do Evento de emancipação política do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/10/2011 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/10/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/10/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços tecnicos de engenharia e gestão de projetos no mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/10/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha corresponde a serviços tecnicos de engenharia e gestão de projetos para melhoria sanitária domiciliar, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/10/2011 | 668.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio na feira SINCORTE, com a participação de stand sobre a divulgação da Festa da Laranja e Festival da Tangerina. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/10/2011 | 22080.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2011 | 1009.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição no veículo Onibus pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/10/2011 | 150.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de Outubro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/10/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de setembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/10/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/10/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/10/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/10/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/10/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/10/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/10/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/10/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/10/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/10/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/10/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestadso na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de agosto/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/10/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/10/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/10/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de outubro/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/10/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/10/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/10/2011 | 894.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | Serviços prestados na locação de 3 (três) ônibus para transporte de alunos da zona rural para a sede do município, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/10/2011 | 550.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Prestação de serviços no roço próximi as Escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00007787673613 | LEILANE LUIZ DE SOUZA | Serviços prestados no fornecimento de refeições para a Equipe de organização das festividades da Emancipação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as pessoas para o apoio ao desfile da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de merenda de Campina Grande para Matinhas e distribuição nas escolas deste município nas zonas rurais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00013308602415 | MARIA JOSÉ EGITO BARBOSA | Prestação de serviços na locação de um veículo junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/10/2011 | 316.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Serviços prestados em serviços gerais, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/10/2011 | 600.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas as pessoas que estavam trabalhando no saneamento habitacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/10/2011 | 68316.32 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/10/2011 | 23189.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/10/2011 | 17234.95 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/10/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/10/2011 | 884.38 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGEM LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material plastico para atender a demanda da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/10/2011 | 2995.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2011 | 840.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | Valor que se empenha correspondete ao fonecimento de material destinado a recuperação da estrada que liga a PB a sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2011 | 1060.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2011 | 3800.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Parcela dos serviços prestados na recuperação da Retro Escavadeira a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/10/2011 | 660.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a compra de ceramica cristal para atender a demanda da Secretaria de obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/10/2011 | 4000.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com o Trator D4, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de outubro/2011, no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00039620875400 | JOSÉ IZIDORO DE MELO | 1ª Parcela dos serviços prestadosna recuperação dos meios fios do conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00064905110459 | RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA | 2ª Parcela dos serviços prestados no saneamento do conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/10/2011 | 2250.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | Serviços prestados de meio-fio no conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/10/2011 | 1600.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Serviços prestados na locação de caminhão pipa destinado ao abastecimento da Zona Rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/10/2011 | 1100.00 | 00008655069493 | LEANDRO FERREIRA SILVA | Prestação de serviços como torneiro para máquina moto niveladora, junto a Sec. de Infra Estrutura e Serviços Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/10/2011 | 263.00 | 00005873002487 | JOSÉ ALÍPIO DE SOUZA | Serviços prestados na assessoria junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/10/2011 | 2000.00 | 00049769766453 | JOSÉ GUTEMBERY DOS SANTOS | 2ª Parcela dos serviços prestados como torneiro mecânico na manutenção do trator D4, a disposição da Sec. de Obras e urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/10/2011 | 17798.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/10/2011 | 210.00 | 00009231391410 | JOSE MEDEIROS FERNANDES | Serviços prestados no roço das estradas so Sítio Juá a Matinhas, junto a Secretaria de Administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/10/2011 | 1065.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que empenha correspondente a compra de tinta extralux Gl cor Tabaco para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/10/2011 | 4409.80 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/10/2011 | 2894.92 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 04/10/2011 | 3070.80 | 03349766000174 | PLASNOG IND. DE ARTEF. PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA | Valor que se mepnha correspondente a compra de tubo para esgoto coletor DN150 com 6 mt, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 04/10/2011 | 1060.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente a 1ª parcela dos serviços prestados na pintura na máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/10/2011 | 530.00 | 00005873002487 | JOSÉ ALÍPIO DE SOUZA | Serviços prestados na assessoria junto a Secretaria de Infra Estrutura deste município, coforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/10/2011 | 2000.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de pilar de concreto para fixação de caixa d"água, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/10/2011 | 575.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER - EQUIPAMENTO DE FIBRAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Caixa d'água para creche deste município, conforme documentação em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/10/2011 | 200.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente ao mes de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/10/2011 | 30.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Ação Social do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/10/2011 | 9.58 | 41127804000133 | WALBER VENÂNCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha correspondente a compra de retalhos para decoração quando das festividades de emancipação politica do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/10/2011 | 2644.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/10/2011 | 3583.17 | 01264912000133 | CP COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para conserto do trator D4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/10/2011 | 6217.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para o Trator D4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/10/2011 | 107.00 | 08803834000147 | CMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente a compra de ceramica cristal para atender a demanda da Secretaria de obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/10/2011 | 530.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica deste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/10/2011 | 3300.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Educação deste município, durante o mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/10/2011 | 1500.00 | 10942420000140 | Tiago Material de Construção Ltda | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo em atendimento as demandas operacionais da Sec. de Saúde deste município, durante o mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 08/10/2011 | 1400.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIPAMENTOS METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/10/2011 | 300.00 | 11949903000130 | JANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/10/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/10/2011 | 1060.00 | 00063004577453 | JOSE GUTEMBERG COSTA | Valor que se empenha correspondente a 5ª parcela dos serviços prestados como torneiro mecânico na manutenção do trator D4 a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/10/2011 | 120.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conçerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/10/2011 | 6072.62 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002864 | 10/10/2011 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/10/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Setembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/10/2011 | 150.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada como auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/10/2011 | 15.00 | 00003213274461 | ZULMIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/10/2011 | 20.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/10/2011 | 20.00 | 00099236893449 | MARIA LEIDE DE QUEIROZ | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/10/2011 | 20.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/10/2011 | 20.00 | 00092956017420 | TEREZA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/10/2011 | 20.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/10/2011 | 30.00 | 00004989670426 | GILEIDE MOREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/10/2011 | 30.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/10/2011 | 30.00 | 00009333397477 | ANA TEREZA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/10/2011 | 30.00 | 00008373129499 | ADELMA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/10/2011 | 30.00 | 00045142998472 | MARLUCE OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/10/2011 | 50.00 | 00001110734484 | SUELENE FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/10/2011 | 50.00 | 00005954695407 | MARIA DE FÁTIMA SILVA MACENA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/10/2011 | 50.00 | 00003141310432 | IVONETE SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/10/2011 | 60.00 | 00000074385402 | EDILENE SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/10/2011 | 70.00 | 00067485014404 | SEBASTIANA MALAQUIAS DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/10/2011 | 110.00 | 00010664768458 | LUANNE ROSEMIRO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/10/2011 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município no programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/10/2011 | 3775.20 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de SETEMBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/10/2011 | 14961.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de SETEMBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/10/2011 | 61.50 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 01 (um) diária com pernoite para resolver assuntos desta edilidade a cidade do Recife, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/10/2011 | 18509.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de SETEMBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/10/2011 | 1369.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica deste município de Matinhas na colocação de refletores e gambiarras, quando da festa de emancipação politica da cidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/10/2011 | 1200.00 | 09223519000103 | PLANO A COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a produção e distribuição de informação e clipagem de notícias, no mês de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/10/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/10/2011 | 779.69 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 13/10/2011 | 2400.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/ REFRIGERAÇAO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de utensílio dométicos para as creches do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/10/2011 | 3058.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/10/2011 | 4953.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 13/10/2011 | 51.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 13/10/2011 | 4000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 13/10/2011 | 1800.00 | 35494400000185 | DETROL - DESMONTE DE ROCHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a uma diária da retroescavadeira hidráulica em serviço no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/10/2011 | 500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de guincho para remoção do Trator D4 e Retro Escavadeira que prestão serviços a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/10/2011 | 280.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de transmissão com troca de 04 cruzetas e 01 garfo e solda com alinhamento em veículo pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/10/2011 | 1035.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/10/2011 | 36.00 | 08531328000227 | G. V COMÉRCIO DE BIJOUTERIAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de fitas decorativas para as festividade de emancipação politica do municío, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/10/2011 | 64.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a compra de 08 camisas em malhas de cor branca para as festividades da festa da laranja e festival nacional da tangerina em 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0002898 | 14/10/2011 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em consultoria, assessoria e monitoramneto da gestão viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações na área administrativa e financeira do município referente ao mês de Setembro/2011 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/10/2011 | 150.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO E CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a colocação de revestimento em película de 3 m² de cor verde espelhada em veículo pertecnte ao Gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/10/2011 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias coloridas e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/10/2011 | 300.00 | 07858850000174 | FAMA COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de colchões para atender a demanda da Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/10/2011 | 220.00 | 00033806985472 | JOÃO ALVES DE MACEDO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de exames em video em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/10/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, ref. ao mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/10/2011 | 390.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha correspondente a confecção de placa de inox 30 X 40 com letreiro para fixação na Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/10/2011 | 390.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda | Valor que se empenha correspondente a confecção de placa de inox para fixação na Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/10/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM durante o mês de Julho/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/10/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade na Rádio Cidade AM durante o mês de Julho/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/10/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/10/2011 | 0.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/10/2011 | 908.57 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004724454482 | ANDERSON NASCIMENTO FERREIRA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de garçon quando da ocasião das festividades da emancipação política do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/10/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 18/10/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 18/10/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/10/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para comnpra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/10/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DO PROGRAMA VIVER MELHOR, DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/10/2011 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/10/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/10/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/10/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/10/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/10/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos no Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/10/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/10/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/10/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra dealimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/10/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/10/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/10/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/10/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/10/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/10/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/10/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/10/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/10/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/10/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/10/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/10/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/10/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/10/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/10/2011 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, refrente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 18/10/2011 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada para tratamento de saúde, refrente ao programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/10/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 18/10/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 18/10/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/10/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado com ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/10/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 18/10/2011 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se empenha corespondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde referente ao programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/10/2011 | 80.00 | 00000999470485 | ANA LUCIA COBE | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 18/10/2011 | 80.00 | 00005439401440 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 18/10/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 18/10/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 18/10/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 18/10/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município, refrente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 18/10/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/10/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para compra de alimentos, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/10/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepnha correspondente ao auxilio para tratamento de saúde, por ser pessoa carente do município, referente ao Programa Viver Melhor, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/10/2011 | 1802.02 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/10/2011 | 125.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0002969 | 18/10/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/10/2011 | 1064.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de OUTUBRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/10/2011 | 4461.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 9/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/10/2011 | 40.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para o veículo Celta pertencente a Secretaria de administração do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/10/2011 | 184.50 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias com pernoite para resolver assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/10/2011 | 336.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/10/2011 | 141.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 01 (um) diária para participar tratar de assuntos junto s secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/10/2011 | 2999.90 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00098162667415 | KESEDA CHRYSTIANA LEITE COSTA | Serviços prestados de Apoio ao evento do aniversário de emancipação da cidade de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Parte da prastação de serviços em 10h de máquina na estrada principal de Matinhas, junto a Secretaria de obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/10/2011 | 1100.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Parte da prastação de serviços em 10h de máquina na estrada principal de Matinhas, junto a Secretaria de obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/10/2011 | 340.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO COM. DE ART. DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de bomba manual graxa 7kgs bozza, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/10/2011 | 1868.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/10/2011 | 400.00 | 08720690000165 | EQUIMEL EQUIPAMENTOS METALURGICO E SANEAMENTO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/10/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/10/2011 | 310.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha correspondente a serviço prestado nos serviços em veiculo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/10/2011 | 577.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/10/2011 | 60.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exames realizado em paciente reconhecidamente carente, referente a NF nº 62349. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/10/2011 | 5120.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados no veículo pertencente ao gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 20/10/2011 | 713.00 | 07816107000313 | DIAS NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços executados no veículo pertencente ao gabinete do Prefeito, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/10/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 20/10/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 20/10/2011 | 530.00 | 00028219260491 | MARIA HERCULANO EVANGELISTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados nas escolas municipais da zona rural, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/10/2011 | 700.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no reparo da eletricidade da Patrol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 21/10/2011 | 1275.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 21/10/2011 | 1812.58 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 21/10/2011 | 611.10 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/10/2011 | 150.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha corresponde a manutenção do veículo de placas NPX5879 pertencente a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/10/2011 | 698.62 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/10/2011 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/10/2011 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/10/2011 | 160.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/10/2011 | 630.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição na Caminhonete S10 pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/10/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/10/2011 | 250.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/10/2011 | 184.50 | 00002900182425 | GEORGE NEEMIAS RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a 03 (três) diárias para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto ao Escritório de Projetos de Infra-Estrutura e Secretaria de Agricultura, Escritorio da Funasa e Pronaf, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/10/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritório da Funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/10/2011 | 100.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/10/2011 | 130.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/10/2011 | 150.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/10/2011 | 200.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/10/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente ao mês de Agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/10/2011 | 250.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/10/2011 | 184.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para participar da capacitação na Metodologia da Situação Escolar - LSE, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/10/2011 | 100.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/10/2011 | 300.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Agosto/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/10/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/10/2011 | 250.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/10/2011 | 100.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Agosto de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/10/2011 | 320.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a 3ª parcela dos serviços de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/10/2011 | 2000.00 | 00007274217437 | AMAURI PEREIRA CALIXTO | Serviços Prestados na coleta do lixo na área urbana deste município, durante o mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/10/2011 | 1100.00 | 00039544745491 | JULIO MAURICIO GERMOGLIO | Parte da prastação de serviços em 10h de máquina na estrada principal de Matinhas, junto a Secretaria de obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/10/2011 | 1250.00 | 00039620875400 | JOSÉ IZIDORO DE MELO | 2ª Parcela dos serviços prestadosna recuperação dos meios fios do conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/10/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 03 (três) diárias para tratar do interesse desta edilidade, participando da feira de Sincorte em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/10/2011 | 116.27 | 03328487000124 | CARDOSO DIAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de medicamentos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003021 | 25/10/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/10/2011 | 50.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores para velório, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/10/2011 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição no veículo Onibus pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/10/2011 | 640.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de recuperação e troca de peças e solda com alinhamento em veículo pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/10/2011 | 690.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade, junto a Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/10/2011 | 635.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/10/2011 | 282.00 | 00004418016414 | ERICK CORDEIRO BARBOSA | Valor que se empenha correspondente a 02 (duas) diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, junto a FUNASA e Secretaria de Planejamento em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/10/2011 | 7400.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas em P-V com serigrafia, para a Sec. de Ação Social (PETI) deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/10/2011 | 1500.00 | 00064905110459 | RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA | 3ª Parcela dos serviços prestados no saneamento do conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/10/2011 | 5100.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/10/2011 | 5.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/10/2011 | 470.00 | 08716557000135 | Clinica Rad. Dr. Francisco Wanderley Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço de exames realizado em paciente reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/10/2011 | 530.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente a 3ª parcela dos serviços prestados na pintura na máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003040 | 31/10/2011 | 2500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003044 | 31/10/2011 | 1307.75 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 31/10/2011 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/10/2011 | 2469.30 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/10/2011 | 5576.10 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/10/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/10/2011 | 2225.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/10/2011 | 276.75 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 05 (cinco) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Administração e Secretaria de Educação do Estado/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/10/2011 | 100.00 | 00000784407428 | ROBSON ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a divulgação de informe de interesse desta edilidade no programa alagoa nova verdade, refrente ao outubro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003043 | 31/10/2011 | 5872.90 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/10/2011 | 1338.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e água mineral destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/11/2011 | 68300.45 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/11/2011 | 23673.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/11/2011 | 17333.36 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/11/2011 | 263.00 | 00072704489491 | MARIA DAS GRAÇAS TORQUATO PONCIANO | Prestação de serviços na locação de roupas destinados ao desfile cívico realizado em comemoração da emancipação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | 1ª parcela dos Serviços prestados em decorações da Festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/11/2011 | 126.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | Serviços prestados em decorações de barracas por ocasião da Festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/11/2011 | 500.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | Prestação de serviços na realização de show por ocasião do evento realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2011 | 263.00 | 00001971267406 | SUZANA DE ARAÚJO | Confecção de bolo e salgados, por ocasião dos festejos da cidade, junto a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2011 | 160.00 | 00001514991446 | ANA PAULA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza na Escola municipal de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2011 | 691.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | 2ª prestados do pagamento do fornecimento de refeições destinadas as pessoas para o apoio ao desfile de emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização ao desfile em Matinhas, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2011 | 1050.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | 2ª parcela dos Serviços prestados em decorações da Festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/11/2011 | 790.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de descupinização e imunização em duas escolas da rede pública do município, conforme orçamento nº 00202/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2011 | 526.00 | 00083912908400 | DUVANIL NERI COSTA | Serviços prestados no apoio evento do desfile de emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2011 | 21.95 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças para fogão a gás pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/11/2011 | 1100.00 | 00089389611415 | ALBÉRIO VERAS DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação, conduzindo Professores e equipe da educação a zona rural e vice e versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2011 | 22261.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2011 | 23014.17 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/11/2011 | 550.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas às atividades desta edilidades, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/11/2011 | 1368.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | Serviços prestados na manutenção da rede elétrica deste município de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/11/2011 | 730.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade, junto a Secretaria de Administração do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/11/2011 | 632.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Serviços prestados referente ao auxílio nas prestação de conta dos Convênios contemplados pelo município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/11/2011 | 545.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada no apoio à Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003097 | 01/11/2011 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em consultoria, assessoria e monitoramneto da gestão viabilizando o planejamento junto ao setor de licitações na área administrativa e financeira do município referente ao mês de Outubro/2011 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/11/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/11/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/11/2011 | 6919.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/11/2011 | 26351.34 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/11/2011 | 23140.16 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/11/2011 | 1080.00 | 00008426186432 | CESAR LEANDRO DA SILVA | Locação do veículo destinado ao transporte de pacientes do Sítio Geraldo de Matinhas para os diversos Hospitais em Campina Grande, João Pessoa e Recife-PE, ref. ao mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/11/2011 | 1578.00 | 00007731125459 | TIAGO CADENA LUCENA | Locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento de saúde na cidade de Campina Grande - PB, e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/11/2011 | 126.00 | 00043602452468 | JOSÉ AILTON FERREIRA DE SOUSA | Serviços prestados no conserto do caminhão, junto a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2011 | 480.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/11/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | 3ª Parcela da prestação de serviços de apoio nas equipe de saúde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/11/2011 | 273.00 | 08764258000176 | FÁBIO JUNIOR PIMENTEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de peças e conserto de motos pertecente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00034342044404 | IRIS DO SOCORRO BARBOSA | Serviços prestados na locação de veículo para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande e João Pessoa, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/11/2011 | 8140.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2011 | 464.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Outubro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de elaboração do Orçamento programa do Exercício Econômico-financeiro de 2012, integralmente informatizados, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/11/2011 | 22.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2011 | 86.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/11/2011 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2011 | 5778.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/11/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Novembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/11/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Novembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/11/2011 | 3506.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Novembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/11/2011 | 3490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Novembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 01/11/2011 | 38.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/11/2011 | 19.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/11/2011 | 23.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.775-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 12.639-X IGDBF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2011 | 120.00 | 00000875372490 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para pessoa reconhecidamente carente deste município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2011 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00007596567460 | NIVALDO DA SILVA | Serviços prestados no transporte no apoio à Equipe de recenseadores na 2ª etapa do CADÚNICO (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA), junto a Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2011 | 270.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha correspondente a exame de abdomem feito em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Ação Social, conduzindo equipes do Bolsa Família para cadastramento na zona rural de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/11/2011 | 17398.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/11/2011 | 1225.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMP. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de peças de reposição para trator que presta serviços a Secretaria de Obnras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/11/2011 | 3500.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de guincho para remoção do Trator D4 e Retro Escavadeira que prestão serviços a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/11/2011 | 442.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 4ª Parcela dos serviços prestados na recuperação da mecânica da Motoniveladora, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2011 | 210.00 | 00002346521795 | SILVANO BATISTA MOURA | Serviços prestados no roço das estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2011 | 420.00 | 00009455118416 | GENILSON URSOLINO DA SILVA | Prestação de serviços no roço nas vias periféricas desse cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2011 | 210.00 | 00001878079492 | ROSIL ROSEMIRO BATISTA | Prestação de serviços no roço nas vias peroféricas dessa codade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2011 | 600.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 4ª Parcela dos serviços prestados na recuperação da mecânica da Motoniveladora, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | 2ª parcela dos Serviços prestados na recuperação de meio-fio no conjunto habitacional de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2011 | 900.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha corresponde ao serviços de remoção da Retro Escavadeira que prestão serviços a esta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/11/2011 | 2995.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/11/2011 | 171.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003127 | 03/11/2011 | 3000.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/11/2011 | 1500.00 | 00020383860482 | JOSE ROZENDO SOBRINHO | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/11/2011 | 700.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 03/11/2011 | 1000.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços no fornecimento de lanches para o destacamento da Polícia Militar durante o evento São João no Sítio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/11/2011 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.921-5 - QSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/11/2011 | 45.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição e recuperação do cano injetor de veículo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/11/2011 | 423.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 03 (TRÊS) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritorio de Empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado e Escritório de Assessoria Jurídica conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/11/2011 | 77.30 | 07275031001095 | FARMÁCIA DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação para o posto de saúde do município, corforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 04/11/2011 | 221.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 04/11/2011 | 94.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para pintura em Prédio administrado pelo município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 07/11/2011 | 6000.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 07/11/2011 | 771.60 | 09369653000117 | UCHOA E CIA LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material de limpeza e esterelizante para a unidade de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 07/11/2011 | 1243.86 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 07/11/2011 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de colocação de pneus em veículo da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 07/11/2011 | 2800.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | 1ª Parcela da prestação de serviços na locação de Van conduzindo alunos de Matinhas para Campina Grande e vice e versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 07/11/2011 | 130.00 | 00004753950425 | ALUIZIO FIGUEIREDO PINTO | Valor que se empenha correspondente a exame de colonoscopia em pessoa reconhecidamente carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 07/11/2011 | 200.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 07/11/2011 | 250.00 | 00002047189454 | MARIA DE FATIMA CLEMENTINO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/11/2011 | 120.00 | 41208984000188 | UTIGÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção em fogão pertencente a Creche do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 07/11/2011 | 470.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha correspondente a exame de abdomem feito em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 07/11/2011 | 141.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 01 (um) diária para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritório da Funasa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 07/11/2011 | 246.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias com pernoite conduzindo funcionário da Prefeitura para resolver assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 07/11/2011 | 1500.00 | 00013308602415 | MARIA JOSÉ EGITO BARBOSA | Prestação de serviços na locação de um veículo junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 07/11/2011 | 470.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de revisão de freios e alinhamento em veículo pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 09/11/2011 | 49.00 | 08816035000105 | Aluisio Silva S/A Ind. e Comercio | Valor que se empenha corresponde a manutenção do veículo pertecente a Secretaria de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 09/11/2011 | 3638.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/11/2011 | 15029.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de OUTUBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/11/2011 | 3791.69 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de OUTUBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 09/11/2011 | 29229.48 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 09/11/2011 | 5581.05 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a taxa de INSS-JUROS/MULTAS, relativo ao pagamento do mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 09/11/2011 | 6412.00 | 03246587000101 | SULFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se emepnha correspondente a compra de medicação para o posto de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/11/2011 | 6551.22 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de OUTUBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/11/2011 | 2640.00 | 00060194901491 | João Bonfim da Silva Filho | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação do Cimitério Público de Mtinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/11/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneu co carroção destinado ao atendimento das demandas operacionais do município de Matinhas, conforme contrato nº 00023/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/11/2011 | 1344.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a limpeza e manutenção preventiva do fossão público do município de Matinhas, conforme contrato nº 00024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/11/2011 | 1225.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/11/2011 | 150.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Sede da Prefeitura de Matinhas junto a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/11/2011 | 15.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo (trofeu) para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/11/2011 | 200.00 | 00023704870463 | LEONISA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/11/2011 | 150.00 | 00002876473402 | SANDOVAL DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/11/2011 | 150.00 | 00073876356415 | LUCIA DE FATIMA SILVA | Valor referente ao pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/11/2011 | 120.00 | 00099172534400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/11/2011 | 100.00 | 00000073412457 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/11/2011 | 114.00 | 00000077881427 | MARIA DO SOCORRO EMIDIO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 10/11/2011 | 150.00 | 00005944571497 | ANA MARIA TEIXEIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 10/11/2011 | 150.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/11/2011 | 100.00 | 00012153798701 | SANDRIANA FERNANDES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/11/2011 | 100.00 | 00009587818423 | RERIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/11/2011 | 345.00 | 00053635035491 | EDIVAN BATISTA PIRES | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada como auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/11/2011 | 200.00 | 00001127447459 | MARCELO PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/11/2011 | 0.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura em favor da CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, neste mês de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/11/2011 | 769.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças de reposição para veículo pertencente a Secretaria de educação do município, conforme documentação em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/11/2011 | 1600.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | 2ª parcela da prestação de serviços da apresentação musical durante o evento São João no Sítio versão 2011, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003193 | 11/11/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/11/2011 | 450.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial do Gabinete do Prefeito do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/11/2011 | 5216.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 11/11/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/11/2011 | 530.00 | 00064517985415 | SINVAL ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha correspondente aos serviços no apoio ao setor de contabilidade do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/11/2011 | 270.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados a veículo pertencente a frota oficial da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003189 | 11/11/2011 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003190 | 11/11/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/11/2011 | 600.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/11/2011 | 1480.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 11/11/2011 | 810.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados aos veículos pertencentes a frota oficial da Secretaria de Saúde do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/11/2011 | 350.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/11/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/11/2011 | 1800.00 | 03862365000113 | H.R PNEUS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha corresponde a aquisição de pneus destinados a Patrol que prest serviços a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/11/2011 | 2054.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 14/11/2011 | 3500.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de mão de obra em uma bomba injetora da máquina Patrol, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/11/2011 | 4570.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 10/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/11/2011 | 242.64 | 07275031001095 | FARMÁCIA DIAS LTDA - ME | Valor que se empenha correspondente a compra de medicação para o posto de saúde do município, corforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/11/2011 | 1199.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de NOVEMBRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/11/2011 | 307.50 | 00092968040430 | JUSSIEU DINIZ PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a 05 (cinco) diárias com pernoite na cidade de João Pessoa/PB, para participar do encontro Estadual de Capoeira junta a Secretaria de Ação Social do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 14/11/2011 | 246.00 | 00038042665415 | FRANCISCO REINALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 04 (quatro) diárias com pernoite, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para resolver assuntos do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Administração, Escritório de Contabilidade e Secretaria de Educação do Estado/PB, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 14/11/2011 | 307.50 | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES | Valor que se empenha correspondente a 05 (cinco) diárias para resolver assuntos de interesse do departamento de comunicação deste município, junto aos órgãos de imprensa do Estado da Paraíba, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/11/2011 | 470.00 | 00077051416472 | JOSE COSTA ARAGÃO JUNIOR | Valor que se empenha corresponde a liberação de 02 (duas) diária com pernoite para o Exmo. Sr. Prefeito, com destino a cidade de João Pessoa-PB, para tratar de assuntos do interesse deste município, junto ao Escritório de Contabilidade Pública da Secop, D.E.R e Sec. de Educação do Estado da Paraíba, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/11/2011 | 274.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/11/2011 | 564.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAÚJO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha correspondente a 01 (um) diária para participar tratar de assuntos junto s secretaria de Educação do Estado em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/11/2011 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/11/2011 | 350.00 | 00026258420400 | ELIZABETH VIEIRA DA COSTA | Serviço prestado no fornecimento de flores, destinada a decoração de evento realizado neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 14/11/2011 | 88.60 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas as equipes de trabalhadores da organização da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 14/11/2011 | 374.99 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas as equipes de ornamentação da organização da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 14/11/2011 | 236.61 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas as equipes de ornamentação da organização da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 14/11/2011 | 42.53 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas a trabalhadores de montagem de estruturas da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 14/11/2011 | 55.00 | 10430180000103 | ASCENT TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao echimento de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 14/11/2011 | 60.20 | 00966053000161 | SKILLUS RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições a equipe da prefeitura quando em viagem para tratar da organização da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 16/11/2011 | 1916.21 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 16/11/2011 | 800.00 | 00000739025430 | ANA MARIA LUCENA BENÍCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apoio na organização de material gráfico para divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/11/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital licitação/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/11/2011 | 1217.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de Novembro de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 16/11/2011 | 197.56 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1002-1001, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/11/2011 | 184.50 | 00085435392420 | JOEL NARCISO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a liberação de (03) diárias com pernoite e uma sem pernoite para resolver assuntos desta edilidade na cidade de João Pessoa junto a secretaria de Administração do Estado no escritório da ASSP e Escritorio de Contabilidade da Secop, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 16/11/2011 | 242.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 02 (duas) diárias para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritório da Funasa, Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/11/2011 | 1431.72 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados aos alunos do projovem do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/11/2011 | 846.49 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, 3637-1041, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 16/11/2011 | 637.96 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 16/11/2011 | 2751.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de medicamentos da Farmácia Básica destinados as atividades dos Postos de Saúde e Secretaria de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 16/11/2011 | 7030.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a revisão e ampliação preventiva da rede de esgoto público do município de Matinhas, conforme contrato nº 00026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/11/2011 | 215.00 | 00000759973474 | SERGIO CABRAL DE PAULA | Prestação de serviços no roço nas vias periféricas dessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 16/11/2011 | 2850.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/11/2011 | 1080.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/11/2011 | 3260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de brinquedos para aparelhamento da brinquedoteca do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/11/2011 | 3900.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a campanha de publicidade em Outdoor referente a festa da laranja e festival nacional da tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/11/2011 | 80.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETÍFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de retifica no motor do veículo corsa pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 18/11/2011 | 396.00 | 04579718000135 | FAST PASS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Valor que se empenha corespondente a confecção e impressão de pulseiras com impressão para os festejos da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, con forme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 19/11/2011 | 488.07 | 10832952000125 | G & F BAR E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha corrspondente ao fornecimento de refeições quando da equipe de organização da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/11/2011 | 577.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/11/2011 | 65.00 | 05757746000168 | INEL-COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de manutençao para a secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 19/11/2011 | 2139.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material elétrico destinado às atividades da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/11/2011 | 2300.00 | 01203383000168 | R C R LOCAÇÃO LTDA | Valor correspondente aos serviços prestados de locação de ônibus para o tranporte dos músicos da banda de Elba Ramalho, para o evento da FESTA DA LARANJA 2011, de Recife a Matinhas, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/11/2011 | 210.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepnha correspondente a 2ª parcela da apresentação de Trio de Forro Pé de Serra nos dias 23 e 24 de Junho/2011, durante a realização dos festejos juninos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/11/2011 | 2000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião do eventos realizados neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00518181000142 | RUAN PROFESSIONAL VÍDEO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço de cobertura com filmagem do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/11/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade na Rádio Cidade AM durante o mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/11/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM durante o mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/11/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM durante o mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/11/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade na Rádio Cidade AM durante o mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/11/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade na Rádio Cidade AM durante o mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/11/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM durante o mês de Agosto/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/11/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/11/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/11/2011 | 324.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas às atividades desta edilidades, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/11/2011 | 0.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/11/2011 | 43.20 | 00002107498733 | MARIA DAS DORES CLEMENTINO | Serviços prestados em campanha de vacinação junto a Secretaria de saúde deste município, conforme documentação em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/11/2011 | 260.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gases em Oxigenio para apoio as festividades da Festa da laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/11/2011 | 130.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de Gases em oxigênio para apoio a Festividades da Festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/11/2011 | 200.00 | 00046896783753 | ADERBAL FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde a um auxilio finaceiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/11/2011 | 425.00 | 00099674432434 | EURIPEDES LUIS ALVES FILHO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como coordenador do encontro de capoeira do Peti, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/11/2011 | 948.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | Serviços prestados na locação de ônibus para transporte de alunos da zona rural para a sede do município, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/11/2011 | 120.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/11/2011 | 120.00 | 00002728972486 | HAROLDO JOSÉ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa reconhecidamente carente do municiípio para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/11/2011 | 184.50 | 00084068949468 | EUNICÉLIA LIMA BARBOSA | Valor que se empenha corresponde a liberação de 03 (três) diárias, com destino a cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos junto a Secretaria de Educação e SAdministração do Estado, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/11/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/11/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/11/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/11/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/11/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/11/2011 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/11/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/11/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/11/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/11/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/11/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/11/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/11/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/11/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/11/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/11/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/11/2011 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/11/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/11/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/11/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/11/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/11/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/11/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/11/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/11/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/11/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/11/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/11/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/11/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/11/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/11/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/11/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/11/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/11/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/11/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/11/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/11/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/11/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/11/2011 | 80.00 | 00005439401440 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/11/2011 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/11/2011 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 21/11/2011 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 21/11/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/11/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 21/11/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/11/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/11/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 21/11/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/11/2011 | 1579.00 | 00003195586495 | IRENILDO AUGUSTO | Serviços prestados como pedreiro na recuperação do Parque da Laranja, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2011 | 250.00 | 00087247526491 | ANTONIO FELIX DOS SANTOS | Serviços prestados na limpeza da Âncora da Saúde do Sítio Engenhoca, no mês de Outubro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/11/2011 | 250.00 | 06926154000195 | L. DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a compra de Utensilio doméstico para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/11/2011 | 530.00 | 00005365444418 | ANTONIO CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de decoração por ocasião da Festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/11/2011 | 340000.00 | 04300280000104 | José Aparecido do Nascimento Jam Produções | Valor que se empenha correspondente a apresentação de artistas musicais quando do evento da Festa da Laranja e festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/11/2011 | 1000.00 | 00005648562403 | JOACY DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da compra de laranjas para a 7ª edição da festa da laranja e festival nacional da tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/11/2011 | 210.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/11/2011 | 2000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/11/2011 | 1045.45 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/11/2011 | 545.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conçerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/11/2011 | 892.50 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de equipamento para atender a demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/11/2011 | 1500.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha correspondente a locação de Munck para atender demanda quando das festividades da Festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 24/11/2011 | 540.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços mecânicos prestado em veículos da frota da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/11/2011 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, na Prefeitur Municipal de Matinhas, juntoa Sec. de Saúde deste municipio, ref. ao mês de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/11/2011 | 1300.00 | 10483375000103 | MEDICALNET DIST. DE MED. E MAT. HOSP. LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material médico hospitalar para atender o posto médico do município, conforme docuemntação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/11/2011 | 160.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de montagem de mangueiras especiais quando do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/11/2011 | 81.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a confecção de bolo e salgado por ocasião dos festejos em homenagem ao dia das crianças junto a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/11/2011 | 3000.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/11/2011 | 2700.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha correspondente ao traslado de Professores cidade Campina Grande para o município de Matinhas e vice e versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/11/2011 | 263.50 | 00004769190450 | MARIA DAS DORES DE FREITAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na limpeza das escolas junto a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/11/2011 | 669.32 | 00006867896448 | LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/11/2011 | 353.46 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/11/2011 | 230.00 | 70098157000187 | REAL PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha corespondente aos serviços de reposição de peças em veiculo da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/11/2011 | 1100.00 | 00051893150453 | AGEU BATISTA DE LIMA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/11/2011 | 3400.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a 4ª parcela dos serviços de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 28/11/2011 | 2200.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 28/11/2011 | 21500.00 | 00042397219468 | WELLINGTON BEZERRA ALEXANDRE | Valor que se empenha correspondente a prestação de serviços na locação de Van conduzindo atrações artisticas da cidade do Recife para a cidade de Matinhas e vice e versa quando do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 28/11/2011 | 2200.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NETO | Valor que se empenha correspondentea prestação de serviços da apresentação musical durante o evento Festa da Laranja e Festival Nascional da Tangerina versão 2011, realizada neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003349 | 29/11/2011 | 9733.22 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/11/2011 | 291.84 | 00045141312453 | MAURICIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/11/2011 | 862.32 | 00003197681479 | MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/11/2011 | 526.90 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/11/2011 | 683.62 | 00006756048422 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/11/2011 | 780.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Serviços prestados na locação de toalhas de mesas, pratos, garfos, facas e bandejas por ocasião das festividades da emancipação da cidade, realizada por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003357 | 29/11/2011 | 5866.30 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/11/2011 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital licitação/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/11/2011 | 2258.25 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/11/2011 | 2750.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes destinados aos veículos de placas MMW6094, MNZ8907, MNJ7505, MNI9606 e JOV2155 pertencentes a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/11/2011 | 530.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/11/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/11/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/11/2011 | 255.10 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/11/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/11/2011 | 5.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/11/2011 | 1580.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na organização do evento de Nata, oferecido ao grupo da terceira idade deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/11/2011 | 1188.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e água mineral destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/12/2011 | 20009.74 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal de 1/3 de férias da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/12/2011 | 68368.53 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/12/2011 | 17899.26 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao 13º de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/12/2011 | 53299.99 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura 60% deste município, referente ao 13º mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Dinherio Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 5.807-6 do PDDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.507-6 REVEILLON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/12/2011 | 750.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de extintores, quando das festividades da festa da laranja e festival nacional da tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/12/2011 | 3700.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011 neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 13.792-8 PNATE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/12/2011 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.921-5 - QSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/12/2011 | 51.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.221-1 MDE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/12/2011 | 23374.33 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/12/2011 | 16948.81 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/12/2011 | 14987.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educação - FUNDEB 40% deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/12/2011 | 320.00 | 00028219260491 | MARIA HERCULANO EVANGELISTA | Prestação de serviços gerais na escola municipal na zona rural do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00043954359472 | LUIZ BARROS DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, para transporte de alunos do projeto Proeja de Matinhas para campina Grande, ida e volta, conforme contrato, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/12/2011 | 530.00 | 00001390966712 | FABIO XAVIER CANDIDO | Serviços prestados no apoio estrutural da Festa da laranja e Festival nacional da Tangerina, junto à Coordenação do evento neste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/12/2011 | 300.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados no apoio, junto a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00006834372750 | JOSEILTON JUSTINO DOS SANTOS | Prestação de serviços no transporte de material para confecção de barracas por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/12/2011 | 850.00 | 00067565069434 | EDGLERISTON DE SOUSA | serviços prestados na Coordenação na Produção de Palco durante o Evento Festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina, nos dias 25, 26 e 27 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS | Serviços prestados de apoio na Coordenação na Produçãoa de Camarins durante o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina nos dias 25, 26 e 27 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00040522130410 | MARIA JOSÉ QUEIROGA | 1ª Parcela do pagamento do fornecimento de refeições nos dias 21 e 22 de novembro/2011, destinadas as equipes de apoio da festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/12/2011 | 2170.00 | 00001268130435 | INGRID HARICY LOPES RODRIGUES | Serviços prestados no apoio na Coordenação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/12/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO | 3ª parcela dos Serviços prestados em decorações da Festa da laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00004784218424 | BERNARD UCHOA DE LIMA | Serviços prestados no levantamento da estrutura física das escolas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/12/2011 | 320.00 | 00051117991415 | ANA GORETH RICARDO SANTOS | Serviços prestados no apoio a Coordenação durante o Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina nos dias 25, 26 e 27 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/12/2011 | 530.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA BRITO | Serviços prestados como SHOW Religioso, durante festejos natalinos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/12/2011 | 700.00 | 00039142604400 | JOSÉ SOUSA SOARES | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Camará para a sede deste município, referente ao mês novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/12/2011 | 800.00 | 00007686997464 | ERIVALDO ADELINO DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/12/2011 | 900.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços no fornecimento de lanches para o destacamento Policial militar durante o evento da festa da laranja e festival nacional da tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Geraldo para o Sítio Camará deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/12/2011 | 950.00 | 00044320361415 | EVERALDO DE FREITAS | Serviçosprestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima para a sede, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/12/2011 | 800.00 | 00005843196496 | JAILTON ROMERO DOS ANJOS | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, referente ao mês novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/12/2011 | 800.00 | 00045143544491 | GERALDO DE SOUZA | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá para a sede deste município, conforme contrato, ref. ao mês de novembro/20110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003533109488 | JOSE AILTON DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Quatorze para a sede deste município, referente ao mês novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00092179835787 | José Tavares da Silva | Locação do veículo Camioneta Chevrolet D20, destinado ao transporte alunos do Sítio Engenhoca de Cima para Campina Grande -PB, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00009025208495 | DIEGO VIEIRA DOS ANJOS | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Cima e sítio casa de Pedra para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00011471471756 | DIEGO FRANKLIN BEZERRA | Serviços prestados na locação de veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental de Alagoa Nova para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gma para a sede do município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/12/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/12/2011 | 950.00 | 00002025780460 | JOÃO TAVARES DA SILVA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004782409451 | JOSE WASHINGTON LUIS DE ASSIS LIMA | Serviços prestado na locação do veículo destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gama para a sede do município, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/12/2011 | 950.00 | 00002294652428 | DJAIR DE SOUSA FRANÇA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fubdamental do sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00001841178446 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do ensino Fundamental do sítio Engenhoca para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/12/2011 | 800.00 | 00015436675468 | ALUIZIO HENRIQUE LOPES | Serviços prestados na locação de um veículo, destinado ao transporte de alunos do Ensino Fundamental ao Sítio Juá de Baixo para a sede, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/12/2011 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.123-7 FUNDEB, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/12/2011 | 1034.22 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas aos funcionários da Secretaria de Ação Social quando das festividades de confraternização/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/12/2011 | 300.00 | 00059926473768 | MARIA JOSÉ FERREIRA | Serviços prestados no apoio, junto a Secretaria de Ação Social deste município no mês de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/12/2011 | 4000.00 | 00054425506553 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO | Referente a apresentação da Banda Forró das Minas durante o evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina edição 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/12/2011 | 3067.14 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/12/2011 | 960.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002699309494 | ELICONES GESUINO DE BRITO | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Jurema para a sede deste município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/12/2011 | 700.00 | 00003954611465 | GILSON CORREIA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes do Ensino Fundamental do Sítio Cachoeira do Gma para a sede do município, ref. ao mês de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2011 | 1148.00 | 00002174673770 | JOSÉ DE CORDEIRO DE SOUZA | Serviços prestados na locação do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo, Sítio Casa de Pedra para a sede deste município, referente ao mês NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2011 | 1020.00 | 11333324000168 | ALVORADA LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA | Valor que se empenha correspondente a locação de 02 (dois) toldos 6x6, cadeiras plásticas e 01 mesa plásticas cavalete e freezer para o periodo do Desfile do dia 07 Setembro no sítio, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 01/12/2011 | 22868.93 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00049856944449 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO | 1ª parcela dos serviços prestados na manutenção da rede elétrica do Parque da Laranja por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/12/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/12/2011 | 730.00 | 00009709744429 | MARIA GABRYELLA NOGUEIRA DA ROCHA | Serviços prestados na organização de arquivos desta edilidade, junto a Secretaria de Administração do município, ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/12/2011 | 17550.14 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Administração deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003418829414 | RONALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestados na locação de transporte de Funcionários de Campina Grande e Lagoa Seca para Matinhas, ida e volta, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/12/2011 | 770.00 | 00009141479432 | SUÊNIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas ao atendimento das demandas operacionais das secretarias municipais, ref. ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/12/2011 | 545.00 | 00004598782471 | IVANILDO ANTONIO DA SILVA | Serviços prestados na locação de uma moto para ser utilizada no apoio à Agência Comunitária dos Correios e Telégrafos em Matinhas, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/12/2011 | 632.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | Serviços prestados referente ao auxílio nas prestação de conta dos Convênios contemplados pelo município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/12/2011 | 700.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/12/2011 | 350.00 | 00001612975445 | LUCIANO PRAZERES DE HOLANDA JÚNIOR | Prestação de serviços de digitalização em documentos oficiais junto a Secretaria de administração deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/12/2011 | 600.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/12/2011 | 246.00 | 00017667933472 | LUIS MARTINS DE MENDONÇA | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias com pernoite conduzindo funcionário da Prefeitura para resolver assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/12/2011 | 400.00 | 00006252292400 | MICHAEL GOMES ALMEIDA | Serviços prestados no apoio a Coordenação durante a Evento Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina nos dias 25, 26 e 27 de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/12/2011 | 650.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços na elaboração do SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde, relativo ao 1° Semestre do exercício de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR | Prestação de serviços, no empenhamento e auditoria nos documentos comprobatórios de despesas desta edilidade, neste mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/12/2011 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INF. E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na recarga de tonner da impressora xerox E-120 e HP 85A, pertencenteS a Sec. de Administração deste município, remanufatura de toner lexmark, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/12/2011 | 950.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha correspondente aos serviços de publicidade de atos da Prefeitura Municipal , referente a Ratificação e Adjudicação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/12/2011 | 6010.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/12/2011 | 2000.00 | 10750065000108 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação de publicidade exibida no mês de Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/12/2011 | 1300.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Serviços prestados de apoio na Coordenação da Festa da Laranja e Festival da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/12/2011 | 22425.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal do Gabinete do Prefeito deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Divulgação das Atividades Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/12/2011 | 106.00 | 00075498456468 | WENDELL DE SOUZA GOMES | Serviços prestados com apoio técnico na divulgação de informes de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005693835448 | NATASHA BEZERRA DA SILVA | Serviços prestados de LAYOUT em confecção de material gráfico para o Gabinete deste município, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/12/2011 | 800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na divulgação de eventos realizados no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/12/2011 | 2894.47 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de passagens aéria para locomoção de palestrante quando evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM durante o mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/12/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade na Rádio Cidade AM durante o mês de Novembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/12/2011 | 9640.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 283.143-0 ICMS DESON, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.471-4 ITR, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 9.510-9 Fundo Especial, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/12/2011 | 7265.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Finanças deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/12/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/12/2011 | 65.00 | 09093352000294 | Banco Real S/A | Valor correspondente a TARIFA BANCÁRIA da conta corrente de nº 1000201-9 Bco Real, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 10.187-7 DIVERSOS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Administração Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/12/2011 | 500.00 | 00030137446420 | MANOEL NUNES DA SILVA | Prestação de serviços na assistência de tributação junto a Secretaria de Finanças desta edilidade, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/12/2011 | 174.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.837-9 ICMS REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2011 | 715.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente Nº 9.470-6 do FPM, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/12/2011 | 1635.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Vigilância Ambiental deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/12/2011 | 26752.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de saúde da Família-PSF deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/12/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/12/2011 | 22575.67 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2011 | 6805.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde (Plantão) deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/12/2011 | 17976.59 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/12/2011 | 7854.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Saúde - Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 12.643-8 FARMÁCIA BÁSICA, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/12/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês denovembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/12/2011 | 600.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados no apoio as endemias, junto a Secretaria de saúde desse município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/12/2011 | 170.00 | 00043604420415 | ANTONIO TEODÓSIO DA SILVA | Serviços prestados no reboque para transportar a S10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/12/2011 | 700.00 | 00009643100405 | DAMIÃO VIERIA OLIVEIRA | Locação de um Veículo, para transporte de pacientes carentes da zona de Matinhas para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/12/2011 | 720.00 | 00007291507472 | INÁCIO FREITAS DA SILVA | Locação de veículo para transporte de pacientes do Sítio Geraldo e Matinhas para campina Grande e João Pessoa-PB, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/12/2011 | 500.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste município, para tratamento na cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002521956473 | RONALDO SUDERIO DA SILVA | Serviços prestados no transporte de pacientes para diversas unidades de saúde em Matinhas e em outros município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/12/2011 | 545.00 | 00002551793408 | SEVERINO RAMOS DINIZ | Serviços prestados no locação de uma moto para atendimento as demandas oferecidas pela Sec. Municipal de saúde, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00002903696497 | ROSILDO MARQUES PEREIRA | Prestação de serviços na locação de 01 veículo para transportar pessoas caresntes deste município para tratamento de saúde em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00069718130497 | ELIZETE FERNANDES DOS SANTOS | Serviços prestados na locação de 01 (um) veículo, para transporte de pacientes de Matinhas para campina Grande, esperanças, saindo do Sítio Cachoeira de Pedra D´Água via Massaranduba, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00002843205441 | REGINALDO AUGUSTO GADELHA | Serviços prestado na locação do veículo Camioneta Cabine Dupla Chevrolet D20 Custom, de placas JKU 6964-PB, destinado ao transporte de equiepes de PSF para realização de Âncora e visitas domiciliares deste município, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/12/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00056989946415 | JODILSOM FREIRE CANDIDO | Locação de 01 (um) veículo tipo Veraneio, diesel Custom de placas BHK 3256-PB, para transporte das equipes do PSF de campina Grande para Matinhas, ref. novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/12/2011 | 600.00 | 00099621053404 | MARIA DA GUIA ROCHA PONTES | Serviços prestados no apoio as endemias, junto a Secretaria de saúde desse município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00003645561455 | ADRIANO BERNARDINO DUARTE | Serviços prestados no transporte de pacientes, para tratamento de saúde em João Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/12/2011 | 1580.00 | 00002777774455 | EDINALDO BARBOSA | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde nas cidades de Campina Grande-PB e João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/12/2011 | 950.00 | 00063032821487 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Serviços prestados a disposição da Secretaria de saúde, conduzindo pacientes para tratamento de saúde em outras localidades, no mês de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/12/2011 | 320.00 | 00004014281418 | LUCILENE ANISIO SALES | Serviços prestados no apoio no dia D de vacinação, junto a Secretaria de saúde deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/12/2011 | 270.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE C. | Valor que se empenha correspondente aos serviços de vídio por imagem (Eletroneuro MSD) em pessoa carente do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/12/2011 | 750.00 | 00001223077470 | MARCOS PAULO DA SILVA | Serviços prestados na locação de um veículo, GM/CORSA WIND, de placas MMV 4400/PB, para transporte de pacinetes para diversas localidades, em apoio a Secretaria de Saúde desse município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/12/2011 | 1400.00 | 00008702470420 | HENRIQUE CARMELO DE MELO HENRIQUES | Serviços prestados especializados de Bioquímica atuando na Coordenação do Laboratório do PSF, na Prefeitur Municipal de Matinhas, juntoa Sec. de Saúde deste municipio, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/12/2011 | 267.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.895-6 FUS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/12/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças refrente a Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/12/2011 | 5959.66 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/12/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 01/12/2011 | 3490.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa de Apoio Integral a Família-PAIF, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/12/2011 | 3525.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - PETI, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/12/2011 | 817.50 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Programa Projovem, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/12/2011 | 2725.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal dos servidores lotados na Secretaria de Ação Social - Conselho Tutelar, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme relatórios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/12/2011 | 4658.72 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Assistência Social deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/12/2011 | 80.00 | 00001076220410 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/12/2011 | 31.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.775-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/12/2011 | 27.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.028-1 PAIF, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/12/2011 | 100.00 | 00078920167400 | MURILO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamento, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/12/2011 | 150.00 | 03276683000100 | FORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FARDAMENTOS LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de Jaquetas para funcionários da defesa civil do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/12/2011 | 800.00 | 00093099096415 | IVAN FELIX DE SOUZA | Serviços prestados na locação de veículo, para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, conforme contrato, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/12/2011 | 800.00 | 00002129333451 | GIVANILDO SOBRINHO | Serviços prestados na locação de um veículo para transporte de beneficiários do PETI/PROJOVEM deste município, conforme contrato, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/12/2011 | 1250.00 | 00008917291430 | WELLINGTON DA SILVA SOARES | Servoços prestados na locação de transporte de beneficiários PETI/PROJOVEM em atendimento as demandas deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/12/2011 | 46.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.456-8 FMASPVMC, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Serviços prestados na confecção de reupas destinadas as atividades do Programa PROJOVEM, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/12/2011 | 220.00 | 00005992791418 | MARCELO PEREIRA & OUTROS | Prestação de serviços referente a sonorização na chegada de "Papai Noel" em Matinhas, junto a Secretaria de Ação Social deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/12/2011 | 690.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | Prestação de serviços no ornamento de pintura de painés decorativos a serem realizados nas dependências da brinquedoteca de Matinhas-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/12/2011 | 1330.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | Serviços prestados no transporte das pessoas das pessoas da terceira idade para passeio ao Veneza Walter Park - PE, quando de passeio a cidade do Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/12/2011 | 948.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | Serviços prestados no transporte das pessoas que compõe a Banda de Musica de Matinhas, para a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/12/2011 | 1430.00 | 12418297000199 | VÂNGELA MELO DA SILVA | Correspondente ao pagamento dos ingressos de acesso ao Veneza Water Part-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/12/2011 | 474.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | 2ª Parcela da prestação de serviços no ornamento de pintura de painés decorativos a serem realizados nas dependências da brinquedoteca de Matinhas-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/12/2011 | 400.00 | 00003180945419 | MARICE LIMA DOS ANJOS | Serviços prestados na confecção de roupas destinadas as atividades do Programa PETI, deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2011 | 2560.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor correspondente aos serviços prestados na organização do desfile com alunos do PETI, por ocasião das festividades de comemoração da emancipação do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/12/2011 | 48.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 14.545-9 CONSTRUÇÃO DE CRECHE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/12/2011 | 14031.18 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao 13 do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/12/2011 | 2007.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças de reposição para o Trator D-4 do município, conforme documentação em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/12/2011 | 1760.00 | 08593004000132 | IND. DE ART. DE BORR. RECAP. E REC. DE PNEUS-LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra e conserto de peças para reposição no trator D-4, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/12/2011 | 3200.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço de revisão nos postes e colocação de refletores para vias publicas e aluguel de MUNCK para atender demanda quando das festividades da Festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/12/2011 | 19619.83 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Urbanismo deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/12/2011 | 1400.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de reposição e conserto do disco de embreagem e platô da Pá mecânica que presta serviços ao município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Prestação de serviços durante o mês de novembro/2011, no manejo de máquinas e equipamento na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/12/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/12/2011 | 300.00 | 00097829706468 | MARIA PERCILIA DA CONCEIÇÃO FILHA | Prestação de serviços na limpeza e roço de estradas vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/12/2011 | 101.41 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/12/2011 | 320.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Presração de serviços no manejo de máquinas D4, deste município, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/12/2011 | 320.00 | 00014535688168 | FRANCISCO CONSTANTINO FILHO | Prestação de serviços no manejo de máquinas D4, deste município, junto a Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/12/2011 | 225.00 | 00005402252408 | ERIVALDO ALVES DE SOUSA | Restante do pagamento da prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/12/2011 | 225.00 | 00003245599412 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Restante do pagamento da prestação de serviços no manejo de máquinas e equipamentos na rodovia principal e vicinais deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/12/2011 | 1600.00 | 00078999120406 | ERINALDO SABINO DA COSTA | Serviços prestados na locação de caminhão pipa destinado ao abastecimento da Zona Rural deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/12/2011 | 220.00 | 00002054882429 | MARIDALVA PEREIRA LEAL | Serviços prestados na limpeza e roço no interior e proximidades da Escola Municipal do Sítio Jurema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/12/2011 | 530.00 | 00059121386404 | JOSÉ TADEU RAMALHO GOMES | 2ª Parcela dos serviços prestados na revisão da parte elétrica da máquina motoniveladora Patrol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/12/2011 | 4856.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Parcela dos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2011 | 1948.60 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/12/2011 | 1557.12 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/12/2011 | 4000.00 | 70097282000172 | J. P. SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de construção para atender demanda da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 01/12/2011 | 2995.00 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/12/2011 | 2507.08 | 01612641000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS | Valor que se empenha corresponde ao pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Agrilcultura deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/12/2011 | 100.00 | 00007097402474 | JOSÉ JUNIOR BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de transporte de vacinadores as áreas para zona rural contra a febre aftosa em bovinos do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/12/2011 | 2148.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO E CIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material agricola para atender demanda da Secretaria de Agricultura do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 02/12/2011 | 270.00 | 00000756265860 | JOSE CEZARIO DA SILVA | Serviços prestados como "Papai Noel", durante festejos natalinos realizados por esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 02/12/2011 | 2200.00 | 00003083410409 | GILVANDO GERVÁSIO GOMES | Serviços prestados no transporte de pacientes deste município, para tratamento de saúde em recife (centro especializados), ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/12/2011 | 1080.00 | 00037452703472 | JOAO ANTONIO BEZERRA | Locação de um veículo tipo D20, para transporte de pacientes carentes da zona rural de Matinhas para Campina Grande-PB, João Pessoa-PB e Esperança-PB, ref. novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 02/12/2011 | 1020.00 | 00014109140463 | PAULO DE TARSO SILVEIRA SPOSITO | Serviços prestados nos serviços de Edição e Publicação do Mensário Oficial deste município, ref. ao mês de novembro/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 02/12/2011 | 545.00 | 00070063861445 | IVAN CARLOS SILVA BATISTA | Serviços prestados no roço das estradas deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 02/12/2011 | 950.00 | 00004835293460 | IVAN TAVARES CARDOSO | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Juá de Baixo para a sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 02/12/2011 | 1100.00 | 00000610642707 | ANTONIO BATISTA CABRAL | Serviços prestados na locação de um veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para sede deste município, ref. ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 02/12/2011 | 950.00 | 00003522931440 | SILVANO MARQUES PEREIRA | Serviços prestados na locação do veículo, destinado ao transporte escolar dos alunos do Ensino Fundamental do Sítio Engenhoca de Cima deste município para a sede, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/12/2011 | 850.00 | 00092789315434 | MARIA BETANIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a 2ª parcela dos serviços prestados de apoio na Feira do SINCORTE com a participação de stand sobre a divulgação da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 02/12/2011 | 900.00 | 00000076738418 | JOSÉ OCELIO BENTO | Serviços prestado na locação do veículo, destinado ao transporte de estudantes alunos do Ensino Fundamental de Alagoa Nova para o Sítio Geraldo, referente ao mês de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 02/12/2011 | 1050.00 | 00003851913400 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | Serviços prestados na locação de um veículo D20 Custom, placas CYV 7136/PB, para ser utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino do Sítio Cachoeira do Gama para Matinhas-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/12/2011 | 1280.00 | 00013308602415 | MARIA JOSÉ EGITO BARBOSA | Prestação de serviços na locação de um veículo junto a Secretaria de Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/12/2011 | 150.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente a confecção de bolo (torta) média e grande para evento de aniversário de funcionários da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003558 | 05/12/2011 | 1606.10 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Ação Social desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/12/2011 | 303.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de alimentos para os jovens e adolecentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 06/12/2011 | 300.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de alimentos para os jovens e adolecentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 06/12/2011 | 1390.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha correspondente a compra de material esportivo para atender a demanda da Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/12/2011 | 184.50 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de de 03 (três) diárias, para a Secretária de Saúde, com destino a cidade de João Pessoa-PB, como acompanhante a pacientes para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/12/2011 | 184.50 | 00079025927491 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha corresponde a liberação de de 03 (três) diárias, para a Secretária de Saúde, com destino a cidade de João Pessoa-PB, como acompanhante a pacientes para tratamento de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 06/12/2011 | 118.67 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas as equipes de ornamentação da organização da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/12/2011 | 60.94 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA EPP | Valor que se empenha corrspondente aos serviços de refeições fornecida a funcionários da Prefeitura quando da ida dos mesmo para tratar de assuntos de interesse do município em órgãos do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 06/12/2011 | 157.05 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA LTDA | Valor que se empenha correspondente a fornecimento de refeições a equipe de apoio quando da realização da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 06/12/2011 | 29.30 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição quando do deslocamento do Sr. Prefeito para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/12/2011 | 40.40 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0003575 | 07/12/2011 | 1300.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIGITALIZAÇÕES, SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados em consultoria, assessoria e monitoramneto da gestão viabilizando o monitoramento e acompanhamento da gestão, junto ao setor de licitações na área administrativa e financeira do município referente ao mês de Novembro/2011 , conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/12/2011 | 5900.00 | 00042504899491 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança nos dias 25, 26 e 27 de Novembro quando da realização da Festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/12/2011 | 1580.00 | 00000739025430 | ANA MARIA LUCENA BENÍCIO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no apoio da organização da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/12/2011 | 700.00 | 00042504899491 | ROBERTO LAURENTINO PINTO | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como segurança nos dias 25, 26 e 27 de Novembro quando da realização da Festa da Laranja e Festival nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/12/2011 | 3000.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | Serviços de recuperação dos bincos e bombas injetoras, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/12/2011 | 1200.00 | 00089389603404 | JOSE CARLOS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de revisão mecânica no trator de pneus, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/12/2011 | 7500.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a Locação de trator de pneus 4 x 4 com carroção para atender as demandas operacionais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/12/2011 | 4074.85 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente a taxa de INSS-JUROS/MULTAS, relativo ao pagamento do mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/12/2011 | 37384.73 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários das diversas secretarias do município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/12/2011 | 15026.10 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de NOVEMBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/12/2011 | 3813.34 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB 40% (OUTROS) do município, relativo ao mês de NOVEMBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/12/2011 | 870.00 | 35578947000169 | SALOOM BAR LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições e lanches quando do evento de confraternização/2011 dos funcionários da Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/12/2011 | 6613.02 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários da secretaria de saúde do município, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 09/12/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças refrente a Outubro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/12/2011 | 200.00 | 00020699182468 | JOÃO LEITE RIBEIRO NETO | Parcela da prestação de serviços de apoio nas equipe de saúde, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/12/2011 | 462.18 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3503-8010, 3637-1001, 3637-1002, 3637-1004, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/12/2011 | 1062.60 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1003, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003619 | 12/12/2011 | 1942.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/12/2011 | 719.59 | 33000118000179 | TELECOMUNICAÇÕES DA PARAIBA S.A. | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da Telemar, pelo telefone 3637-1005, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032011 | 0003632 | 12/12/2011 | 6850.00 | 12675054000306 | F. ERIBERTO & FILHOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a locação de veículo destinado as atividades da Sec. de Saúde deste município, referente ao período de 30 dias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/12/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento da locação do imóvel comercial situado a Av. Antonio Mariz s/n para funcionamento do Almoxarifado da Secretaria de finanças, refrente ao mês de Setembro e Outubro de 2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/12/2011 | 80.00 | 00004298550443 | MARINALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/12/2011 | 80.00 | 00006310657410 | SANDRA VIEIRA FRANKLIN | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/12/2011 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para Implantação do Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Pró Jovem referente ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/12/2011 | 500.00 | 00089388259491 | LUIZ FLOR DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Rua Sofia de Castro, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento da Biblioteca Pública referente ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/12/2011 | 600.00 | 00002789856451 | JOSIANO RUFINO FRANCISCO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado a rua Sofia de castro sn para funcionamento do Conselho Tutelar, refrente ao mês Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/12/2011 | 200.00 | 00004026599450 | EDNALDO PRIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento de um anexo da secretaria de assistência social para utilização de apoio as pessoas carentes e desabrigadas do município, referente ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/12/2011 | 200.00 | 00000073545414 | MARIA DE FREITAS BATISTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/12/2011 | 400.00 | 00002366586469 | MARIA DO CÉU CLEMENTINO DE MELO | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para funcionamento do curso de Artífice Corte e custura vinculada a Secretaria de Ação Social deste município, refrente aos meses de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/12/2011 | 400.00 | 00004467680497 | Maria Celis de Queiroz | Valor que se empenha corresponde a locação de um imóvel, situado na Av. Governador Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, para funcionamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste município, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/12/2011 | 100.00 | 00091969301449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma auxilio financeiro para tratamento de saúde por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/12/2011 | 150.00 | 00010515970484 | EDILMA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/12/2011 | 250.00 | 00006461545409 | MARIA APARECIDA SANTOS | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município, para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/12/2011 | 200.00 | 00009338017427 | AMAURY GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/12/2011 | 150.00 | 00005358774475 | JOCELIO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/12/2011 | 100.00 | 00006476506498 | FABIANO COSTA DE ANDRADE | Valor que se empenha correspondente ao conserto de pneus do onibus pertecente a Secretaria de Educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/12/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Setembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/12/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha corresponde a locação de imóvel comercial, situado na Av. Governador Antônio Mariz, 166, Centro, Matinhas-PB, para funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e seus departamentos, referente ao mês de Outubro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/12/2011 | 600.00 | 00007677913717 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha corresponde locação de um imovel, localizado na Av. Gov. Antônio Mariz, s/n, Centro - Matinhas-PB, destinado a implantação do Tele-Centro neste municipio, referente ao mês de Agosto/2011, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/12/2011 | 3250.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011 realizada neste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/12/2011 | 530.00 | 00028219260491 | MARIA HERCULANO EVANGELISTA | Prestação de serviços gerais na escola municipal na zona rural do município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00021967440425 | LUISETE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de apoio ao camarim do show de catora Elba Ramalho quando da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/12/2011 | 489.50 | 34028316364490 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços de SEDEX de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/12/2011 | 423.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 03 (três) diárias para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritório da Funasa, Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/12/2011 | 438.00 | 00092788815468 | ROBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA | Serviços prestados no fornecimento de refeições destinadas às atividades desta edilidades, por ocasião da emancipação da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/12/2011 | 260.00 | 00082267413787 | ESMERALDINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel tipo casa localizado a rua Pulquéria Rufino sn para utilização como anexo do Almoxarifado da Secretaria de Administração do município, refrente ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/12/2011 | 200.00 | 00088612058449 | AURINA MARIA DOS SANTOS GUILHERME | Valor que se empenha correspondente a um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn, para utilização de um anexo da Secretaria de Agricultura deste município, refrente ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/12/2011 | 6093.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com ligações telefônicas efetuadas através da CLARO no Plano Minuto Compartilhado - Sob Medida, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/12/2011 | 500.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel comercial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para funcionamento do anexo da secretaria de administração, referente ao mês de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/12/2011 | 200.00 | 00011383135487 | TEREZINHA MOURA | Valor que se emepenha correspondente a locação de um imóvel comercial situado na Av. Governador Antonio Mariz, 102 para funcionamento da agência dos Correios Comunitário, referente aos mêses de Setembro e Outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/12/2011 | 400.00 | 00003033485421 | TEREZINHA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial tipo galpão localizado na Av. Governador Antonio Mariz sn para utilização do almoxarifado da Secretaria de Obras desta edilidade, refrente aos mêses de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/12/2011 | 300.00 | 00064571211791 | MARIA DO CARMO AUGUSTO TAVARES | Valor que se empenha correspondente a locação de um imóvel residencial localizado na Av. Governador Antonio Mariz, sn para utilização de um Almoxarifado da secretaria de Administração do município, refrente aos mêses de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/12/2011 | 300.00 | 02862166000142 | RADIO PIRAUA FM 87,9 | Serviços prestados na divulgação de informes de interesse desta edilidade, refrente ao mês de Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/12/2011 | 100.00 | 00000784407428 | ROBSON ELIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a divulgação de informe de interesse desta edilidade no programa alagoa nova verdade, refrente ao Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/12/2011 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de flores para velório, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/12/2011 | 2000.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | Valor que se empenha correspondente a locução e apresentação da festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina em Matinhas, no mês de Novembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/12/2011 | 1560.00 | 06339947000108 | M. ARLENE DE O. ROCHA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na Retro Escavadeira que presta serviços a Prefeitura Municipal de Matinhas/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/12/2011 | 2680.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a 5ª parcela dos serviços prestados de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/12/2011 | 3500.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | 1ª parcela dos serviços prestados na recuperação da Motoniveladora-Patrol, a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/12/2011 | 423.00 | 00004866520841 | MARCOS ANTONIO ROSOLEN | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de 03 (três) diárias para tratar do interesse desta edilidade, junto a Secretaria de Agricultura e Administração do Estado e Pronaf em João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/12/2011 | 500.00 | 00039804909472 | LUZIA CAETANO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a locação de um Imóvel localizado a Av. Governador Antonio Mariz, s/n, para o funcionamento da Secretaria de Agricultura, referente aos mêses de Setembro e Outubro/2011, conforme contrato de locação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00063004577453 | JOSE GUTEMBERG COSTA | Valor que se empenha correspondente a 6ª parcela dos serviços prestados como torneiro mecânico na manutenção do trator D4 a disposição da Secretaria de Obras e Urbanismo deste município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 13/12/2011 | 1350.00 | 00006666070445 | CRISTIANNE PATRICIA MELO AMORIM | Valor que se empenha correspondente aos serviços fotográficos e filmagens durante as festividades da festa da laranja e festival nacional da tangerina, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 13/12/2011 | 0.22 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 13/12/2011 | 750.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de descupinização e imunização em duas escolas da rede pública do município, conforme orçamento nº 00202/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 13/12/2011 | 384.39 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social junto ao Peti, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/12/2011 | 510.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELÓRIOS A VIAGEM LTDA - ME | Valor correspondente aos serviços prestados de funeral completo para o sr. Adeilton Alves de Melo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 13/12/2011 | 564.00 | 00015747409468 | MARIA CONCEIÇÃO DE QUEIROS | Valor que se empenha correspondente a 04 (quatro) diárias junto a empresa de Contabilidade Pública - SECOP, Secretaria de Estado de Educação e Escritório de Assessoria Jurídica em João Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 13/12/2011 | 165.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente a confecção de bolo (torta) pequena e grande para evento de aniversário de funcionários da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/12/2011 | 130.00 | 09243650000132 | PRONTANALISE CLINICA LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de exames realizados em pessoa reconhecidamente do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/12/2011 | 500.00 | 12732293000180 | JOTÊ PROMOÇÕES E PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha correspondente a veiculação de notas institucionais da Prefeitura no programa Jornal 1050 da Rádio Caturité de segunda a sexta, refrente ao mês de Novembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00001103606484 | RAQUEL RODRIGUES DE QUEIROGA | Contrato de prestação de serviços especializados de técnico nutricionista, junto a Sec. de Educação e Cultura deste município, ref. ao mês de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/12/2011 | 3250.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na veiculação de publicidade por ocasião da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011 realizada neste município, no período de 10/11 a 27/11, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/12/2011 | 1300.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA MARKETING E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de impressos digitais de resolução medindo 1,00 x 1,60, conforme documentação anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/12/2011 | 120.00 | 00001659963400 | WELLEN MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda financeira dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/12/2011 | 474.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | 2ª Parcela da prestação de serviços no ornamento de pintura de painés decorativos a serem realizados nas dependências da brinquedoteca de Matinhas-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/12/2011 | 1356.00 | 11949903000130 | JANE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 16/12/2011 | 2850.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas vicinais com o Trator D4, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/12/2011 | 490.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÃO DE MOURA | Valor que se empenha correspondente a compra de tambores pláticos para deposito de lixo na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/12/2011 | 1146.58 | 09197203000194 | FLORESTA MAQ. E MOTORES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material para atender as demandas da Secretaria de Obras e Urbanismo, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/12/2011 | 1500.00 | 00001322882495 | HUGO LEONARDO D. REGIS | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na recuperação do motor de passo PC 200, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/12/2011 | 2100.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas principais que liga a sede do municipio a rodovia estadual e vicinais com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/12/2011 | 200.00 | 00003701171408 | ROSILENE VALDEVINO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/12/2011 | 250.00 | 00003681361401 | IOLETE NUNES CAETANO | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/12/2011 | 2900.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisa 100% algodão, calça em fibra sintética e camisa polo 100% algodão para a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/12/2011 | 2520.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisa 100% algodão, calça em fibra sintética e camisa polo 100% algodão para a Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 16/12/2011 | 120.00 | 04827854000105 | A.M. DANTAS | Valor que se empenha correspondente aos serviços de conçerto em motos pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 16/12/2011 | 165.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de montagem de mangueiras especiais quando do evento da Festa da Laranja e Festival Nacional da Tangerina/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/12/2011 | 250.00 | 00003253016463 | REGENILDO PIMENTEL DE SOUZA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de locação de cadeiras destinadas ao evento natalino realizado na sede do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/12/2011 | 431.07 | 00003197681479 | MARGARIDA MARIA DE ALMEIDA LOPES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/12/2011 | 773.94 | 00021911673491 | SEVERINO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimentícios para merenda escolar através do Programa Pronaf no município de matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/12/2011 | 145.92 | 00045141312453 | MAURICIO LUIZ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/12/2011 | 263.36 | 00002274893497 | JOSE AROUDO DE MORAIS | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/12/2011 | 341.81 | 00006756048422 | ODAIR JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/12/2011 | 176.64 | 00001994343443 | JOSÉ EUGENIO ALVES | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/12/2011 | 334.08 | 00006867896448 | LUCIANA GOMES BATISTA CHAVES ARAÚJO | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios para complemento da merenda escolar do município, atendendo ao programa da agricultura familiar, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/12/2011 | 46.19 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/12/2011 | 700.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados na divulgação de ações e informes de interesse desta edilidade na coluna correio do brejo, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 19/12/2011 | 380.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de revisão em Ônibus pertencente a Secretaria de Educação do Município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/12/2011 | 654.69 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo Motocicleta de placa MNZ8907 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/12/2011 | 284.04 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo Caminhão de placa MMQ1135 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/12/2011 | 408.60 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo Motocicleta de placa MMW6094 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/12/2011 | 886.72 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo CORSA de placa MNI9606 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/12/2011 | 699.94 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo Montana (Ambulância) de placa NPX5899 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/12/2011 | 577.99 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha corresponde a parcela do seguro do veículo Ambulância/Montana, pertencente a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 19/12/2011 | 450.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente a prestação dos serviços de manutenção corretiva em (três) consultorios odontológico, nos seguintes equipamentos: Cadeira, Equipo, Refletor, Unidade Auxiliar, mocho, compressor, foto almagamador e reposição de peças refrente a Dezembro/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/12/2011 | 2000.00 | 03522230000109 | Caminho de Luz Eletrificação Ltda | Valor que se empenha correspondente ao serviço prestados na decoração natalina por ocasião do evento desenvolvido pela Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/12/2011 | 1547.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2011 | 1582.50 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de cartazes, panfletos e folders para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/12/2011 | 1665.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/12/2011 | 1211.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/12/2011 | 2752.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de energia elétrica, para as Unidades de Saúde e Sec. de Saúde deste município, ref. ao mês de DEZEMBRO/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/12/2011 | 2366.60 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de material de expediente para a Secretaria de Saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/12/2011 | 1032.21 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo caminhoneta S-10 pertencente a Secretaria de Saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/12/2011 | 423.04 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo Celta pertencente a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/12/2011 | 4610.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor correspondente ao parcelamento da dívida com a ENERGISA, contrato nº 29873/2010, relativo a parcela 11/24, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/12/2011 | 1392.00 | 10328842000120 | JOÃO CARLOS DA CUNHA NETO | Valor que se empenha corresponde a aquisição de botijões de gás e água mineral destinados as atividades das Escolas de Ensino Infantil e Fundamental e Sec. de Educação deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/12/2011 | 1705.50 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/12/2011 | 262.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo de energia elétrica através dos órgãos da Sec. de Educação e Escolas de Ensino Fundamental deste município, conforme documento anexo. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2011 | 504.56 | 24513574000121 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de emplacamento do veiculo onibus escolar pertencente a Secretaria de educação, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS - UBAM | Valor que se empenha referente a contribuição da Filiação desta Entidade, relativo ao mês de dezembro/2010, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0003697 | 20/12/2011 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - Assessoria e Planejamento Ltda. | Valor referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica nas áreas de Planejamento e Projetos, no mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/12/2011 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a Assinatura do Diário Oficial, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/12/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao 13º do mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/12/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao 13ª do mês Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/12/2011 | 200.00 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde ao processamento da GFIP dos funcionários da Prefeitura junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/12/2011 | 556.60 | 01612238000130 | A.L.T AIRES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha corresponde a locação do Sistema de Folha de Pagamento, junto a Sec. de Administração deste município, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Valor corresponde a Contribuição mensal desta Prefeitura a FAMUP - Federação das Associações de Município da Paraíba, no mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/12/2011 | 895.00 | 12793250000105 | T & F CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Valor que se empenha correspondente a mão de obra e pintura e restauração do Parque da Laranja no município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/12/2011 | 1694.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha corresponde ao consumo com energia elétrica, em diversos órgãos e departamentos desta edilidade, conforme documentos anexos. Débito Automático. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/12/2011 | 600.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente a 2ª parcela dos serviços prestados na pintura na máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/12/2011 | 1060.00 | 00011268831409 | DANIEL VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados transportando material de aterro para nivelamento da estrada, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/12/2011 | 220.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PEÇAS ELT. LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de peças de reposição para o Trator D-4 do município, conforme documentação em enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/12/2011 | 0.41 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/12/2011 | 278.60 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimenticios para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 22/12/2011 | 29.47 | 03334921000189 | BRITO E BARBOSA LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de generos alimentícios para a Secretaria de Ação Social, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 22/12/2011 | 1111.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | Valor que se empenha correspondente a confecção de convites para a Secretaria de Ação Social do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/12/2011 | 282.00 | 00046115552400 | MÔNICA MARIA DE PAULA CADENA | Valor que se empenha correspondenta a 03 (três) diárias para tratar de interesse desta edilidade junto ao Escritório da Funasa, Secretaria de Administração do Estado, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/12/2011 | 22.54 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/12/2011 | 150.00 | 00004271958450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Serviços prestados na limpeza da Sede da Prefeitura de Matinhas junto a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/12/2011 | 2822.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de contra-partida do seguro safra dos agricultores deste município de Matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/12/2011 | 9000.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas da zona rural que liga a sede do municipio com a motoniveladora (Patrol), conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/12/2011 | 4200.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas vicinais com a retro escavadeira, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/12/2011 | 4680.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas vicinais com o Trator D4, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/12/2011 | 1658.06 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP da Prefeitura Municipal, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/12/2011 | 555.55 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender a Secretaria de Ação Social junto ao Projovem, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/12/2011 | 363.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM | Valor que se empenha correspondente a compra de material de consumo para atender demanda das creches do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/12/2011 | 980.00 | 08405904000109 | DETISA - DED. E IMUNIZAÇÃO LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de desinsetização e desratização nos setores do PETI, CRAS, OFICINA , PROJOVEM E BRINQUEDOTECA do município, conforme orçamento nº 0195/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/12/2011 | 200.00 | 00089386094487 | INACIO ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado az pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/12/2011 | 846.00 | 00003791349422 | JOSÉ PAULO DA COSTA | Valor que se empenha correspondente aos serviços de manutenção mecânica do trator D4 pertencente a Secretaria de Obras e Urbanismo do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 27/12/2011 | 360.00 | 00007814633435 | COSMO SILVA DA COSTA | Valor que se empenha correspondente ao roço das estradas vicinais do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 27/12/2011 | 2040.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas vicinais com o Trator D4, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 27/12/2011 | 46.86 | 04939826000171 | LG PIZZA LTDA EPP | Valor que se empenha corrspondente aos serviços de refeições fornecida aos Secretários quando das festas de confraternização de final de ano da Prefeitura, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 27/12/2011 | 20.70 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeições, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 27/12/2011 | 253.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de refeição (Self Service) quando de deslocamento do Sr. Prefeito e Secretários a Cidade de João Pessoa/PB, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 27/12/2011 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA. | Valor que se empenha corresponde a publicação de Edital licitação Tomada de Preços nº 006 e 007/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 27/12/2011 | 550.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | Serviços prestados na locação de toalhas de mesas, pratos, garfos, facas e bandejas por ocasião da colação de grau dos alunos do ensino fundamental da cidade, realizada por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 27/12/2011 | 850.00 | 00097716880497 | TEREZA ANA DA SILVA | Prestação de serviços no apoio a organização por ocasião da Chegada de Papai Noel em Matinhas no mês de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/12/2011 | 2650.00 | 13049046000147 | FAZ IDEIA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha referente a serviços de atualização e hospedagem dos Websites do São João 2011 e da Festa da Laranja 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Festejos, Eventos e Comemorações Oficiais | Manutenção das Atividades de Cultura,Festejos, Eventos e Comemorações | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/12/2011 | 1279.96 | 11125081000172 | BAR DO CUSCUZ E RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de refeições fornecidas aos funcionários da Secretaria de Ação Social quando das festividades de confraternização/2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/12/2011 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Educação do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004355166473 | Luciene da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004298556484 | EDNALVA RUFINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/12/2011 | 80.00 | 00009842235416 | Irenice Teófilo da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007292862403 | KATIA CILENE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/12/2011 | 80.00 | 00006166875401 | Maria Gerlane da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/12/2011 | 80.00 | 00009231369407 | Aline Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005122823405 | Sany Cristina da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/12/2011 | 80.00 | 00098074040453 | CLEONICE MARQUES PEREIRA DOS REIS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007756438400 | ROSINEIDE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/12/2011 | 80.00 | 00013205042727 | Marleide Santina Fernandes | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004709461481 | Marizi Candido da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/12/2011 | 80.00 | 00003956721470 | MARIA JOSÉ LEONEL | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/12/2011 | 80.00 | 00001605436496 | ANA MARIA FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005439401440 | ADRIANA FELIX DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/12/2011 | 80.00 | 00008901837404 | ANTONIA SOARES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002024949428 | DAMIANA FRANKLIN BEZERRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/12/2011 | 80.00 | 00009078834781 | ELISABETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005090015481 | MONALISE KELLY DE SOUZA MELO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/12/2011 | 80.00 | 00008059550462 | ANA LÚCIA CABRAL DE QUEIROZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/12/2011 | 80.00 | 00008059549456 | SIMONE FAUSTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002589708475 | MARIA ELIETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/12/2011 | 80.00 | 00073865664415 | MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/12/2011 | 80.00 | 00006479641477 | LUCIANA DE SOUZA GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/12/2011 | 80.00 | 00008023613405 | CAMILA BATISTA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004573241477 | MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005886413405 | ANA CRISTINA DANTAS MUNIZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004319711459 | MARIA GORETI DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004573232486 | MARIA DAS NEVES SILVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/12/2011 | 80.00 | 00006724029473 | MARIZÉLIA GALDINO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/12/2011 | 80.00 | 00010627655750 | LUCICREIDES DE MEDEIROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002482004454 | MARIA LENI GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004431335498 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007096221476 | SIMONE IDELFONSO DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002067493418 | MARINALVA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005177009726 | ELZA CECILIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002291327402 | MARIA DAS NEVES TAVARES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/12/2011 | 80.00 | 00086499165700 | INÁCIO TRINDADE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007640425484 | JAILMA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/12/2011 | 80.00 | 00001597022403 | LUCIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/12/2011 | 80.00 | 00003843305412 | IRINETE DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/12/2011 | 80.00 | 00001184477426 | MARIA JOSÉ BENTO DE LUNA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002147864471 | EZILMA HONORATO DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/12/2011 | 80.00 | 00006316569440 | ODAILZA ALVES DE LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/12/2011 | 80.00 | 00006264429406 | LUCEJANE DA SILVA LOPES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007921401414 | MARIA APARECIDA COBÉ DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/12/2011 | 80.00 | 00001429959401 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/12/2011 | 65.00 | 00003889604188 | AMANDA GONÇALVES DE ARRUDA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/12/2011 | 65.00 | 00001561204455 | MARIA DE JESUS DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/12/2011 | 65.00 | 00010152014403 | DANIELA ARAUJO DE SOUZA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007855634401 | Elizangela de Jesus Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/12/2011 | 65.00 | 00005353910486 | IVANILDA GERALDO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009231359444 | MARIA APARECIDA ADOLFO SANTINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007459485454 | Roseana Cassiano | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007686173402 | MARIA JOSÉ GONÇALVES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/12/2011 | 65.00 | 00003621918400 | JOSEFA FRANCISCA CARDOSO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/12/2011 | 65.00 | 00003681728488 | MARIA DA GUIA FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/12/2011 | 65.00 | 00001585087424 | LETÍCIA ALVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/12/2011 | 65.00 | 00001572933437 | Maria Renuzia Bento da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007847103419 | Eliane Siqueira Silva Guimarães | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/12/2011 | 65.00 | 00091975395700 | Julio Juvino da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/12/2011 | 65.00 | 00021575584468 | MARIA DAS NEVES BARBOSA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/12/2011 | 65.00 | 00010546958737 | MARIA RODRIGUES DE MESQUITA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/12/2011 | 65.00 | 00002978324414 | Marilene Cavalcante Pequeno | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004883987469 | MARLENE SEBASTIÃO SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/12/2011 | 100.00 | 00099170124434 | Maria Zélia da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/12/2011 | 100.00 | 00003249472409 | JOSÉ JOÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/12/2011 | 100.00 | 00037450050404 | MARIA DO SOCORRO FREITAS SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/12/2011 | 100.00 | 00009379151497 | ANA CLAUDIA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/12/2011 | 100.00 | 00005298308414 | IVONE RAMOS SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/12/2011 | 100.00 | 00004347194471 | ODAILMA ALVES DE LEMOS ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007195442462 | ANA LUCIA JOSINO DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007826031494 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/12/2011 | 65.00 | 00001353838463 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/12/2011 | 65.00 | 00010659907402 | JÁCIA MARIA DA SILVA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/12/2011 | 65.00 | 00011068890452 | ALINEIDE FERREIRA DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/12/2011 | 65.00 | 00001750663457 | GILMARA FELIX DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/12/2011 | 65.00 | 00070060925400 | ALEXSANDRA BELMIRO DA SILVA SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/12/2011 | 65.00 | 00006354591407 | MARCIA MARIA ARAÚJO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009786267451 | MÁRCIA LUIZ SOARES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/12/2011 | 65.00 | 00008257878405 | ANA DA SILVA COSTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009005047496 | REJANE CRISTINA COBÉ ADELINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/12/2011 | 65.00 | 00070004787480 | DANIELE GALDINO CUNHA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007850345444 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/12/2011 | 65.00 | 00003978247429 | RITA NUNES DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/12/2011 | 65.00 | 00001245662430 | MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/12/2011 | 65.00 | 00000864679483 | MARIA DA SILVA CARVALHO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009468829405 | NÚBIA RAFAELA DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009720263474 | BRUNA DAS NEVES DE LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/12/2011 | 65.00 | 00044149654468 | Maria Josefa de Araújo | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/12/2011 | 65.00 | 00007802979463 | VANUZA MARIA PEREIRA DE BRITO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/12/2011 | 65.00 | 00010416266495 | Luciana Firmino Luiz | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009062117430 | CRISTIANE FREIRE SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/12/2011 | 65.00 | 00009458015480 | MARIA EDLANIA DA SILVA QUEIRÓZ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/12/2011 | 80.00 | 00003681820457 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004709603456 | JOSEFA DAMIAO DE FREITAS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/12/2011 | 80.00 | 00089386337487 | JOSIRENE DE SOUZA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005649817456 | DUVANIL DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/12/2011 | 80.00 | 00003218280460 | Maria Lúcia Rodrigues da Silva | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/12/2011 | 80.00 | 00004187607480 | Lúcia Rosemiro Batista | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007751950498 | JOELMA SANTINO FERNANDES | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/12/2011 | 80.00 | 00007211693410 | CLAUDIA MARIA DE SOUZA LEMOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/12/2011 | 80.00 | 00072757388487 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAETANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/12/2011 | 80.00 | 00005529219470 | Jailma Santino de Souza | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/12/2011 | 150.00 | 00033785953453 | MARIA VIEIRA FERNANDES | Valor que se emepnha correspondente a um auxilio financeiro dado a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de alimentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/12/2011 | 180.00 | 00001746229454 | RAQUEL SIMÃO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/12/2011 | 200.00 | 00009477638480 | RENIEL GONÇALVES GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha correspondente a um auxílio dado a pessoa reconhecidamente carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/12/2011 | 130.00 | 00004274020428 | ALINE SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/12/2011 | 80.00 | 00002777462488 | CASSIA VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a uma ajuda dada a pessoa reconhecidamente carente do município para compra de medicamentos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/12/2011 | 250.00 | 00007239554414 | MARIA DAS NEVES LOPES | Valor que se empenha correspondente a um auxilio financeiro dado como ajuda a pessoa carente do município para tratamento de saúde, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/12/2011 | 2060.00 | 00000321915453 | HENRIQUE CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Serviços prestados a disposição da Secretaria de Saúde, conduzindo pacientes para a cidade de João Pessoa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/12/2011 | 610.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Valor que se emepenha correspondente a compra de peças para o serviço de substituição de peças em veículo pertencente a Secretaria de Saúde do município, conforme NF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/12/2011 | 2300.00 | 11070465000135 | Dubai Incorporadora e Construtora Ltda | Valor que se empenha corresponde a contratação de empresa para execução dos serviços de movimentação de terra nas estradas vicinais com o Trator D4, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/12/2011 | 700.00 | 00050918613434 | JOSÉ RINALDO SANTOS | Valor correspondente a 4ª parcela dos serviços prestados na pintura na máquina motoniveladora (Patrol), a disposição da secretaria de Obras e Urbanismo des município. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Urbanismo | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/12/2011 | 250.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | Valor que se empenha correspondente aos serviços de recuperação de bomba d'água em poços artesianos, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/12/2011 | 1560.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de camisas, calças e jardineiras para atender a demanda da Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Programa Agentes Comunitarios de Saude - PAC's | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/12/2011 | 595.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha corresponde a compra de vestido jaleco de fibra sintética para a Sec. de Saúde deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/12/2011 | 220.00 | 00080618294449 | JOSE PEREIRA | Valor que se empenha correspondente ao transporte de pessoas carentes do município para hospitais de Campina Grande e vice versa, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/12/2011 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha correspondente ao serviço em veículo da secretaria de saúde do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003863 | 29/12/2011 | 5500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Saúde desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/12/2011 | 3600.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comp.Cont.Púb.e Finan. Ltda. | Valor que se empena corresponde aos serviços técnico especializado de contabilidade pública e assessoramento de finanças, referente ao mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção dos Serviços de Contabilidade,Tesouraria,Auditoria e Contro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/12/2011 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se emepenha correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do software do sistema de contabilidade pública, referente ao mês de Dezembro de 2011, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 29/12/2011 | 90.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | Valor que se empenha correspondente a confecção de bolo (torta) média e grande para evento de aniversário de funcionários da Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/12/2011 | 1580.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO | Pagamento referente a serviços prestado na capacitação técnica para o conselho municipal de assistência social de Matinhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROJOVEM | Manutenção do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/12/2011 | 1233.64 | 08957326000113 | E. Barbosa de Souza e Cia. Ltda | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de material de limpeza, destinado as atividades da Sec. de Ação Social deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 29/12/2011 | 1597.80 | 00021911673491 | SEVERINO CAMELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de generos alimentícios para merenda escolar através do Programa Pronaf no município de matinhas, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/12/2011 | 19433.22 | 00412019000145 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Valor correspondente ao INSS PATRONAL dos funcionários do FUNDEB MAGISTÉRIO do município, relativo ao mês de DEZEMBRO 2011, conforme DAF anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003864 | 29/12/2011 | 12500.00 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção do FUNDEB - Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000042010 | 0003865 | 29/12/2011 | 6341.13 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo pertencente a Secretaria de Educação desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/12/2011 | 400.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes de interesse desta edilidade na rádio Cidade de Esprança AM durante o mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/12/2011 | 400.00 | 09133778000143 | FLORENCIO PUBLICIDADE, EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha corresponde a divulgação de informes institucionais de interesse desta edilidade na Rádio Cidade AM durante o mês de Dezembro/2011, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/12/2011 | 530.00 | 00011004649487 | WALACE OZIRES COSTA | Serviços prestados com Assessoria Juridica, junto a Sec. de Administração,conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/12/2011 | 5.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/12/2011 | 68.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/12/2011 | 0.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente ao PASEP debitado automaticamente em conta, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2011, conforme DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretária de Administração | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005634495431 | MARCIO RANGEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de site da Prefeitura municipal de matinhas junto a Secretaria de Administração, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/12/2011 | 2265.90 | 01631699000150 | MÉRCIA MOURA MENESES | Valor que se empenha corresponde ao fornecimento de combustíveis destinados ao veículo de placas MOS5335 a disposição do Gabinete do Prefeito deste município, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Atividade Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/12/2011 | 300.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados com cópias coloridas e encadernações de interesse desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/12/2011 | 8249.77 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha correspondente a compra de material de expediente para a Secretaria de Educação do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Administração | Administração Geral | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/12/2011 | 2534.20 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se emepnha correspondente a compra de alimentos destinados a merenda dos alunos das escolas do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção da Rede de Ensino de 1º Grau - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/12/2011 | 900.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | Serviços prestados na locação de Van transpotando alunos e professores de Matinhas para visita técnica na UFPB - João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 7.838-7 IPVA REPASSE, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/12/2011 | 411.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 1.093-6 FOPAG, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Cidadania e Saúde | Manutenção da Assistencia Basica de Saude - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor correspondente a TARIFAS BANCÁRIAS da conta corrente nº 13.037-0 VIG/MS, relativo ao mês corrente, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/12/2011 | 1300.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet referente ao mês de março/2011 para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/12/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/12/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/12/2011 | 1200.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha corresponde aos serviços prestados de acesso à internet para as atividades desta edilidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestão de Politicas Públicas de Atenção e Proteção Social a Crianças | Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/12/2011 | 420.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha correspondente a compra de alimentos para os jovens e adolecentes do município, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/12/2011 | 80.00 | 00028211905817 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/12/2011 | 65.00 | 00001616384492 | ROSIMERE BENTO DA SILVA COBÉ | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/12/2011 | 65.00 | 00056875525453 | JOSEFA DE MEDEIROS PEREIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/12/2011 | 65.00 | 00009230990426 | ANA LIGIA DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/12/2011 | 65.00 | 00099672391404 | MARIA DO SOCORRO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/12/2011 | 65.00 | 00002975370407 | ANA MARIA MARIANO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/12/2011 | 65.00 | 00008347108463 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/12/2011 | 65.00 | 00004604603405 | MARIA LUZINETE BEZERRA MACENA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/12/2011 | 65.00 | 00007907111412 | GILVANETE DE FRANÇA SILVA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/12/2011 | 65.00 | 00045220891715 | PEDRO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/12/2011 | 65.00 | 00001708388460 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DA COSTA BENTO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/12/2011 | 65.00 | 00097718424472 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE AQUINO | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/12/2011 | 65.00 | 00002229334450 | ROSILDO ROSEMIRO BATISTA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Viver Melhor | Programa Viver Melhor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/12/2011 | 65.00 | 00009505438451 | LETICIA BARBOSA LIMA | Valor que se emepenha correspondente a auxilio financeiro para transferência de renda mínima, através do Programa Viver Melhor deste município, regido pela Lei de nº 068/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024